| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 150.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 166.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESYAFOS COM COPIAS XEROGRAFICAS EPLOTAGEM DOCUMENTOS SECRETARIA ADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 47.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DEATA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 422.00 | 00006150121402 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 1500.00 | 09912375000100 | CARFRIO-RIVALDO SEVERINODE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIORELATIVO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NAS RUAS DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 465.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COMMANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTO DO CONTRATAN-TE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETAIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO 6 BIMESTREDO REO DE 2 SEMESTRE DA RGF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1496.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM RUAS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 465.00 | 00092929729449 | LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARAIA DE OBRAS DOMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 4065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, FOLHA DO PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 360.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 03 TENDAS PARA REALIZA-CAO DE EVENTOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2010 | 3000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDAFORRO DA BOA E SONORIZACAO P/REALIZACAO DA FESTADE CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2010 | 3250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, FOLHA DO PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2010 | 180.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 124.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2010 | 1005.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/01/2010 | 455.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2010 | 38.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/01/2010 | 188.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/01/2010 | 568.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2010 | 1434.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 1580.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2010 | 59000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETADE RESIDUOS DIVERSOSNAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 4065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO OPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DOPROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2010 | 1200.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LI´MPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIOAO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMAS DE RADIODI-FUSAO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2010 | 550.00 | 00039664147400 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS DESABIA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1043.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PLACAS MND-9123 E MMP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 700.00 | 00006344906480 | EDJANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DAS PLANTAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 1430.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 450.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DASEDE P/ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE PERIODODE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MEENDA ESCOLAR RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 600.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE AULAS DA ALFABETIZACAOSOLIDARIA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DO TELE CENTRO NESTE MUNICI-PIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 250.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITEMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIREDADED4STINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS NESTA CIDADE MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CA-VALO AZUL P/O SITIO JUSARA, MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL, MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOP/ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EMPREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DEESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00003162008409 | MARCOS LUCENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPIORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARASEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALHANDRA A MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO MESDEZEMBRO/20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES 12/20096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARVORE ALTA NOSTUENOS TARDE E NOITE MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPÁRA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA NOITE REALTIVOAO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO RELATIVO AO MES DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2010 | 10022.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATEIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2010 | 20095.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2010 | 13991.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2010 | 13523.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATEIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2010 | 3938.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO, DESTINADOS P/MANUTENCAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2010 | 530.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DA ZONA RURAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2010 | 2008.90 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSAOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2010 | 1576.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MND-9123, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 5920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA HY-0452, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2010 | 729.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2010 | 6390.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2010 | 2230.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2010 | 8998.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004745430485 | MARCILIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 20300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 2965.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS01 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS, 03 MESAS P/IMPRES-SORAS, 01 MESA C/03 GAVETAS, 01 ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS E 03 MESAS P/COMPUTADOR, DESTINADOS AOHOSPITAL,PSF DE GARAPU, OITEIRO CENTRO, SUBAUMA ENOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 6990.60 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ALCOOL,PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, PALETA PARA SORVETE,COLETORES E OUTROS DESTINADOS P/MANTER AS ATIVI-DADES DO PESSOAL QUE TRABALHA COMO AGENTE DO PEVA(DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 1050.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INF. HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTIO EASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES (SIH/SUS) RE-LATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 300.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 2156.22 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA, CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE EMERGENCIA PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) MES DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR COMO SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOAMES DEZEMBRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2010 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2010 | 1320.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2010 | 2040.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTAFISCAO EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE OR-GAOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 23983.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2010 | 1480.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2010 | 980.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2010 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2010 | 260.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RELA-TIVO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2010 | 800.88 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, TINTAS, LIXA DEMASSA, VERNIZ E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA NOHOSPTAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2010 | 5580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, FOLHA DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2010 | 530.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2010 | 80.00 | 00020507232453 | ANTONIO PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2010 | 26.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/01/2010 | 3454.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2010 | 7896.72 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPAIO EO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2010 | 265.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO P/RETIRADA DEGOTEIRAS DO PREDIO DO POSTO DO PSF II EM MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2010 | 6690.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABO-RATORIA COMO, FITA PARA GLICERINA E OUTROS MAN-TER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2010 | 2500.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOSAS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2010 | 7823.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2010 | 339.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 8118.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2010 | 430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 211.00 | 00070777667487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 211.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0000011 | 04/01/2010 | 5600.25 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA EDSON F. CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCA-MENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2010 | 6610.00 | 03739269000182 | NOCATEC COMPR. TRATORES REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS COMO, CILINDRO, JUNTA, DISCODE EMBREAGEM, ROLAMANEO, EIXO E OUTROS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2010 | 3780.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO ARENOSO PARA RECU-PERACAO DE VIAS P/ACESSO A CIDADE DE ALHANDRALIGANDO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2010 | 320.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2010 | 7990.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRAREALIZADAS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 1376.32 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 184MT DE CABO MULTIFLEX DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2010 | 316.00 | 00092924875404 | ANENESIO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2010 | 316.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DE ARVORES NOSCANTEIROS DA RUA JOSO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO EM PRIVADASDA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2010 | 316.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2010 | 900.00 | 00009624180482 | SEBASTIAO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO P/ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 250.00 | 00006318825452 | FABIO LUIZ NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 700.00 | 00002863742426 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 75.00 | 00095575251853 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 40.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 150.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 80.00 | 00007237403486 | MARLI MELQUIADES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 140.00 | 00029927838468 | NIVALDO LAURENTINO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 130.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 200.00 | 00084034440449 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 475.02 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MEENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2010 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLRA DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2010 | 3585.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTAFISCAO EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2010 | 200.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEM DEALHANDRA A NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2010 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO PROJETO CRAS/CREAS NO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2010 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004992574483 | MARIA DE FATIMA SILVA DE VASCONCELOSRUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2010 | 159.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA PARA REALI-ZACAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 11 DEJANEIRO/2010 NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2010 | 25.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA SO O CONTEUDO PORSE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2010 | 80.00 | 00010299231402 | IOLANDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2010 | 200.45 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2010 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ROLAMENTO DE RODA DESTINADO AOVEICULO DE PLACA DPR-8308 AMBULANCIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2010 | 7867.40 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2010 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATEIRIALDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/01/2010 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/01/2010 | 1573.10 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/01/2010 | 1474.20 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS EENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2010 | 1439.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MNH-7225, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2010 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA MNH-7225, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, TESTE DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2010 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/01/2010 | 6621.33 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL DOCOVENIO DAS PRIVADAS DE NUMERO 0282/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2010 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/01/2010 | 758.16 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/01/2010 | 292.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA AEI-7153 CAMINHAO DA SEC. DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2010 | 1525.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2010 | 150.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/01/2010 | 370.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2010 | 150.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DA CRECHE DO POVOADO DEMATA REDONDA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/01/2010 | 379.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0000290 | 06/01/2010 | 10820.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2010 | 1480.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2010 | 50.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, TESTE DE CALIBRAGEM DE BICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2010 | 420.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLAVA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, BICOS INJETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/01/2010 | 1575.42 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/01/2010 | 1464.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA DPR-8308 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2010 | 150.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/01/2010 | 6110.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE VEICULO DEPLACA DPR-8308 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/01/2010 | 195.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/01/2010 | 295.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BATERIAL BOSCH DESTINADA VEICULODE PLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/01/2010 | 20.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/01/2010 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOMAO DE OBRA DO MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/01/2010 | 307.96 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DO PALCO PARA REALIZACAO DA FESTE DESAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2010 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2010 | 648.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS E PIACAVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2010 | 316.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/01/2010 | 320.00 | 00046279725472 | ARNAUDO BATISTA TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/01/2010 | 160.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/01/2010 | 563.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS DESTINADAS A TRABA-LHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2010 | 500.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/01/2010 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/01/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2010 | 500.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/01/2010 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAOBANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/01/2010 | 1746.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOSDE PLACAS MND-9123 E MMR-2264 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/01/2010 | 300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MMR-2264 E MND-9123 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/01/2010 | 6100.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MA-TRICULAS, CAPA DE PROCESSOS, E DIARIOS DE CLASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/01/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 08/01/2010. (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/01/2010 | 48247.02 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS COM DESCONTO EM CON-TA PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2010 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET VIARADIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVA-LHO RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2010 | 530.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIGITACOES REALIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 150.00 | 00014804565434 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2010 | 180.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2010 | 239.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2010 | 300.00 | 00072652772449 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2010 | 625.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2010 | 3613.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIMADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2010 | 258.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2010 | 530.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE COM SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2010 | 1850.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2010 | 569.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2010 | 2022.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SERETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2010 | 1196.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2010 | 32.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2010 | 360.00 | 08631049000154 | DIGITAL BANNER HELLIENE F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM PO-LIETILENO COM ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2010 | 1041.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIMADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2010 | 1376.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SERETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2010 | 190.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIMADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2010 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2010 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA ENTIDADE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2010 | 791.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOSAOS COMPUTADORES DESTA ENTIDADE CARTUCHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2010 | 140.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2010 | 180.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2010 | 2475.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE METRRALHAS E ENTULHOS EM RUASDESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2010 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2010 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO PROJETO CREAS/SENTINELA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/01/2010 | 1179.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO AGENTES DE SAUDE PSF NO GINASIO DEESPORTE O WILSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2010 | 2440.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 GAVETEIRO, 01 AEREO E 01 APARA-DOR ARTICO DESTINADOS OA GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2010 | 934.92 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOLOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2010 | 4.60 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS, DE JEOVANIAMARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2010 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(TERMO DE ADESAO DE COOPERACAO TECNICA DO PAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/01/2010 | 530.00 | 00065935390400 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/01/2010 | 38985.46 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2010 | 7996.36 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO GENECOLOGICO DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/01/2010 | 850.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS EMORGAO DE SAUDE NOS DIAS FERIADOS 24 E 31 DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2010 | 7971.04 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AMANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEEM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/01/2010 | 7800.76 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2010 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2010 | 316.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2010 | 2232.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2010 | 400.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/01/2010 | 316.00 | 00021956707468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO NA ESTRADAQUE LIGA A CIDADE AO SITIO ANDREZA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2010 | 1519.20 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0000377 | 15/01/2010 | 46857.19 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REA-LIZADOS NAS RUAS CARLOS SOARES DE LOIMA E TRECHODA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE.CARTA CONVITE N.0022/2009 | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2010 | 200.00 | 00003083753438 | JOAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/01/2010 | 500.00 | 00004720411428 | OZIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2010 | 300.00 | 00005086005450 | EDNA MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2010 | 2299.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS,FIOS, TINTAS E OUTROS P/MANUTENCAO DO PREDIO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2010 | 360.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS P/COMEMORAR FESTA NATALINA NA SEDE DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2010 | 300.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/01/2010 | 150.00 | 00002481617410 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2010 | 500.00 | 00073852139449 | MARIA DA GLORIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2010 | 100.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2010 | 930.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2010 | 2403.57 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 11 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2010 | 9545.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPALDE ALHANDRA E POSTOS DE SAUDE RELATIVO A DOISMESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2010 | 1300.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMPENSADOS DE LEI DIVERSOS TIPO ADESTINADOS A MANUTENCAO DO PALCO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2010 | 0.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 15/01/2010, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/01/2010 | 530.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2010 | 1060.00 | 00058042580444 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COM TRANSPORTE DE ADUBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/01/2010 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2010 | 579.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DA ESCOLA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2010 | 580.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM STANDARTPARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2010 | 123.54 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTCAAO CATARINA F. COLEHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2010 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE REALTIVO AOSMESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2010 | 2600.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACOES DE EVENTOS DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2010 | 108.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 18/01/2010, DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2010 | 1652.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2010 | 160.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2010 | 211.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2010 | 600.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOPOSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2010 | 4200.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/01/2010 | 7500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANTER ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2010 | 180.50 | 00004709817413 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2010 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2010 | 500.00 | 00002950092411 | GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2010 | 193.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS MANIPULADO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2010 | 100.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS DE MANIPULACAO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2010 | 150.00 | 00002900518431 | IVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/01/2010 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2010 | 300.00 | 00064538613487 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2010 | 320.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2010 | 17900.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2010 | 211.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2010 | 3200.00 | 00001324899450 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRUCAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA PROJETADA QUARTEI-RAO 57 BAIRRO CAIXA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2010 | 150.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2010 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2010 | 7990.28 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MAMTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2010 | 455.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2010 | 60.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CAMA ELASTICA PARA FESTA EM COME-MORACAO DO NATAL DAS CRIANCAS DA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2010 | 265.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2010 | 320.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIO JUSSARA PARA REALIZACAO DE MATRI-CULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2010 | 1280.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA EM PNEUS DOVEICULO DE PLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2010 | 3480.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2010 | 464.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2010 | 1060.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2010 | 350.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2010 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 20/01/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2010 | 1616.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2010 | 6897.63 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELA-TIVO AOS MESES 11 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2010 | 700.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVOAOS MESES 10 E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2010 | 422.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ADUBOS PARA CASA DE APOIO AOAGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2010 | 3135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CE-MITERIO, MERCADO, SANITARIO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2010 | 7500.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES NORMAIS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2010 | 3999.41 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2010 | 6000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2010 | 211.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2010 | 1580.00 | 00029970059491 | HUGO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2010 | 40150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2010 | 680.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA EM PNEUS DOVEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2010 | 2811.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2010 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2010 | 525.80 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2010 | 380.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODO PSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2010 | 9000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO, SOME GERADOR P/REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAODIA 23 JANEIRO DO CORRENTE MES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2010 | 41000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACOES DASBANDAS LUCIENE MELO E BANDA BRILHO DA PAIXAO,TOM OLIVEIRA E FORRO BACANA, NA FESTA DO PADRO-EIRO DO OITEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, NODIA 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2010 | 943.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ES-TADIO, GINASIO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2010 | 250.00 | 00085744298487 | JUCELIO DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2010 | 250.00 | 00008212020495 | VIVIANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2010 | 200.00 | 00009054422459 | SUSANY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2010 | 250.00 | 00009449247439 | WELLISSON DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2010 | 600.00 | 00033817510420 | JOSE LUIZ SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2010 | 250.00 | 00022561072487 | JOSE SEVERINO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2010 | 250.00 | 00003154401474 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2010 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES NATALI-NAS DO PROGRAMA CRAS E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2010 | 350.00 | 00007795814409 | VALMIR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2010 | 400.00 | 00073881112472 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2010 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2010 | 300.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2010 | 430.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2010 | 4000.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2010 | 13593.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2010 | 260.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/01/2010 | 6015.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2010 | 663.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2010 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2010 | 879.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2010 | 1539.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2010 | 1050.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/01/2010 | 1438.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/01/2010 | 1092.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2010 | 5357.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2010 | 768.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/01/2010 | 3998.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/01/2010 | 265.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/01/2010 | 3007.50 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, PALETAE OUTROS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/01/2010 | 3978.75 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS ASECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/01/2010 | 150.00 | 00010254336450 | EVANDRO GONCALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/01/2010 | 180.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/01/2010 | 100.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2010 | 230.00 | 00008384528411 | RENATO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2010 | 150.00 | 00008730205450 | MARIANGELA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2010 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2010 | 100.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2010 | 60.00 | 00058157972434 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2010 | 265.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNAS RUAS DO OITEIRO P/REALIZACAO DA FESTA DO PA-DROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2010 | 265.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DAPRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2010 | 265.00 | 00007264394441 | ERNANDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2010 | 350.00 | 00005761019400 | MAGLIELSA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OCMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2010 | 4020.50 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS A PREPARO DE REFEICOES NO HOS-PITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2010 | 78486.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANWEIRO/2010 CONTARTADOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2010 | 8845.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2010 | 1553.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2010 | 4857.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ANDREZA MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2010 | 202.37 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTCAAO CATARINA F. COLEHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2010 | 211.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2010 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUASDA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E ADAUTOFERREIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2010 | 465.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2010 | 160.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTP FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2010 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2010 | 4954.25 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, BACIAS, CHALEIRAS,CUSCUZEIRAS, TAUA DE CARNE, LIXEIRA, FACAS, CES-TO PARA LIXO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O E MARIA CANDIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2010 | 3772.75 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 LIQUIDIFICADORES, 01 BEBEDOURO E13 VENTILADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISZELIA CORREIA DO O E MARIA CANDIDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2010 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2010 | 265.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2010 | 465.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2010 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2010 | 465.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2010 | 88.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 25/01/2010, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2010 | 300.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DO CONCURSOPUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2010 | 320.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2010 | 2380.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (ENFEITE DE NATAL) DESTI-NADOS A ORNAMENTACOA DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO A 45/240DO PARCELAMENTO FEITO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2010 | 2131.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2010 | 62.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2010 | 319.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2010 | 721.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2010 | 1337.69 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ARVORES DE NATALE OS ENFEITES PARA ABRILHANTAR O NATAL DAS CRE-CHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JU-LIETA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2010 | 5717.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM RUAS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2010 | 316.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA MES DEZEMRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2010 | 423.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DACASA DE APIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2010 | 266.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AS-SSOCIACAO DOS TRABALHADORES RUARAIS DE ESTIVA EMATA DE GARAPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2010 | 211.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2010 | 2700.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 ESQUADRILHA DE ALUMINIO DESTINA-DA PARA MANUTENCAO NA CASA DE APOIO AO AGRICUL-TOR SITIADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2010 | 79.15 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA ESCOLAMUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES E NA BOMBAD AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2010 | 616.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2010 | 265.00 | 00003236922494 | HERBERSON BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2010 | 508.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2010 | 3713.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS,FIOS, TINTAS E OUTROS P/MANUTENCAO DO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2010 | 250.00 | 00000085783463 | ROSINETE SANTANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAYLA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2010 | 10102.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2010 | 1820.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2010 | 422.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2010 | 1262.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2010 | 384.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009 COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2010 | 2160.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DOGANASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2010 | 475.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO GINASIO DE SPORTE DO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2010 | 3500.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E BUFFET PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2010 | 270.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2010 | 1649.00 | 00009360604410 | ADRIANO VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM RUAS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2010 | 320.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO NA ESTRADAQUE LIGA ALHANDRA AO SITIO SOBRADINHO. ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2010 | 240.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00004362902430 | ANA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2010 | 350.00 | 00092930190434 | MARIA DA PENHA DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2010 | 400.00 | 00002744561410 | ROCKLAND MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE 01 TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2010 | 246.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2010 | 250.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2010 | 300.00 | 00029932572420 | PEDRO MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2010 | 85.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENETGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2010 | 116.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2010 | 500.00 | 00004816258442 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2010 | 250.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2010 | 500.00 | 00026489480824 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2010 | 210.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2010 | 125.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO LOCADO A ESTA ENTIDADE. PROGRAMA CRAS, MATAREDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00067558771404 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2010 | 300.00 | 00007509270464 | LUANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA CIDADE DE VIGIA DE NAZARE(PA) PORSE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2010 | 300.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2010 | 400.00 | 00082425191453 | MARIA DE LOURDES FELISIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2010 | 300.00 | 00006157558440 | LUCINEIA MARIA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2010 | 912.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PROJOVELADOLESCENTE E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2010 | 300.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2010 | 632.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2010 | 4097.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CLUBE, ES-TADIO, CAMPO E GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2010 | 530.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTOMEDICO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2010 | 449.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2010 | 1649.55 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2010 | 2982.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2010 | 936.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO,SANITARIO, CEMITERIO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPALE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2010 | 1119.73 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2010 | 1161.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOSDE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2010 | 679.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 280/01/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2010 | 25.59 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 280/01/2010, DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2010 | 1500.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2010 | 320.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2010 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2010 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2010 | 211.00 | 00018322212453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESJANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2010 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2010 | 700.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2010 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2010 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2010 | 100.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2010 | 120.00 | 00007919502470 | ANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2010 | 120.00 | 00004369741424 | CRISTIANE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2010 | 400.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2010 | 200.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2010 | 100.00 | 00098265849400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2010 | 600.00 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES JANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2010 | 200.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2010 | 350.00 | 00009972210464 | ANA LUCIA DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2010 | 800.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2010 | 80.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2010 | 1100.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NA FESTA DECOMEMORACAO ODO NATAL NA SEDE DO PROGRAMA CRAS,CREAS E PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2010 | 100.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2010 | 120.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2010 | 270.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DONATAL DOS PROGRAMAS CRAS E PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2010 | 200.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIORELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2010 | 2200.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2010 | 320.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2010 | 5073.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINA-DOS AO ATRATOR DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2010 | 7587.10 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CIOMO, TUBOS DEESGOTO, BALDES, CADEADOS, CAIXA DE DESCARGA, EN-XADAS, CAPACETE E OUTROS DESTINADOS A ORGAOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2010 | 120.00 | 00003281453430 | MARIA DA PENHA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2010 | 320.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 COMO AGENTE DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/01/2010 | 316.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DADA RGF DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO SEMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 29/01/2010, DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPDO DIA 29/01/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO A 46/240DO PARCELAMENTO FEITO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2010 | 15960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2010 | 29735.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2010 | 54523.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2010 | 1659.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2010 | 2040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2010 | 7850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2010 | 10808.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2010 | 32.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2010 | 842.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2010 | 2274.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2010 | 1581.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2010 | 36.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2010 | 3576.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2010 | 8152.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO ODOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010, PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2010 | 31476.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2010 | 210004.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2010 | 8226.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2010 | 5130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2010 | 97998.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2010 | 537.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2010 | 4910.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2010 | 4727.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2010 | 15060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2010 | 43480.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2010 | 15640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2009. PESSOAL DO CAPS. CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL. NO MUNI8CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2010 | 16190.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009. PESSOAL DO CAPS. CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL. NO MUNI8CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2010 | 39450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO OPELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOESMEDIOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2010 | 6580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2010 | 3740.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2010 | 793.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2010 | 4570.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PREFEITO VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2010 | 4796.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2010 | 4062.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2010 | 8526.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2010 | 13808.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2010 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL DO PROJOVEL ADOLESCENTE.CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL DO CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2010 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2010 | 233.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2010 | 2820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2010 | 710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMOSSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2010 | 4860.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2010 | 7650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2010 | 11218.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2010 | 7920.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2010 | 24038.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES JANEIRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARAIA DE OBRAS DOMUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2010 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2010 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2010 | 211.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2010 | 3000.00 | 03980206000113 | XUCAT- ANDREZA ALVES GALVAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA CI-LINDRO MESTRE E EMBREAGEM NA PATROL LOCADA A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2010 | 1200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2010 | 80.00 | 00064538613487 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2010 | 120.00 | 00006916625414 | VANSENBERG BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2010 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2010 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2010 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2010 | 300.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2010 | 150.00 | 00098010280410 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2010 | 200.00 | 00005044335479 | SEVERINA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2010 | 530.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2010 | 200.00 | 00088581616453 | ELIAS PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENBTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2010 | 200.00 | 00097756652487 | VALDINETE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2010 | 200.00 | 00001261992482 | LINDINALVA JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODO SINDICATO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2010 | 100.00 | 00083158553449 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR DE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2010 | 150.00 | 00023762594449 | ARGENTINA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2010 | 20.00 | 00009011415426 | LETICIA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2010 | 40.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE OCULOS DE GRASU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2010 | 100.00 | 00005556758409 | MARIA LUCIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2010 | 300.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 PASAGEM PARA MATO GROSSO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2010 | 40.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2010 | 30.00 | 00001252814470 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 TOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2010 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2010 | 110.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2010 | 330.00 | 00082268320472 | MARINEIDE SEVERINA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2010 | 120.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004746621446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2010 | 150.00 | 00000927100428 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/02/2010 | 100.00 | 00050688774415 | VALDELUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2010 | 1598.00 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENSVIA AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA.(PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2010 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2010 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2010 | 530.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS ROSCAVEL, SAIDE P/ASPESOR EOUTROS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO. O PEDROSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2010 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA FESTA DE SAOSEBASTIAO PADORIEO RO OITEIRO NESTA CIDADE DIA23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2010 | 2050.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2010 | 422.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2010 | 500.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) MESES DEJANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2010 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2010 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2010 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES JANEIURO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2010 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR COMO SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2010 | 5400.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO FI-TA PARA MEDICAO DA GLICERINA, MANTER AS ATIVIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2010 | 339.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2010 | 550.00 | 00004638647430 | JOSIDETE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMREALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2010 | 700.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2010 | 500.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2010 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MESES JANEIRO E FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AOS MESES JANEIRO EFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DO TELE CENTRO NESTE MUNICI-PIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSRELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2010 | 316.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2010 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2010 | 316.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2010 | 265.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2010 | 316.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE MERENDAESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2010 | 280.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR FAZER MATRICULAS EMESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2010 | 640.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2010 | 3504.75 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DADA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DEESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2010 | 3125.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENO JORNAL CORREIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JA-NEIRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2010 | 1580.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2010 | 100.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2010 | 100.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2010 | 1265.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NAS RUAS DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2010 | 4500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENO JORNAL CORREIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2010 | 49.80 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DASENFERMEIRAS PLANTONISTA MES DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2010 | 25.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSMEDICCS PLANTONISTA MES DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2010 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2010 | 21000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 600 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVER-SIRAIA EM TUBO 7/8 COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTODESTINADAS A DISTRIBUIAO ENTRE AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2010 | 43000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 400 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVER-SIRAIA EM TUBO 7/8 COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTODESTINADAS A DISTRIBUIAO ENTRE AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2010 | 500.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2010 | 600.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2010 | 385.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EMAPARELHOS (EQUIPAMENTOS) MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2010 | 316.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2010 | 640.00 | 00095230327472 | JOSE RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2010 | 316.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00071368256449 | CLAUDIO EDUARDO DE AGUIAR R. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEJOGOS DO PROPGRAMA CAPS RELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2010 | 355.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETASDESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DOMUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2010 | 808.30 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FOGAO PROGAS C/04 BOCAS FERROFUNDICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2010 | 7800.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABO-RATORIAL COMO, COMPRESSA DE GAZES E OUTROSPARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REDIOLOGICO REALIZADO EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2010 | 382.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2010 | 45000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE TRIO ELETRICOTAMBAU P/AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO PERIODO DE13 A 13/02/2010 EM MATA REDONDA E SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2010 | 1800.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES DESTI-NADAS AO CMAPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE AN-DREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2010 | 1141.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTROS DESTI-NADOS A MANUTEBCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2010 | 180.00 | 00005100392860 | REGINALDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2010 | 280.00 | 00004925481452 | LUDMILA BELOWUBY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2010 | 55.00 | 00086606670420 | MARCIA MARIA CASCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS P/DIS-TRIBUICAO DE LANCHES COMEMORACAO NATAL DO PRO-GRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2010 | 200.00 | 00067476511468 | JOSEFA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2010 | 200.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2010 | 1150.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2010 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARAOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2010 | 175.00 | 40964157000151 | J. SIMOES ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR E TORNEI-RAS DE GELAGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2010 | 900.00 | 40964157000151 | J. SIMOES ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE DESTINA-DOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS EMFAIXADA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2010 | 3235.65 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, BOLAS,REDES DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS AMANTER ASATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS PO-LYESPORTIVO DESTE MUNICIPIO 9EDE E MATA REDONDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2010 | 948.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2010 | 466.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2010 | 1467.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAL DIVERSOS COMO, PORTAS,PREGOS, RIPAS, CAL, SOVENTE E OUTROSDESTIANDOS AMANUTENCAO NO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2010 | 2310.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/02/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/02/2010 | 1300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/02/2010 | 400.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/02/2010 | 3200.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERMIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO RACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PARCE-LAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/02/2010 | 2000.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DETRATOR (ARAGEM DE TERRAS) REALIZADAS EM TERRENOSDE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/02/2010 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRE-TARIA DE EUDCACAO DO MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/02/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/02/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/02/2010 | 919.84 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/02/2010 | 509.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETADE PLACA MON-6653 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/02/2010 | 5619.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA (COMERCIAL PAPER MÁSTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/02/2010 | 985.82 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A FOR-NECIMENTO DE ALIMENTACAO NO (CAPS) CENTRO DEATENCAO PSICOSSO CIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/02/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/02/2010 | 655.72 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/02/2010 | 820.00 | 00090766318400 | EZEQUIEL JOAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/02/2010 | 177.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/02/2010 | 2200.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA CONSERTO DECALCAMENTOS REALIZAOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/02/2010 | 60.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 01 FURADEIRADA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/02/2010 | 200.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/02/2010 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/02/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES JANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/02/2010 | 300.00 | 00002276184400 | IZAIAS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 REDE DE PESCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/02/2010 | 150.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/02/2010 | 3750.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/02/2010 | 50.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/02/2010 | 80.00 | 00089340078420 | ANTONIO JOSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHJO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/02/2010 | 40.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/02/2010 | 100.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2010 | 13267.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. (MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2010 | 530.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2010 | 23663.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2010 | 29994.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2010 | 320.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR TRABALHOSREALIZADOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2010 | 665.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/02/2010 | 1500.00 | 08864058000195 | DETETIZADORA E HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO REALIZADA NOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2010 | 2150.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MAT FX 2190 DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2010 | 27313.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA FOLHA DO FEB RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/02/2010 | 4998.50 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS COMPLEMENTACAO DA MERENDA ES-COLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2010 | 400.00 | 00054909309420 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNL-0621 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2010 | 145.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2010 | 211.00 | 00002486284702 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2010 | 1167.11 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AR SPLIT 9,000 BTUS DESTINADO ASEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2010 | 2334.22 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 AR SPLIT 9,000 BTUS DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL DE CAPS CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2010 | 1441.80 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CACAROLAS,CALDEIROES, BACIAS, CESTOS E OUTROS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DE ENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2010 | 270.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEI-CULO DE PLACA MOH-6487 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2010 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAOBANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2010 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2010 | 250.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2010 | 1702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2010 | 250.00 | 00004720411428 | OZIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2010 | 200.00 | 00087349205449 | SEVERINO SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2010 | 100.00 | 00008916022401 | JOABE EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2010 | 260.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2010 | 80.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/02/2010 | 100.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/02/2010 | 130.00 | 00087436086472 | WELLINGTON DE FRANCA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/02/2010 | 120.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2010 | 80.00 | 00005064709463 | ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2010 | 200.00 | 00005299703414 | DJERFFERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2010 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003337940447 | EURIDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2010 | 100.00 | 00002815376407 | GIVANILDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2010 | 100.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2010 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2010 | 40.00 | 00001221854470 | JOSIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2010 | 30.00 | 00097262927868 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2010 | 120.00 | 00029944570400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2010 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DA SRA. ISABELAMANSIO LEITE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2010 | 50.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2010 | 50.00 | 00010350567476 | DEIVIDY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2010 | 2000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2010 | 530.00 | 00058155562468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2010 | 120.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2010 | 80.00 | 00004856176412 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2010 | 130.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2010 | 530.00 | 00001163579408 | JAILSON SANTOS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIASEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00075984067404 | REGINALDO FERREIRA VALENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2010 | 500.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2010 | 7.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COMMANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CANTRATAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2010 | 1126.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENSVI AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA RENATOMENDES LEITE E JOSE AUGUSTO MEIRELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2010 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2010 | 768.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2010 | 3520.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOSAS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2010 | 20056.20 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2010 | 700.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2010 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PERFIL ASSIS-TENCIAL DO HOSPITAL MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2010 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS DIS-TRIBUICAO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ECENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE EMERGENCIA PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2010 | 480.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2010 | 1165.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICEOSDESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2010 | 3169.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA DOSESTADIOS POLYESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2010 | 1337.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDA-DE DIA 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2010 | 1200.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO GINASIO DE ES-PORTE E CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2010 | 80000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACOA DAS BANDASEXPLOSAO NORDESTINA, AXE 10, LOCOMOTIVA, SO PRES-SAO, MEXE VILLE, BRILHO DA PAIXAO, SAIA JUSTA EOUTRAS, P/ABRILHANTAR O CARNAVAL DO POVOADO DEMATA REDONDA E ALHANDRA DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2010 | 422.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE HI-DRAULICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2010 | 136.10 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSSERVIDORES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DEPEDAGOGIA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DEPEDAGOGIA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ADUBOS QUIMICOS P/CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2010 | 1122.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PLACA MNH-7225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2010 | 505.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2010 | 1055.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2010 | 400.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 RETRO PROJETOR PARA REALIZACAO DACONFERENCIAS DE CIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 10/02/2010 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2010 | 500.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA-DO P/REALIZACAO DA FESTA DE CONFRETERNIZACAODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2010 | 2600.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACOES DE EVENTOS DESTA ENTIDADERELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2010 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2010 | 480.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DEPEDAGOGIA NESTA CIDADE RELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2010 | 540.00 | 00025093789453 | VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2010 | 540.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. DIA 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2010 | 540.00 | 00020289235472 | FRANCISCA JACINTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO DIA 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2010 | 1098.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2010 | 540.00 | 00014101823472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 01DE FEVEREIRO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2010 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AVOS E FRANGO ABATIDO DESTINADOSA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2010 | 1060.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PALCA AEI-7153. CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2010 | 120000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA MANUTENCAO EPINTURA REALIZADA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/02/2010 | 465.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/02/2010 | 62.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REBITE DIVERSOS DESTINADOS PARA CON-SERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/02/2010 | 1060.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE DIRETORES EM EDUCACAO PARA EFE-TIVACAO DE MATRICULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/02/2010 | 5000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE DIARIOS DECLASSE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/02/2010 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(RENOVACAO DO CONSELHO DO FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/02/2010 | 186.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA AEI-7153 CAMINHAO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2010 | 40.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/02/2010 | 330.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS E OUTROS DO LABORATIRIO DEINFORMATICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2010 | 234.99 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAL DE INFORMATICA 01 TECLADO,E TONER E CARTUCHOS DE TINTAS P/IMPRESSORAS DOLABORATORIO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2010 | 21120.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL QUALIFICAR O SERVIDO | TREINAMENTO DE PROFESSORES MUNICIPAIS (REC.PROP.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2010 | 2130.63 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CADERNOS 15X1 MT, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM PROFESSORES QUE PARTICIPÁRAM DETREINAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2010 | 5000.00 | 10575909000121 | INSTITUTO DE MODERMIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO RACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REGULA-RIZACAO PREVIDENCIARIA (CRP) CONFORME CONTRATO.67/2009 PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/02/2010 | 1537.37 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/02/2010 | 1045.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICU-LOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/02/2010 | 316.00 | 00004689139474 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DE ESCOLAS MUNICIPAL DE POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/02/2010 | 3884.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 )OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2010 | 1737.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS ESTADIOS POLYESPORTIVO E CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2010 | 1342.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/02/2010 | 2100.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODOS DADOS DO REO RELATIVOOAO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/02/2010 | 1100.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRAPARCELA DA ELABORACAO DO REO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/02/2010 | 800.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNI-CIPIO DIA 20.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM OCASIAO DAFESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/02/2010 | 1290.00 | 00058158260497 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA VACINACAO ANTI-RA-BICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/02/2010 | 500.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO A TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/02/2010 | 320.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEMREALIZADOS NO P-OSTO MEDICO DO POVOADO DE GARAPUZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/02/2010 | 265.00 | 00005117320409 | SERGIO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/02/2010 | 316.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/02/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2010 | 530.00 | 00002524034445 | DJALMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2010 | 1060.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2010 | 42.50 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA S.SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACA DPR-8308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2010 | 1143.80 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, 03 COMPEQUENOS E 02 GAVETAS E 05 VENTILADORES DE PAREDEDESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/02/2010 | 5000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/02/2010 | 750.00 | 00001192136489 | OSVALDO MENEZES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/02/2010 | 550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EAGUA MINERAL DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA EAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/02/2010 | 3821.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00009624180482 | SEBASTIAO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA P/RECUPERACAO DE CALCA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/02/2010 | 3000.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/02/2010 | 4623.60 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE PEDRASCALCARIOA E METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2010 | 265.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2010 | 527.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, TINTAS, TB SOLDAVELE CABO PP 2X2,50MM DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/02/2010 | 640.00 | 00005260882490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/02/2010 | 700.00 | 00003517085456 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/02/2010 | 300.00 | 00098214713404 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/02/2010 | 150.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/02/2010 | 80.00 | 00001446068447 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/02/2010 | 250.00 | 00088531651468 | EDIVANI VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/02/2010 | 250.00 | 00026876621863 | FRANCISCA GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BERCO DE BEBE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2010 | 200.00 | 00092924999472 | LEONILDO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2010 | 150.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE AGUA POR ENCONTRAR-SE EM ATRASO (CORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00076296776420 | JOSE OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZA-CAO (APRESENTACAO) DO BLOCO (QUEM PARIU MATEU QUEBALANCE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/02/2010 | 200.00 | 00087271087400 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/02/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/02/2010 | 4000.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CASAMENTOSRELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/02/2010 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DO SR. EDSON COR-REIA LIMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/02/2010 | 50.00 | 00004897204470 | GENIVAL MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/02/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/02/2010 | 12552.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/02/2010 | 440.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/VEICULO DESTINADA A MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA DPR-8308 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/02/2010 | 196.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA 7013-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/02/2010 | 550.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/02/2010 | 80.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA/IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS DE TESTE DE CONTATO REALIZADOEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/02/2010 | 1395.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/02/2010 | 4890.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIONA-DO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/02/2010 | 60.00 | 01129351000160 | CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES UL-TRASONOGRAFICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/02/2010 | 1490.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NOPERIODO DO CARNAVAL NA SEDE DO MUNICIPIO E PO-VOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00081942184468 | LUCIANO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA REALIZADOS NOPERIODO DO CARNAVAL/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/02/2010 | 400.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/02/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO/2010 A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/02/2010 | 16000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3000 (TRES MIL) CADERNOS CAPA DURAE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ESTU-DANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/02/2010 | 12620.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3000 (TRES MIL) CADERNOS CAPA DURAE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ESTU-DANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/02/2010 | 14002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/02/2010 | 5609.70 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2010 | 201.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2010 | 1696.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS ONIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2010 | 2447.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/02/2010 | 1172.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA P/ ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2010 | 37.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/02/2010 | 555.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA P/ ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2010 | 950.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2010 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/02/2010 | 4187.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA P/ ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO OPELOS SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DOPEVA (DENGUE) REALTIVO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES FEVEREIRO/2010 COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (01 ARTERIOGRAFIACEREBRAL)REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA N.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2010 | 2574.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2010 | 750.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2010 | 564.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2010 | 1835.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2010 | 1497.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/02/2010 | 4110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010 REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMACREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2010 | 760.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2010 | 400.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2010 | 200.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAOTRATAMENTO DE SAUDE (FILHO MENOR).POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2010 | 1900.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOEM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2010 | 3962.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2010 | 1300.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2010 | 300.00 | 00001237517800 | EDNALDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2010 | 130.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2010 | 300.00 | 00008888014403 | CLEITON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2010 | 250.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/02/2010 | 2250.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/02/2010 | 80.00 | 00003199996450 | SOLANGE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/02/2010 | 170.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/02/2010 | 3650.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPUKTAMENTOS EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2010 | 300.00 | 00004010771445 | LEONARDO MARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2010 | 580.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/02/2010 | 200.00 | 00008837806400 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/02/2010 | 675.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/02/2010 | 380.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/02/2010 | 50.00 | 00079886280468 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/02/2010 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/02/2010 | 50.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2010 | 120.00 | 00058707697449 | MIZAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/02/2010 | 200.00 | 00020541163434 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2010 | 75.00 | 00004681895482 | MARIA DE FATIMA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2010 | 316.00 | 00004430712417 | ISAC EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2010 | 211.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA E ROCA DE MATO REA-LIZADOS EM ESTRADAS QUE LIGA ALHNDRA AO SITIOPINDOBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2010 | 1274.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2010 | 240.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2010 | 300.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2010 | 240.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2010 | 70.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2010 | 1750.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2010 | 1550.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2010 | 1090.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2010 | 720.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2010 | 690.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2010 | 1140.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2010 | 500.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSDPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/02/2010 | 9999.83 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/02/2010 | 1030.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/02/2010 | 240.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/02/2010 | 1700.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/02/2010 | 2160.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/02/2010 | 400.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2010 | 860.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2010 | 6020.40 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMANTER ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2010 | 520.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2010 | 422.00 | 00009613287469 | JEFFERSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2010 | 530.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2010 | 63.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSMEDICOS PLANTONISTA MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/02/2010 | 1155.89 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DAS DEMAISFOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2010 | 580.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA dia 19/02/2010 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2010 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2010 | 1450.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2010 | 50.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) REALIZADO NOVEICULO DE PLACA MND-9123 DSA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/02/2010 | 846.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOSDE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/02/2010 | 2828.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DEORGAOS PUBILICO MUNICIPAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/02/2010 | 1776.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/02/2010 | 3600.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/02/2010 | 260.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS CAMARA DE AR E PROTETOR DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/02/2010 | 3013.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA NO MATADOURO,CEMITERIOS, MERCADO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/02/2010 | 990.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAIXA DE FB 3.000 LT C/TAMPA E01 BAMBA SAPO DESTINADA A MANUTENCAO DA COMUNI-DADE DE VIEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/02/2010 | 699.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA NO GINASIO POLY-ESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL DE CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/02/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/02/2010 | 211.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/02/2010 | 2560.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOSDE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/02/2010 | 2598.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DEORGAOS PUBILICO MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/02/2010 | 10110.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/02/2010 | 14142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/02/2010 | 100.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/02/2010 | 380.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/02/2010 | 100.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/02/2010 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/02/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2010 | 425.00 | 00045761876515 | AFONSO ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA FESTA DE CON-CLUSAO DE CURSO (FORMATURA) DO PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL COMO,CONVITE DE FORMATURA EM PAPEL COUCHE E CAPA PARADVD EM PAPEL OFFSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2010 | 377.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 130UN DVD R COM CAPA DESTINADOS ATRABAHOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2010 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2010 | 860.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2010 | 450.00 | 00037999362468 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2010 | 200.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEWM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2010 | 180.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2010 | 265.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2010 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2010 | 316.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICOPSF II DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2010 | 530.00 | 00004940307476 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2010 | 265.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2010 | 850.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS PARA APRE-SENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2010 | 3600.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCA-DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2010 | 400.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2010 | 265.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2010 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2010 | 71680.11 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUCOES E INTALACOES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DEAREIA DA RUA DAS MARAVILHAS NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA NESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE DE NUME-RO 0043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2010 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2010 | 1000.00 | 10789144000122 | VICTOR HUGO MARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CO PRODUCAO DE NOTICIAS E DI-VULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL NO PROG O POVO NA CLUBE TV CLUBE NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2010 | 265.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2010 | 640.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2010 | 630.00 | 00097779032434 | LEMILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM GELADEIRAS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2010 | 450.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIO JUSSARA PARA REALIZACAO DE MATRI-CULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2010 | 560.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 19 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2010 | 265.00 | 00003354104481 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GIVILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ANDREZA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2010 | 1100.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM CARTEIRAS ES-COLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVA-LHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2010 | 2964.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOSDE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2010 | 2180.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2010 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2010 | 6.89 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA BOMBADAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A.TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2010 | 1221.50 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2010 | 0.34 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 23/02/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2010 | 1460.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOSDE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2010 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL DECONCURSO PUBLICO E LICITACAO P.PRESENCIAL DE NU-MERO 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/02/2010 | 927.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DELOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2010 | 2753.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2010 | 316.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2010 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2010 | 833.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIO,MATADOURO, SANITARIO, MERCADO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2010 | 305.00 | 41152521000141 | ITAU PECAS ITAMAR COM. DE AUTOPÉCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO NOVEICULO DE PLACA MNL-0621 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2010 | 513.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DACASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2010 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIODESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2010 | 6192.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO PO-LYESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE E ESTADIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2010 | 3011.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, BOLAS,REDES DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS AMANTER ASATIVIDADES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E GINASIOS PO-LYESPORTIVO DESTE MUNICIPIO 9EDE E MATA REDONDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2010 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2010 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/02/2010 | 110.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS GINASIOSDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2010 | 270.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2010 | 211.00 | 00018322212453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2010 | 741.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2010 | 265.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO P/RETIRADA DEGOTEIRAS DO PREDIO DO POSTO DO PSF II EM MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2010 | 41910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/02/2010 | 16670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES FEVEREIRO/2010 REALIZADOS NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2010 | 160.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2010 | 5200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2010 | 714.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO EM ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2010 | 160.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2010 | 1060.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE PEDRASCALCARIOA E METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2010 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2010 | 150.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SUADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2010 | 260.00 | 00006614654896 | ROMILDA GALDINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2010 | 500.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2010 | 50.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2010 | 300.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2010 | 1890.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOEM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2010 | 486.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2010 | 150.00 | 00053318595420 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2010 | 200.00 | 00002600496467 | GILVAN CIRILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2010 | 4950.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATUDA DO PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2010 | 14500.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET P. RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 MAQUINAMOTONIVELADORA, NA RECUPERACAO DE ESTARDAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2010 | 90.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 23/02/2010 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2010 | 11.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2010 | 471.40 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/MANTER ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2010 | 3000.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2010 | 20650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES JANEIRO/2010 COMO ENFEIMEIROS PLANTONIS-TAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2010 | 8845.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES FEVEREIRO/2010 NOS POSTOS DE SAUDE DOSPSF DESTE MUNICIPIO. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2010 | 20650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES FEVEREIRO/2010 COMO ENFEIMEIROS PLANTO-NISTAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES JANEIRO/2010 COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2010 | 73696.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES FEVEREIRO/2010 NOS POSTOS DE SAUDE DOSPSF DESTE MUNICIPIO. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO RELA-TIVO MES FEVEREIRO/2010 NOS POSTOS DE SAUDE DOSPSF DESTE MUNICIPIO. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2010 | 15770.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2010 | 45962.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/02/2010 | 289.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/02/2010 | 2033.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2010 | 2215.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2010 | 700.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2010 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2010 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2010 | 3740.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/02/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/02/2010 | 6580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/02/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINE-RAL, REFRIGERANTES E AGUA DE COCO, DESTINADASAO PESSOAL QUE FEZ A SEGURANCA DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2010 | 4060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/02/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2010 | 5571.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/02/2010 | 261.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/02/2010 | 2640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2010 | 11110.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/02/2010 | 7516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/02/2010 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/02/2010 | 950.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/02/2010 | 2500.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENA RADIO 98FM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/02/2010 | 2.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2010 | 4251.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2010 | 1025.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/02/2010 | 197.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/02/2010 | 107.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2010 | 810.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 26/02/2010 DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 26/02/2010 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2010 | 28065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2010 | 19126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/02/2010 | 52821.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E ISSMA REFERENTEPARCELA DE N.47/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2010 | 16271.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2010 | 132703.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2010 | 155557.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2010 | 9410.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2010 | 8355.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2010 | 25590.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2010 | 95023.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/02/2010 | 872.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2010 | 1838.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2010 | 3758.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2010 | 2820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/02/2010 | 8410.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2010 | 11728.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2010 | 23641.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/02/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2010 | 8120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2010 | 4860.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/02/2010 | 144.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/02/2010 | 971.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2010 | 10056.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/02/2010 | 13588.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/02/2010 | 4062.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/02/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, PESSOAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/02/2010 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, PESSOAL PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIORELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/02/2010 | 150.00 | 00046465618400 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE ´PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2010 | 250.00 | 00020657986453 | JOSE AUGUSTO DE FRACA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2010 | 120.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASACIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2010 | 108.35 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DASEDE DO CREAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2010 | 100.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2010 | 150.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CRECHE DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2010 | 370.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTISIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARCRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2010 | 400.00 | 00006262442421 | MARAYZA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2010 | 150.00 | 00025812530106 | DALVA ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004820435477 | VERA LUCIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004851523475 | EGRIMARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2010 | 250.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2010 | 400.00 | 70108840000158 | G. CUNHA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 PLACA COMPACTADORA PV2000 WEBERTRIFASICA P/COLOCAR NA RUA CONEGO FERNANDES PAS-SOS PARA REPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2010 | 1305.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MND-9123DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2010 | 60.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2010 | 70.00 | 00007641475442 | MARIA LUCIELMA OZORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO ESPACO KAYROSLOCADO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PROFES-SORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2010 | 21927.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2010 | 311.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFI-CIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2010 | 685.34 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CORREIOSCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2010 | 635.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2010 | 700.00 | 02875194000102 | SOLANGE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2010 | 630.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2010 | 525.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DE UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2010 | 3600.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIONA-DO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2010 | 3200.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETELREALIZADO NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAONO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2010 | 753.00 | 41199589000186 | SEVERINO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADO A MNATER AS ATIVIDADES DO GINASIO DE ES-PORTE E CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2010 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE RELATI-VO AO MES JANEIRO/2010. LUZIMAR BELARMINO DOSANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2010 | 530.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DA ZONA RURAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/03/2010 | 316.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA JUSSARA E ARVOREALTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2010 | 530.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2010 | 320.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2010 | 6277.30 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2010 | 9664.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2010 | 1700.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO DEPLACA KMA/2730 LOCADO A SEWCRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/03/2010 | 1020.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOSMESES JANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2010 | 17000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)DESTINADA A SERVICOS EM ESTARDAS VICINAIS E RUASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2010 | 260.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJDUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2010 | 500.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/03/2010 | 400.00 | 00005214336497 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/03/2010 | 273.65 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MEENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/03/2010 | 648.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS E PIACAVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/03/2010 | 316.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DE ARVORES NOSCANTEIROS DA RUA JOSO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/03/2010 | 3000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/03/2010 | 300.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA FAZER MATRICULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE AR-VORE ALTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/03/2010 | 11.90 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/03/2010 | 800.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA DE VEICU-LO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOPLACA KMA-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/03/2010 | 185.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOSD P/IMPRESSORA E OUTROSMATERIAL DE INFORMATICA DESTIBNADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/03/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/03/2010 | 75.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECAERGA DE CARTUCHOS ETONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/03/2010 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIAL DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/03/2010 | 66.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2010 | 450.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOGINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/03/2010 | 422.00 | 00001953736424 | JOSE SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/03/2010 | 70.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/03/2010 | 350.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE SUSPENSAO DOVEICULO DE PLACA DPR-8308 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/03/2010 | 7999.64 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/03/2010 | 799.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/03/2010 | 360.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PLACAS MOB-1480 E MNJ-5153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/03/2010 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOB-1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/03/2010 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/03/2010 | 257.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA JKH- DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/03/2010 | 1832.76 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/03/2010 | 1520.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PENUS, DESTINADOS AO VEICULOLOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2010 | 120.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOSECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/03/2010 | 2460.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS COMO, VALVULAS,CAIXA FB, MANGOTE, REGISTRO E OUTROS PARA MANU-TENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DEPINDOBAL II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/03/2010 | 2000.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PALCA HVY-0452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/03/2010 | 120.00 | 00001210660458 | FRED PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/03/2010 | 10550.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES NORMAIS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/03/2010 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2010 | 200.00 | 00003046453469 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/03/2010 | 180.00 | 00053188489404 | MARIA BARBOSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS SOCIO EDUCATIVO PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/03/2010 | 630.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS P/COMEMORAR FESTA DE FORMATURA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/03/2010 | 150.00 | 00003540943439 | SIMONE SORAIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/03/2010 | 150.00 | 00005641484407 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJDUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/03/2010 | 250.00 | 00097941069415 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/03/2010 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MESES FEVEREIRO E MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2010 | 50.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA DE FOR-MATURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00007059665420 | JOACY ARAUJO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2010 | 300.00 | 00088581900410 | MANOEL BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2010 | 200.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2010 | 2200.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATUDA DO PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/03/2010 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/03/2010 | 100.00 | 00084034440449 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/03/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/03/2010 | 340.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MONITORA DE CURSO PROFIS-SIONALIZANTE DE MACAME REALIZADOS NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/03/2010 | 530.00 | 00037999362468 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2010 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/03/2010 | 260.00 | 00004362902430 | ANA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/03/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/03/2010 | 150.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DEFORMATURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2010 | 211.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/03/2010 | 316.00 | 00009330894496 | ANTONIO THIAGO ALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2010 | 116.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEJKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2010 | 1250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2010 | 6107.24 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/03/2010 | 510.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/03/2010 | 5901.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DAFOLHA DOIS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PARTEDA EMPRESA RELATIVO AO MES DEZEMBRIO/2010.(FOLHA DA SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2010 | 1550.00 | 33669672000143 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AUTORIZACAOBANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2010 | 316.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIADO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/03/2010 | 22594.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DAFOLHA DOIS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PARTEDA EMPRESA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010(FOLHA PROFESOSRES EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/03/2010 | 1870.19 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2010 | 7000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA,PINTURA E SUBSTTITUICAO DE MADEIRA EM MDF EMCARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/03/2010 | 3065.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOPARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/03/2010 | 1000.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/03/2010 | 150.00 | 00003885705478 | SILVANIO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/03/2010 | 100.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2010 | 200.00 | 00001125908882 | MIZAEL FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2010 | 100.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2010 | 200.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2010 | 150.00 | 00020370547420 | MAILDE DE FATIMA GAMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2010 | 150.00 | 00029083958434 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2010 | 200.00 | 00004844145428 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (FILHO MENOR) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2010 | 100.00 | 00039393933472 | EDJANETE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA NATAL RN, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2010 | 200.00 | 00061251178472 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2010 | 35.00 | 00005497362478 | EDILSON VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2010 | 35.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2010 | 30.00 | 00084034262400 | CARLOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2010 | 50.00 | 00084020865434 | LUZIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECIMENTO P/RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2010 | 40.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCCIA POR SEENCONTRAR EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2010 | 45.00 | 00083156976415 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2010 | 50.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2010 | 30.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2010 | 30.00 | 00005668005437 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (C0NTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2010 | 35.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007792388425 | EDLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECIMENTO P/RECUPERACAO DE SAU RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2010 | 40.00 | 00003199996450 | SOLANGE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICO POR ESTAR EM TARASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2010 | 30.00 | 00046287078472 | MOISES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2010 | 50.00 | 00005255472409 | VANUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DETELHAS BRASILLIT, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008394424406 | ANDREA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DESACOS DE CIMENTO P/MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2010 | 40.00 | 00006437927402 | LIDIENE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA P0R SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2010 | 40.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2010 | 30.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2010 | 25.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEC ESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2010 | 60.00 | 00023782919491 | ANTONIETA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2010 | 60.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA PAPEL ENCONTRA-SE EM ATRASOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/03/2010 | 4110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 FOLHAS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/03/2010 | 30.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DX CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2010 | 30.00 | 00004082335404 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2010 | 60.00 | 00004556395402 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DESACOS DE CIMENTO P/RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2010 | 40.00 | 00002124284460 | MARIA JOSE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECANOS DAGUA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2010 | 40.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2010 | 60.00 | 00006964248439 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2010 | 300.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2010 | 40.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2010 | 40.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2010 | 40.00 | 00075983354434 | SEVERINA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DESACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2010 | 20.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATRARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2010 | 30.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2010 | 30.00 | 00007879689435 | MONALISA LAURENTINO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2010 | 240.00 | 00004489820488 | MOACIR ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE60 METROS DE LONA PRETA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006719306480 | ALDEMIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEENXOVAL DE BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2010 | 50.00 | 00007959300461 | MARIA JOSE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006677488497 | ESPEDITA VITAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE02 SACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2010 | 50.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE02 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO EM SUA RE-SIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2010 | 50.00 | 00001192142454 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2010 | 30.00 | 00002084441498 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2010 | 50.00 | 00002717704493 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2010 | 30.00 | 00095229930420 | ANTONIO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2010 | 250.00 | 00002780281448 | MARIAJOSE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS P/MINAS GERIAS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2010 | 60.00 | 00009818687469 | EDIONILDA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEENXOVAL DE BEBE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2010 | 60.00 | 00001262004403 | CLAUDENICE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAEA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2010 | 50.00 | 00095416439491 | JULIETA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2010 | 60.00 | 00008005348401 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2010 | 40.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2010 | 30.00 | 00004459744430 | JOSEMARIO JOAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEMA REFICE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2010 | 500.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2010 | 200.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2010 | 5380.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2010 | 100.00 | 00023762594449 | ARGENTINA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2010 | 30.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2010 | 30.00 | 00054617111468 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2010 | 50.00 | 00003540726411 | ROSILENE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA PORR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2010 | 30.00 | 00005957288470 | MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2010 | 40.00 | 00092930190434 | MARIA DA PENHA DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/03/2010 | 80.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2010 | 50.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2010 | 20.00 | 00008564886405 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE05 METROS DE LONA PRETA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2010 | 30.00 | 00067558771404 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE02 SACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2010 | 90.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE300 TIJOLOS P/RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2010 | 40.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2010 | 240.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/03/2010 | 20.00 | 00005641484407 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/03/2010 | 40.00 | 00045790892434 | OZEDINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2010 | 70.00 | 00002898566470 | ANGELITA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEUMA TARRAFA DE PESCA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/03/2010 | 50.00 | 00005556758409 | MARIA LUCIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2010 | 30.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2010 | 15.00 | 00010382653475 | LIVIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2010 | 50.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CARRADA DE AREIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2010 | 50.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2010 | 300.00 | 00004744853404 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2010 | 422.00 | 00001163796425 | ALESSANDRO GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO EM BURACOS NA ES-TRADA QUE LIGA ABIAI A ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2010 | 7308.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO EM ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, BRAS E SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2010 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2010 | 320.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2010 | 422.00 | 00001163796425 | ALESSANDRO GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO EM BURACOS NA ES-TRADA QUE LIGA ABIAI A ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2010 | 600.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DOMUNICIPIO A POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL RELA-TIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2010 | 700.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MU-NICIPIO. MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2010 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. MES MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/03/2010 | 16670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESJANEIRO/2010 FOLHA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2010 | 316.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2010 | 211.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2010 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARAOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2010 | 2323.76 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPAIO EO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/03/2010 | 320.00 | 00090895320487 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO REALIZADO NOPREDIO DO POSTO DO PSF DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2010 | 4003.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS PREPARO DE REFEICOES NO HOS-PITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACOES DE EVENTOS DESTA ENTIDADERELATIVO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2010 | 326.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2010 | 635.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIODO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EAGUA MINERAL DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRA-BALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO COMCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CON-TRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2010 | 1181.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENSVI AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA RENATOMENDES LEITE E JOSE AUGUSTO MEIRELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2010 | 1480.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAS CRECHES DO MUNICIPIO E TOALHAS BANHO E ROSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DEESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPIORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPÁRA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CA-VALO AZUL P/O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2010 | 900.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2010 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIREDADED4STINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/03/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/03/2010 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2010 | 500.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALHANDRA A MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/03/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2010 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2010 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2010 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2010 | 316.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE HIDRAU-LICA DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/03/2010 | 5798.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS ASEDCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2010 | 11.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFA DE SUSTACAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 10/03/2010 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2010 | 1500.00 | 08864058000195 | DETETIZADORA E HIGIENIZADORA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO REALIZADA NOPREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00008943939442 | HEARLE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E PINTURAREALIZADA NO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2010 | 600.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2010 | 240.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE.(COMPLEMENTO) MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/03/2010 | 1846.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/03/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2010 A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/03/2010 | 1.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 11/03/2010 CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/03/2010 | 350.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EMPOLIETILENO COM EGENDAS EM ADESIVO P/ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2010 | 606.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A MULTASDE RECOLHIMENTO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2010 | 1219.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EDITAL DEPROCESSO SELETIVO PUBLICO N.001/09 NO DIARIOOFICIAL ED. 02.03.2010 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/03/2010 | 800.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2010 | 400.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E TROCADO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO LOCADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00007225942409 | DIEGO JORGE NUNES GADELHHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CITACAO DEDOCUMENTOS PARA FORMALIZACAO DE PROJETOS PARAENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO P/FINANCIAMENTO DEOBRAS E PROGRAMA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/03/2010 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/03/2010 | 700.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AOS ME-SES JANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/03/2010 | 530.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES JANEIRO EFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/03/2010 | 211.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/03/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/03/2010 | 28.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/03/2010 | 284.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2010 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, MESJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2010 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE, MESFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2010 | 422.00 | 00006150121402 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/03/2010 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/03/2010 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/03/2010 | 530.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/03/2010 | 1880.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BONBONSCHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EN-TRE PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES EMENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/03/2010 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/03/2010 | 28620.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 3.000 (TRES MIL CADERNOS) DIVERSOSCAPA DURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/03/2010 | 800.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2010 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/03/2010 | 250.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2010 | 350.00 | 00005397585408 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRE-TARIA DE EUDCACAO DO MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2010 | 320.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ANDREZA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/03/2010 | 640.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/03/2010 | 640.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/03/2010 | 500.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/03/2010 | 422.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE MATA REDONDA MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/03/2010 | 380.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODO PSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/03/2010 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO POSTO DO PSF DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/03/2010 | 510.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/03/2010 | 3120.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPI-TALAR PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/03/2010 | 270.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/03/2010 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/03/2010 | 50.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERV. DE TORNOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2010 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA KJH-7013DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2010 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER KATUM, DESTIANDOS A IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2010 | 12000.10 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MAMTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2010 | 12000.65 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/03/2010 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/03/2010 | 211.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2010 | 480.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/03/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MANILHAS PARA PASSAGENS MOLHADASEM ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCA-MENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2010 | 160.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2010 | 160.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/03/2010 | 500.00 | 00009412520433 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/03/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/03/2010 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/03/2010 | 100.00 | 00008023949497 | ALEX GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/03/2010 | 530.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MESES JANEIRO E FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/03/2010 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/03/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/03/2010 | 265.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/03/2010 | 200.00 | 00072652772449 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2010 | 1030.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/03/2010 | 2250.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL COM AVERBACAO DE DIVORCIOS E REGISTROS DECERTIDOES DE SENTENCAS E SEGUNDAS VIAS DE REGIS-TROS DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2010 | 200.00 | 00052569560430 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DA FESTA DE FORMA-TURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2010 | 200.00 | 00007290574451 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2010 | 160.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS PORTAS DACRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2010 | 200.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2010 | 160.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MONITORA DE CURSO PROFIS-SIONALIZANTE DE MACAME REALIZADOS NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2010 | 1123.97 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS ALTA BRANCA 45X60 PARA EM-BALAR O PEIXE A SER DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTAA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/03/2010 | 100.00 | 00025167154472 | ORVACIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/03/2010 | 575.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PRA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/03/2010 | 110.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/03/2010 | 150.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEOCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00004405755400 | ARNALDO LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/03/2010 | 1300.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE REFEICOES NO HOSPI-TAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/03/2010 | 320.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/03/2010 | 925.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS PTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO EM VEICULO DEPLACA DPR-8308 DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/03/2010 | 1118.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE OD MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/03/2010 | 4138.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/03/2010 | 370.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/03/2010 | 1494.32 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ES-COLAS MUNICIPAÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/03/2010 | 1500.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/03/2010 | 6000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL COMO,DIARIOS DE CLASSE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/03/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2010 | 7000.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MUCATU, ANDREZA,BARRAMARES E MATA DE GARAPU II, PARA SEDE DO MU-NICIPIO. MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/03/2010 | 320.00 | 00004623382400 | INDEBURGO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO PREDIO DOCORREIO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2010 | 44261.15 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA EM FAVOR DESTAENTIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DA GRANDEJOAO PESSOA CONTRATO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2010 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/03/2010 | 28.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/03/2010 | 700.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/03/2010 | 220.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/03/2010 | 530.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/03/2010 | 1098.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/03/2010 | 2070.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DETRATOR (ARAGEM DE TERRAS) REALIZADAS EM TERRENOSDE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/03/2010 | 639.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR SMS 1000VA, 01 IM-PRESSORA LASER NOMO COM CABO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/03/2010 | 1186.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/03/2010 | 652.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/03/2010 | 4244.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2010 | 3856.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/03/2010 | 777.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/03/2010 | 6158.63 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DAFOLHA DOIS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PARTEDA EMPRESA RELATIVO AO MES JANEIRO/2010 FOLHASDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/03/2010 | 210.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/03/2010 | 1506.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/03/2010 | 2497.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM OCASIAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/03/2010 | 434.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DO CREAS/SENTINELANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00008608691485 | DENIS PAULO LANDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEAPARELHO AUDITIVO POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2010 | 500.00 | 00072668890497 | IRACI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/03/2010 | 80.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/03/2010 | 80.00 | 00007564486465 | GINEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/03/2010 | 300.00 | 00068362536420 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/03/2010 | 2150.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/03/2010 | 470.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/03/2010 | 2452.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/03/2010 | 1920.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE PEDRASCALCARIOA E METRALHAS PARA RECUPERACAO DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/03/2010 | 316.00 | 00006515014406 | JOAO ZITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/03/2010 | 800.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/03/2010 | 300.00 | 00064529827453 | HELIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/03/2010 | 200.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/03/2010 | 50.00 | 00098265849400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/03/2010 | 75.00 | 00005668149439 | LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA SEGUNDAVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/03/2010 | 50.00 | 00006614654896 | ROMILDA GALDINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE PO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/03/2010 | 50.00 | 00058156640497 | MARIA DA PENHA CAPITULINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/03/2010 | 50.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/03/2010 | 50.00 | 00001177870436 | IVONE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/03/2010 | 320.00 | 00003050137428 | DARLEIVISON MAGALHAES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/03/2010 | 2870.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARQUIVO, E 02 ARMARIOS EM ACO,02 MESAS C/03 GAVETAS E 05 CADEIRAS GIRATORIASDESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452009 | 0001768 | 16/03/2010 | 7383.12 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA PAVIMENTA-CAO DA RUA CARLOS SOARES DE LIMA NESTA CIDADE DEALHANDRA CARTA CONVITE N.045/2009. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/03/2010 | 375.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENA RADIO 98FM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2010 | 889.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2010 | 860.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZ\ADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/03/2010 | 700.00 | 00007879690441 | JONHNE LAURENTINO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/03/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/03/2010 | 1820.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE, MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/03/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2010 | 3245.77 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS RELA-TIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/03/2010 | 422.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTAENTIDADE MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/03/2010 | 1020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LU-ZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATICO AOS MESES FE-VEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2010 | 265.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/03/2010 | 550.00 | 00089330242472 | ROSIVANIO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORRTE DE ADYBOS PARA CASA DE APOIO AOAGRICULTIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/03/2010 | 350.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/03/2010 | 1060.00 | 00058042580444 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COM TRANSPORTE DE ADUBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/03/2010 | 511.35 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADANO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/03/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/03/2010 | 211.00 | 00004731671400 | ERIVAN JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE METO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIOMES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/03/2010 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MESE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/03/2010 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/03/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/03/2010 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOSMES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/03/2010 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/03/2010 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DA SUPERVISAO RELATIVO AOMES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/03/2010 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES MARC0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/03/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/03/2010 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/03/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA P/FUNCIONAMENTO DO TELE CEN-TRO NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/03/2010 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSRELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/03/2010 | 38.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/03/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/03/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/03/2010 | 850.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/03/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE PROJETOS EORGANOGRAMA P/O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/03/2010 | 475.00 | 00004958477470 | MARCOS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO POSTO DOPSF II DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/03/2010 | 7109.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOSDE PLACAS JKH-7013 E MNJ-5153 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO (CONSERTO NOS MOTORES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/03/2010 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) RELATIVO AOMES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/03/2010 | 422.00 | 00000080138454 | SIRLEY DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA MIDIA PARADIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/03/2010 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA FESTA DEFORMATURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E CO-BERTURA EM FILMAGEM DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DAPRODUCAO AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/03/2010 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/03/2010 | 1600.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMESES FEVEREIRO/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/03/2010 | 800.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO SOCIALGILBERTO VALERIO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2010 | 50.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2010 | 80.00 | 00097918423453 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/03/2010 | 80.00 | 00002833518455 | MARIA DAS DORES MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2010 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/03/2010 | 200.00 | 00006050551499 | FERNANDO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/03/2010 | 90.00 | 00004355141489 | GILZENIR GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIURA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00002760645428 | ZEDEQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/03/2010 | 100.00 | 00032316186491 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/03/2010 | 300.00 | 00005150762440 | ALEXSANDRA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/03/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004816255427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/03/2010 | 300.00 | 00026751921802 | FLAVIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2010 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/03/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/03/2010 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/03/2010 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/03/2010 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS MES FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/03/2010 | 620.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE MATERIAL PARAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/03/2010 | 150.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/03/2010 | 100.00 | 00071952748453 | EUNICE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/03/2010 | 379.71 | 08761132000148 | TESOURO ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE (RG) CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NAESTRADA QUE LIGA ANDREZA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/03/2010 | 1060.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO EM ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, BRAS E SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/03/2010 | 5832.20 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CIOMO, TUBOS DEESGOTO, BALDES, CADEADOS, CAIXA DE DESCARGA, EN-XADAS, CAPACETE E OUTROS DESTINADOS A ORGAOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/03/2010 | 316.00 | 00061251054404 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/03/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES FEVEREIRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/03/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCA-MENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/03/2010 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/03/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARAIA DE OBRAS DOMUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/03/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/03/2010 | 265.00 | 00007264394441 | ERNANDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/03/2010 | 700.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO MESES FEVEREIRO/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MARCO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/03/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/03/2010 | 400.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES FEVEREIRO/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/03/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/03/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/03/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/03/2010 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR COMO SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/03/2010 | 918.00 | 70093505000123 | NORTEFRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM UMA MAQUINASOLIT E TRES AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DEORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/03/2010 | 316.00 | 00006114925637 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/03/2010 | 316.00 | 00002793780413 | SEVERINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/03/2010 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2010 | 280.00 | 00054860598415 | IVANILDA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2010 | 250.00 | 00002264837462 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/03/2010 | 150.00 | 00008785145467 | IVANILDA MARIA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/03/2010 | 200.00 | 00004868546473 | MARIA BETANIA CILIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2010 | 100.00 | 00004391147483 | CLEIDE JANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/03/2010 | 200.00 | 00002219613488 | ARMANDO F. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/03/2010 | 300.00 | 00001181392403 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/03/2010 | 100.00 | 00001662700407 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/03/2010 | 100.00 | 00007389417439 | ANDREA MARIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/03/2010 | 600.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/03/2010 | 80.00 | 00064645061453 | EDNALVA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/03/2010 | 100.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/03/2010 | 150.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/03/2010 | 300.00 | 00088196798415 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/03/2010 | 200.00 | 00008892560476 | LUCIA FERNANDA VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE´PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/03/2010 | 200.00 | 00003517085456 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/03/2010 | 200.00 | 00073880647453 | RENILDA INOCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/03/2010 | 550.00 | 00006769283409 | ROSA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2010 | 160.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2010 | 300.00 | 00082425191453 | MARIA DE LOURDES FELISIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2010 | 300.00 | 00032334206415 | MARIA DE LOURDES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2010 | 280.00 | 00003468226454 | FRANCISCA JOSEFA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/03/2010 | 6852.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/03/2010 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET VIARADIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVA-LHO RELATIVO AOS MESES JANEWIRO, FEVEREIRO EMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2010 | 530.00 | 00026894831491 | MANOEL JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE DIRETORES DA SEDE PARA ZONA RU-RAL PARA EFETUAR MATRICULAS NES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/03/2010 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/03/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/03/2010 | 664.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EM CON-TA DO DIA 19/03/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/03/2010 | 931.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/03/2010 | 2666.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, CEMITERIOS, MERCADO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/03/2010 | 805.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 23 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DE UNIDADESESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/03/2010 | 292.50 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PLACAKMA-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/03/2010 | 300.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MND-9123 E HVY-0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/03/2010 | 2787.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/03/2010 | 6000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/03/2010 | 26648.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/03/2010 | 5606.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/03/2010 | 452.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO CLUBE, ESTADIO E GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/03/2010 | 250.00 | 00006274423400 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/03/2010 | 218.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/03/2010 | 150.00 | 00003392687430 | MARIELE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/03/2010 | 13769.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/03/2010 | 398.00 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT E EXPORTACAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 POLTRONA MANAIRA BCA DESTINADAAO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/03/2010 | 2055.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2010 | 2000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS PREPARODE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2010 | 2663.16 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2010 | 5000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2010 | 70.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TAMBOR PLASTICO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2010 | 2170.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COM. E SERV. EM REFRGERACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DEAR CONDICIONADOS COM INSTALACOES DE 03 SPLITD ESERVICOS CORRETIVOS (SEC. SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2010 | 5419.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001940 | 22/03/2010 | 12874.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/03/2010 | 100.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/03/2010 | 250.00 | 00020657986453 | JOSE AUGUSTO DE FRACA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/03/2010 | 200.00 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRSTAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/03/2010 | 250.00 | 00005272022408 | WEDJA KELLY FIDELES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/03/2010 | 700.00 | 00073943010449 | EMILIA MARIA DA CONC EICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/03/2010 | 200.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/03/2010 | 200.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/03/2010 | 300.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2010 | 500.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2010 | 130.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 COLCHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2010 | 200.00 | 00009218913425 | RAFAEL CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2010 | 60.00 | 00084034084472 | DILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SE-GUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2010 | 200.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASACIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2010 | 120.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2010 | 300.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2010 | 280.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2010 | 250.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2010 | 600.00 | 00004782434480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2010 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2010 | 500.00 | 00001229321454 | ROSILDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2010 | 385.30 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PECAS DEFITAS VARIADAS,VIES, PANOS DE PRATO, TOALHAS ES-COLAR, AGULHAS, BARBANTES E OUTROS P/MANTER ASATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2010 | 436.96 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DASEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2010 | 360.76 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2010 | 160.00 | 00001193250471 | EDVANIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0001939 | 22/03/2010 | 15800.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2.000 (TRES MIL CADERNOS) DIVERSOSCAPA DURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. CARTA CONVITE N. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2010 | 265.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2010 | 60.00 | 09235184000143 | UNIPECAS PATRICIAR. CRUZ DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTECAO RELIZADA NO VEICULO DE PLA-CA KMA-2730 CONSERTO NO TACOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2010 | 2668.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PALCAS AEI-7153 E MND-9123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/03/2010 | 93.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EM CON-TA DO DIA 22/03/2010 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/03/2010 | 600.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/03/2010 | 1050.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2010 | 330.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/03/2010 | 3277.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/03/2010 | 3540.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/03/2010 | 211.00 | 00001176391410 | VALDIR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/03/2010 | 600.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ADUBOS QUIMICOS PARA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2010 | 3004.44 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS,CAL, FECHADURAS, PREGOS, TUBOS DE ESGOTOS E OU-TROS DESTINADOS A MNAUTENCAO DO PREDIO DA CASADE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/03/2010 | 2057.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS,TINTAS, LAMPADAS, FECHADURAS, PROGOS, CARRO DEMAO E OUTROS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2010 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/03/2010 | 540.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MEIA DE SILICONE E OUTROS MATE-RIAL DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2010 | 600.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMAQUISICAO DE 01 KIT DE EMBREAGEM ASTRA DES-TINADO AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/03/2010 | 17269.75 | 08949893000128 | MG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS E DRENAGEMNAS RUAS MAJOR EPIDIO DANTAS E FLOSCOLIS GUIMA-RAES NESTA CIDADE DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/03/2010 | 316.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/03/2010 | 250.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/03/2010 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES CANAVALESCA/2010, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/03/2010 | 300.00 | 00084807148400 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/03/2010 | 200.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/03/2010 | 280.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/03/2010 | 200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/03/2010 | 300.00 | 00027719766415 | JUDITH CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/03/2010 | 360.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA CIDADE DE GOAIS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/03/2010 | 250.00 | 00061194662404 | ABIMAEL CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/03/2010 | 280.00 | 00099206595415 | MANUEL JUVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/03/2010 | 560.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2010 | 500.00 | 00095230157453 | AIRTON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2010 | 300.00 | 00010128605405 | ELINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/03/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2010 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2010 | 2000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/03/2010 | 200.00 | 00028205359415 | JOSECI MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2010 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE REALTIVO AOSMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/03/2010 | 211.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00047964391453 | ANTONIO FELIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOA HIOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/03/2010 | 350.00 | 00007521457463 | WALBERTO OTAVIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/03/2010 | 700.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/03/2010 | 850.00 | 00004697865405 | EMERSON ONOFRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOPREDIO DO POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHAN-DRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/03/2010 | 1060.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/03/2010 | 640.00 | 00003104154465 | JOSE HALLEY JOSEDAK DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/03/2010 | 422.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/03/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESMARCO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/03/2010 | 1800.00 | 00009624180482 | SEBASTIAO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA MANU-TENCAO EM ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE A ZONA ZU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/03/2010 | 160.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/03/2010 | 1060.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE METRA-LHAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUELIGA A ZONA RURAL A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0002036 | 24/03/2010 | 71973.54 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS.CARTA CONVITE N.017/2010. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/03/2010 | 100.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/03/2010 | 280.00 | 00001290504407 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/03/2010 | 300.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/03/2010 | 100.00 | 00091672546400 | SEVERINA DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/03/2010 | 140.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/03/2010 | 100.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/03/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES MARCO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/03/2010 | 500.00 | 00064644740497 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2010 | 839.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2010 | 200.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2010 | 140.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2010 | 1287.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2010 | 400.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2010 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/03/2010 | 4515.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/03/2010 | 8700.71 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTI-NADOS MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEEM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/03/2010 | 640.00 | 00087351609420 | MARCONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO REALIZADA NOSARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2010 | 119.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DOGINASIO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2010 | 2830.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO PO-LIESPORTIVO, CLUBE, CAMPO DE FUTEBOL E ESTADIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/03/2010 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/03/2010 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO OLIVEIRA NO SITIOESTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2010 | 595.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2010 | 2653.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/03/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DA ABERTURA DAFEIRA DO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2010 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSO-CIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2010 | 958.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOPUBLICO E CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2010 | 857.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIO,MERCADO, MATADOURO E ASSOCIACAO DOS MORADORES DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/03/2010 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL E CORREIOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/03/2010 | 510.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/03/2010 | 57.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/03/2010 | 1542.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES MARCO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/03/2010 | 428.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2010 | 1761.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2010 | 5301.08 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA EM FAVOR DESTAENTIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DA GRANDEJOAO PESSOA CONTRATO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2010 | 643.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ISSMA.PARCELA N. 48/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DIA 30.03.2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2010 | 14960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2010 | 28645.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. ADMINISTRACAO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2010 | 54408.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2010 | 320.00 | 00002815379414 | GIVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2010 | 422.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2010 | 1581.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. AGRICULTURA EFETICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. AGRICULTURA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2010 | 12328.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FINANCAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2010 | 2640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FINANCAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2010 | 7516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2010 | 160.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO TAPUIUZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2010 | 160.00 | 00009560217437 | WELLINGTON VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARVORE ALTA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2010 | 316.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DO PREDIO DO TELE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2010 | 1393.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM COMPUTADO-RES DA ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2010 | 12402.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2010 | 158227.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2010 | 8190.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO 40% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2010 | 8826.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO 40% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2010 | 2220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2010 | 21860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2010 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2010 | 500.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. ESPORTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. ESPORTE EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2010 | 3740.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. ESPORTE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2010 | 6580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. CULTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. CULTURA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2010 | 422.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2010 | 160.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2010 | 12038.20 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MADICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOSA MNATER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMPLENO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2010 | 316.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA FOSSA DOPOSTO MEDICO DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2010 | 1500.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO COMPLETA NOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PLACAS JKH-7013,MNJ-5153 E DPR-8308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2010 | 490.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2010 | 45416.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2010 | 15830.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/03/2010 | 316.00 | 00002741521425 | EDSON JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NC RETELHAM,ENTO DO PREDIO DOPOSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. GABINETE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2010 | 4791.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. GABINETE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2010 | 6546.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. GABINETE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. GABINETE PREFEITO/VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2010 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2010 | 100.00 | 00008705709431 | EDNALDA EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2010 | 200.00 | 00008058722480 | MICILENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2010 | 200.00 | 00001716934427 | ANTONIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2010 | 300.00 | 00001171711409 | ERIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00075983362453 | JOSE TERTULIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA APOIO CULTURA A UMA CORRI-DA DE MOTOCROSS QUE SE REALIZARA NO DIA 24 DEABRIL/2010 DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2010 | 300.00 | 00087338173400 | JOCILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2010 | 300.00 | 00084026480453 | CARLOS LEANDRO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2010 | 250.00 | 00079886221453 | EDLEUZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2010 | 500.00 | 00009167344470 | REJANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2010 | 14443.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. BEM ESTAR SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2010 | 9976.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2010 | 4062.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2010 | 300.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2010 | 200.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2010 | 300.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2010 | 280.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2010 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2010 | 200.00 | 00004229467885 | REGINALDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/03/2010 | 700.00 | 00023806230404 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS IDA E VOLTA RESOLVER ASSUNTOS DE SEUINTERESSE NO INTERIOR DE MINAS GERAIS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2010 | 220.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2010 | 160.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ATERRO PARA MANUTENCAO EM RUASDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2010 | 4860.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. TRANSPORTE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2010 | 8120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2010 | 11798.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. OBRAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2010 | 7650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. OBRAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2010 | 25009.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. OBRAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2010 | 2820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. NUCLEO MATA REDONDA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 CONTRATADOS NUCLEO MATA REDONDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/03/2010 | 316.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002124 | 31/03/2010 | 2022.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002133 | 31/03/2010 | 426.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/03/2010 | 76860.00 | 04870274000192 | BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14.000KG DE PEIXES CORVINA INTEIRADESTINADA A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTE DOMUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/03/2010 | 90.00 | 00008245780405 | CARLLENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/03/2010 | 150.00 | 00009691633477 | LOURENCO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/03/2010 | 250.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004000578405 | FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/03/2010 | 150.00 | 00006196106465 | SEVERINO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/03/2010 | 120.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002125 | 31/03/2010 | 978.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/03/2010 | 1000.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002122 | 31/03/2010 | 3195.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002126 | 31/03/2010 | 621.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002130 | 31/03/2010 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FOLHAS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/03/2010 | 43800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FOLHAS DOS MEDICOS PLANTONISTASDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/03/2010 | 9295.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FOLHAS DOS PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/03/2010 | 74396.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FOLHAS DOS PSF CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/03/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. FOLHAS DOS PSF COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002120 | 31/03/2010 | 3695.57 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002121 | 31/03/2010 | 6668.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002131 | 31/03/2010 | 274.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/03/2010 | 126091.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO 60% PROFESSOR CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/03/2010 | 4164.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/03/2010 | 93693.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 SEC. EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002128 | 31/03/2010 | 1382.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002134 | 31/03/2010 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2010 | 978.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002127 | 31/03/2010 | 574.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002132 | 31/03/2010 | 66.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DIA 31.03.2010 DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002129 | 31/03/2010 | 39.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAI DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/04/2010 | 84101.69 | 09111618000101 | CEHAP COMP. ESTADUAL DE HAB POPULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS, FIRMADO COMA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/04/2010 | 1763.50 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 MESAS INFANTIL, 48 CADEIRAS E 05QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/04/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/04/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/04/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/04/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/04/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/04/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/04/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/04/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/04/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/04/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/04/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/04/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/04/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/04/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/04/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/04/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/04/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/04/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/04/2010 | 1150.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPÁRA SEDE DO MUNICIPO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/04/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/04/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/04/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/04/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/04/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/04/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CA-VALO AZUL P/O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/04/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/04/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/04/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/04/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/04/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/04/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/04/2010 | 1250.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/04/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/04/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/04/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/04/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/04/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/04/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/04/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/04/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/04/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/04/2010 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIREDADED4STINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/04/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/04/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/04/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/04/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/04/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/04/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/04/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/04/2010 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/04/2010 | 700.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/04/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALHANDRA A MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/04/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/04/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/04/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/04/2010 | 200.00 | 00000838404430 | ROSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPUIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/04/2010 | 610.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLAVA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/04/2010 | 30232.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/04/2010 | 185.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA HS, PARA REPOSICAO NA ES-COLA MUNICIPAL DE ANDREZA I ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/04/2010 | 860.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOBREAK E 01 PLACA DE VIDEO PARAREPOSICAO EM COMPUTADOR E VIDEO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/04/2010 | 949.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/04/2010 | 1200.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) REALIZADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002154 | 05/04/2010 | 118786.55 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA DO BLOCO CIRURGICO, ENTRENA-CAO E CENTRAL DE ESTERILIZACAO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DE ALHANDRA, CARTA CONVITE N.0016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000252010 | 0002155 | 05/04/2010 | 47000.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO (AMBULANCIA) OKM EQUIPA-DA DESTINADA A APOIO A SAUDE PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. CARTA CONVITE N.0025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/04/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/04/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/04/2010 | 650.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/04/2010 | 300.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DOMUNICIPIO A POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2010 | 700.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/04/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/04/2010 | 945.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/04/2010 | 12000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/04/2010 | 2590.85 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/04/2010 | 3600.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABO-RATORIAL COMO, FITA PARA GLICEMIA C/50 TIRAS.PARA MANTAR ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/04/2010 | 4000.15 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAPIS DECERA, CLIPS, GLICERINA, ESCARCELA, MASCARA CI-RURGICA E OUTROS DESTINADOS A TRABALHOS DOSAGENTES DO PEVA (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/04/2010 | 2705.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA COM TAMPA DE VIDRO PRETO,01 BALCAO 1540 COM PORTA CORRER E 01 ARMARIO EMACO C/02 PORTAS DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/04/2010 | 100.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/04/2010 | 50.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/04/2010 | 260.00 | 00004093541809 | ERNANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/04/2010 | 80.00 | 00005069849409 | CLAUDETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/04/2010 | 80.00 | 00003400566497 | JUSCELINO MENDES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/04/2010 | 600.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NOS PREDIOS DOSPROGRAMAS CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/04/2010 | 40.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/04/2010 | 800.00 | 08606742000177 | FATOR SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA NA ESTREGA DO PEIXE NODIA 01/04/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/04/2010 | 200.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002156 | 05/04/2010 | 72774.67 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSTRUCAO DE 01 GALPAO PARA ESTACIONAMENTO DEMOTOS EM ANEXO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MU-NICIPIO CARTA CONVITE N.0015/2010. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/04/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/04/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/04/2010 | 265.00 | 00002058098471 | EDVALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002270 | 05/04/2010 | 2338.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLOEO DIESEL COMUM, DESTINADOA PARAABASTECER A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOCADA AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/04/2010 | 316.00 | 00097941204487 | VALDIR COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/04/2010 | 1020.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MESES JANEIRO E FE-VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/04/2010 | 400.00 | 00005871524435 | DAYSE MYCHELY MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/04/2010 | 500.00 | 00037999362468 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/04/2010 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/04/2010 | 1500.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAO EMRESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/04/2010 | 200.00 | 00003834592498 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/04/2010 | 1100.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/04/2010 | 100.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/04/2010 | 150.00 | 00048039462487 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/04/2010 | 30.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (CONTEUDO) POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/04/2010 | 100.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/04/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/04/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES MARCO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/04/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/04/2010 | 384.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40 CAMISAS EM MALHAS FIO 30 COMPINTURA E 01 FAIXA COM IMPRESSAO DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/04/2010 | 100.00 | 00019122365400 | SEVERINO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/04/2010 | 1000.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/04/2010 | 320.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/04/2010 | 407.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/04/2010 | 510.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/04/2010 | 510.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO, MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/04/2010 | 316.00 | 00005066351477 | MARCELO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NA DISTRIBUICAODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/04/2010 | 1681.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/04/2010 | 1950.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/04/2010 | 540.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICU-LOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/04/2010 | 600.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/04/2010 | 995.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/04/2010 | 685.34 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CORREIOSCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/04/2010 | 342.67 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CORREIOSCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/04/2010 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACOES DE EVENTOS DESTA ENTIDADERELATIVO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/04/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE MARCOO/2010 A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/04/2010 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE MICRO FILMAGEM DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/04/2010 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO R.R.E.O/2010 PRIMEIRO BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/04/2010 | 510.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL FDO SITIO JUSSARA MES FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/04/2010 | 1620.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DEPEDAGOGIA NESTA CIDADE RELATIVO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/04/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/04/2010 | 700.00 | 00078133530482 | ALCINEIDE GOMES DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/04/2010 | 150.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/04/2010 | 199.25 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE DEPROTECAO PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA, DAESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/04/2010 | 20972.16 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS 14% DOS SERVIDORESPUBLICO MUNICIPAIS EM FAVOR DO ISSMA RELATIVO AOMES MARCO/2010 FOLHAS FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/04/2010 | 265.00 | 41152521000141 | ITAU PECAS ITAMAR COM. DE AUTOPÉCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO NOVEICULO DE PLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/04/2010 | 556.00 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TV 14 CCE, DESTINADOS AOHOSPI-TAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/04/2010 | 5910.50 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO COMPLETA NOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PLACADPR-8303 AMBULNACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/04/2010 | 1464.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO COMPLETA NO VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PLACA DPR-8303.AMBULNACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/04/2010 | 6200.73 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/04/2010 | 3309.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, BOLASMEIOS, CALCOES E PADRAO DESTINADOS A TIMES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/04/2010 | 120.00 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MATERIAL PARARECEPCAO NO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/04/2010 | 285.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/04/2010 | 300.00 | 00050344706400 | JOSE EVARISTO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/04/2010 | 600.00 | 00002045040402 | IVONETA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE 01 ATAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/04/2010 | 500.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCISL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/04/2010 | 100.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/04/2010 | 180.00 | 00086606670420 | MARCIA MARIA CASCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/04/2010 | 1000.00 | 00050688553400 | JOSE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/04/2010 | 1000.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAO EMRESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/04/2010 | 100.00 | 00036507679453 | JOANA SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/04/2010 | 125.00 | 00072651644404 | JOSELIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO DE PSICOMOTICIDADE PARAALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/04/2010 | 211.00 | 00058158162487 | JOSE MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO NA ENCANACAODO PREDIO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/04/2010 | 150.00 | 00007778599473 | ELISEU FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/04/2010 | 160.00 | 00014708485468 | JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/04/2010 | 3718.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/04/2010 | 1500.00 | 00006224626448 | MARCONE VICENTE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NAPRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2010 | 230.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2010 | 315.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/04/2010 | 1150.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL COMO,ADESICOS E OUTROS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/04/2010 | 560.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 35 CAMISAS EM MALHAS FIO 30 COMPINTURA E 70 BONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/04/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/04/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2010 | 50.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2010 | 100.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2010 | 150.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2010 | 80.00 | 00004157730402 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2010 | 70.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2010 | 40.00 | 00007097237414 | FABIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/04/2010 | 80.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2010 | 90.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2010 | 80.00 | 00003341096477 | EDNALVA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2010 | 740.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS FIO 30 E BONESTODOS COM IMPRESSAO FRETE E COSTAS DESTINADOS AOPESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/04/2010 | 5175.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO SEMMOTORISTA RELATICO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/04/2010 | 422.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2010 | 20000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTASCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/04/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ELETRONEUROMIOGRA-FIA NA PACIENTE ALYNE CELY LISBOA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2010 | 1286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DA SECRETARIA DE EUDCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/04/2010 | 100.00 | 00091672619491 | MARIA DE LOURDES COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DE CURSO SOBRE EDUCACAO ESPECIAL REALIZADONOS DIAS 13, 14 E 15/04/2010. NA FUNAD EM JOAOPESSOA-PB.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/04/2010 | 316.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/04/2010 | 545.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULT SCX 4300 DESTI-NADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/04/2010 | 1173.40 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORASE PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/04/2010 | 390.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM, RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS E TROCA DE CILINDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DIA 09.04.2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/04/2010 | 7018.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MND-9123PB, ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/04/2010 | 6126.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA HVY-0452PB, ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/04/2010 | 4486.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMP-9919PB, ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/04/2010 | 64.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DEMATO REALIZADOS NOS ARREDORES DO POSTOS DE SAUDEDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/04/2010 | 160.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIASFERIADO 01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/04/2010 | 64.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/04/2010 | 316.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TARNSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003400566497 | JUSCELINO MENDES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/04/2010 | 120.00 | 00000491703767 | SONIA DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/04/2010 | 130.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/04/2010 | 17000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)DESTINADA A SERVICOS EM ESTARDAS VICINAIS E RUASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/04/2010 | 316.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA MA-NUTENCAO DA LAVANDEIRIA PUBLICA DO POVOADO DOACAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/04/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2010 | 150.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TARTOR DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/04/2010 | 300.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME RECEITA EM ANEXO POR SETRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/04/2010 | 50.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/04/2010 | 50.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/04/2010 | 50.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/04/2010 | 110.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/04/2010 | 300.00 | 00009098463401 | UIRES BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 APARELHO ORTOPEDICO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/04/2010 | 150.00 | 00058156380487 | JOAQUIM EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. (02 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2010 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO RPOGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2010 | 300.00 | 00008012182416 | ENILDA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2010 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS CALCARIASDESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/04/2010 | 316.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/04/2010 | 265.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/04/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/04/2010 | 64.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/04/2010 | 64.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/04/2010 | 64.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/04/2010 | 169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2010 | 2157.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM UNIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2010 | 1480.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2010 | 17670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESMARCO/2010 FOLHA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2010 | 630.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2010 | 316.00 | 00084026529487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2010 | 274.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS NOPOSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2010 | 64.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2010 | 85.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS01 E 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2010 | 100.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/04/2010 | 6105.60 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIONA-DO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/04/2010 | 8881.38 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, BACIA PLASTICA, CO-LA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, LAPIS GRAFITE, PA-PEL OFICIO A4, PILHAS DIVERSAS E OUTROS DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO PEVA.(COMBATE A DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2010 | 15374.74 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES NORMAIS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/04/2010 | 5280.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ALCOOL,ALGODAO,COLETOR INIVERSAL, BARRACHAS PONTEIRA,LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS DESTINADOS AOSTRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/04/2010 | 2400.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/04/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO COMCOMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2010 | 1590.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES DEFERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O WILSAOSITUADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/04/2010 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/04/2010 | 636.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA MND-9123 SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2010 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO DE ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2010 | 3125.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PUBLICIDADENA RADIO ARAPUAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2010 | 3357.00 | 03316180000103 | DIMENSAO PROPAGANDA RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO 1/2 PAG. PARA JOR-NAL ADAPTACAO PARA 1PAGINA E CRIACAO DE 03 SPOTSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/04/2010 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA GERAL REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/04/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA ENTIDADECOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/04/2010 | 422.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM CONSERTO NOPISO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2010 | 3960.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DETRATOR (ARAGEM DE TERRAS) REALIZADAS EM TERRENOSDE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/04/2010 | 405.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM UNIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/04/2010 | 1500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MUCATU, ANDREZA,BARRAMARES E MATA DE GARAPU II, PARA SEDE DO MU-NICIPIO. MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/04/2010 | 320.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MR-RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2010 | 1400.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2010 | 2575.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2010 | 600.00 | 00009081435400 | DAVID THIEGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE MERENDAESCOLAR NA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2010 | 2271.60 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ES-COLAS MUNICIPAÍS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2010 | 875.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/04/2010 | 100.00 | 00084034440449 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO (DIARIA) PARA PARTICIPAR DE CURSODE EDUCACAO ESPECIAL REALIZADO NO PREDIO DA FU-NAD NOS DIAS 13,14 E 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2010 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DA ZONA RURAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/04/2010 | 316.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DA MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/04/2010 | 30.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAL ELETRICO 02 TOMADAS E 02ASTER DE ATERRAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/04/2010 | 316.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/04/2010 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/04/2010 | 243.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA AEI-7153 SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/04/2010 | 902.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA MNJ-5153 SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/04/2010 | 320.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/04/2010 | 5005.56 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO CITOLOGICO, DESTI-NADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/04/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PA-CIENTE MARIA JOSE RODRIGES DA SILVA.(ARTERIOGRAFIA DO MIE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00071368256449 | CLAUDIO EDUARDO DE AGUIAR R. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DEJOGOS DO PROPGRAMA CAPS RELATIVO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/04/2010 | 316.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAODA REDE HIDRAULICA DO POSTO DO PSF DO CENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/04/2010 | 200.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/04/2010 | 4000.01 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FITA CREPEMARCA TEXTO, PAPEL CELOFONE, REGUAS, COTONETES EOUTROS DESTINADOS PARA SERVICOS DOS AGENTES DOPEVA (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/04/2010 | 2000.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS PREPARO DE REFEICOES NO CENTROATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/04/2010 | 2014.40 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS PREPARO DE REFEICOES NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/04/2010 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/04/2010 | 5800.65 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/04/2010 | 300.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/04/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/04/2010 | 200.00 | 00077263014491 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/04/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/04/2010 | 300.00 | 00046109722472 | HELENO LOPES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL COMO,ADESICOS, FICHA DE CADASTRO DA FAMILIA E OUTROSDESTIANDOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/04/2010 | 211.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPA DE MATO EM RUAS DOLOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/04/2010 | 720.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 60 VASSOUROES E 12 VASSOURAS DEPIACAVA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002476 | 16/04/2010 | 2320.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002480 | 16/04/2010 | 289.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002470 | 16/04/2010 | 397.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002475 | 16/04/2010 | 2409.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002478 | 16/04/2010 | 51.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002477 | 16/04/2010 | 908.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/04/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002472 | 16/04/2010 | 1167.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002471 | 16/04/2010 | 680.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002473 | 16/04/2010 | 4524.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002474 | 16/04/2010 | 5605.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002479 | 16/04/2010 | 628.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/04/2010 | 600.00 | 00001589435460 | DANILO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/04/2010 | 333.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/04/2010 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/04/2010 | 209.82 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DIA 19.04.2010 CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/04/2010 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/04/2010 | 600.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOPOVOADO DE MATA REDONDA A HOSOPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/04/2010 | 170.00 | 00009032298461 | JOAB ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/04/2010 | 2200.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PADRONIZACAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM ADESICOSDE IMPRESSOA DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/04/2010 | 230.00 | 00006596156494 | IRINALDA LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINATECNICA DO PACTO INIFICADO NO MINISTERIO DE SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/04/2010 | 3000.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA AMBULANCIA COM CONDUTOR PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/04/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REDIOLOGICO REALIZADO EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/04/2010 | 2880.87 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COMO, SACO-LAS PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/04/2010 | 230.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DOPACTO UNIFICADO DO MINISTERIO DA SAUDE EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/04/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/04/2010 | 400.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/04/2010 | 300.00 | 00003600227408 | REJANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/04/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00001310566461 | VILMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA O GRUPO DEJOVENS JC2 DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO DEALHANDRA PARA REALIZACAO DE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004140507462 | FLAVIO DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/04/2010 | 600.00 | 00009704336462 | SIMONE BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODA CAMPANHA ANTE DROGAS ORGANIZADA PELA IGREJAUNIVERSAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/04/2010 | 300.00 | 00002010146450 | JOAO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/04/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/04/2010 | 200.00 | 00004122465460 | DAJIANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL RARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/04/2010 | 200.00 | 00045078092404 | GERONCIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE MPESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/04/2010 | 372.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/04/2010 | 70.00 | 00004746621446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/04/2010 | 650.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 10 CABINES DEBANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/04/2010 | 910.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ES-TADIO, GINASIO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000302010 | 0002536 | 20/04/2010 | 20000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR NOS DIAS 22 E23/04/2010, PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPAIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0002537 | 20/04/2010 | 93000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRACAO DE BANDAS MU-SICAIS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES TRADICIO-NAIS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/04/2010 | 1060.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CONFE-RENCIA DA SAUDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/04/2010 | 500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DASAUDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/04/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/04/2010 | 410.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEI-CULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/04/2010 | 3080.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAHNDRA E POSTOSDOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/04/2010 | 3203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/04/2010 | 230.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARAIS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DOPACTO UNIFICADO REALIZADO NO MINISTERIO DA SAUDEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/04/2010 | 280.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA DASAUDE MENTAL REALIZADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/04/2010 | 955.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO) REA-LIZADA NO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/04/2010 | 510.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/04/2010 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL E CORREIOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/04/2010 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO CONVOCACAO NODIARIO OFICIAL ED. 30.03.2010 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/04/2010 | 629.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DIA 20.04.2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/04/2010 | 1982.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/04/2010 | 125.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAO PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/04/2010 | 2026.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/04/2010 | 572.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA MMR-22264 SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/04/2010 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/04/2010 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/04/2010 | 3431.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/04/2010 | 428.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DACASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/04/2010 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/04/2010 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2010 | 3300.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE CARRADAS DEDEJETOS NAS ESCOLAS E CREDCHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/04/2010 | 4556.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS EDUCACIONAIS (MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/04/2010 | 300.00 | 00006255201490 | PATRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MARO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/04/2010 | 8500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/04/2010 | 1120.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/04/2010 | 237.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/04/2010 | 13818.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/04/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE MNARECO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/04/2010 | 160.00 | 00006994497402 | EDNALDO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/04/2010 | 1060.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS E METRALHASDESTINADAS A RECUPERACAO DE RUAS DANIFICADAS PE-LAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/04/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MANILHAS PARA PASSAGENS MOLHADASEM ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/04/2010 | 300.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/04/2010 | 600.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/04/2010 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/04/2010 | 265.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/04/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ANDREZA MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/04/2010 | 119.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOLOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.PLACA KMA-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/04/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DA CONFERENCIADE SAUDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/04/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/04/2010 | 500.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JO-SE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/04/2010 | 107.31 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA BOMBADAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A.TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/04/2010 | 1012.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/04/2010 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINA-DO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/04/2010 | 1131.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULRURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/04/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/04/2010 | 496.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AS-SOCIACOES COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/04/2010 | 86.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 22/04/2010 DA CONTA FUNDO ESPECI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/04/2010 | 0.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 22/04/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/04/2010 | 1680.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/04/2010 | 2197.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/04/2010 | 20250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DOS ENFERMEIROS PLANTONISTASRELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/04/2010 | 12121.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/04/2010 | 618.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/04/2010 | 320.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/04/2010 | 259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/04/2010 | 1132.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETELE LOCACAO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DAS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/04/2010 | 1320.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 10 TENDAS PARA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/04/2010 | 600.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/04/2010 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/04/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/04/2010 | 200.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/04/2010 | 600.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/04/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/04/2010 | 200.00 | 00002107332410 | DANIEL PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/04/2010 | 300.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/04/2010 | 120.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/04/2010 | 80.00 | 00001290504407 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/04/2010 | 80.00 | 00052570525472 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/04/2010 | 150.00 | 00046123555472 | JOSE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/04/2010 | 120.00 | 00097262927868 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/04/2010 | 80.00 | 00069204624434 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/04/2010 | 120.00 | 00031619630753 | JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/04/2010 | 50.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/04/2010 | 120.00 | 00004177323411 | JOSINA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/04/2010 | 80.00 | 00005312555495 | ELIANE SANTOS DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/04/2010 | 70.00 | 00004709815470 | ESMERALDA ONOFRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/04/2010 | 150.00 | 00005641484407 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE AUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/04/2010 | 80.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/04/2010 | 80.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/04/2010 | 100.00 | 00064538613487 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/04/2010 | 180.00 | 00004523972435 | CRISTINA SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/04/2010 | 100.00 | 00089330188400 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA ESTADO DORIO GRANDE DO NORTE (RN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/04/2010 | 316.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADANOS ARREDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/04/2010 | 4080.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CAR-DIOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/04/2010 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PET NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/04/2010 | 710.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/04/2010 | 108.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 26/04/2010 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/04/2010 | 1215.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/04/2010 | 611.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/04/2010 | 211.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SO-BRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/04/2010 | 320.00 | 00061251054404 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/04/2010 | 2878.60 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/04/2010 | 265.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/04/2010 | 900.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOCS DE MANUTENCAO (MECANICOS) REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MMR-2264 DA SECRETIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/04/2010 | 587.91 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MMR-2264 ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/04/2010 | 211.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E INVERNIZACAO EMMATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/04/2010 | 1100.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/04/2010 | 800.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/04/2010 | 2.45 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/04/2010 | 600.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/04/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/04/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/04/2010 | 100.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/04/2010 | 4999.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR COMOBALANCAS, TENSIOMETROS,OTOSCOPIOS, MESAS P/EXAMESCLINICO E GINECOLOGICOS, NEBULIZADORES E TEMOME-TROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/04/2010 | 160.00 | 00001321516428 | EZEQUIAS BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DAORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NO GINASIO DE ESPORTE DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ORGANIZACAO DOESTACIONAMENTO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/04/2010 | 2500.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/04/2010 | 140.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE OOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/04/2010 | 150.00 | 00031212018400 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCISL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/04/2010 | 690.00 | 00004177323411 | JOSINA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/04/2010 | 120.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/04/2010 | 1500.00 | 00061226556434 | LAURINETE HONORATO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO (CIRURGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/04/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/04/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/04/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAO EMRESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/04/2010 | 500.00 | 00001396192409 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SO-CIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/04/2010 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/04/2010 | 1200.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/04/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ISSMA.PARCELA N. 49/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/04/2010 | 3000.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/04/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/04/2010 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/04/2010 | 24288.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/04/2010 | 211.00 | 00008361979417 | JOVANE MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/04/2010 | 17000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)DESTINADA A SERVICOS EM ESTARDAS VICINAIS E RUASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/04/2010 | 1380.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/04/2010 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/04/2010 | 211.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/04/2010 | 316.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM MEIOS FIOS DERUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/04/2010 | 2500.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOSAS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/04/2010 | 640.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002657 | 30/04/2010 | 271.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002663 | 30/04/2010 | 601.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002666 | 30/04/2010 | 1298.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2010 | 15860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2010 | 46602.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2010 | 741.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA PESSOAL DOS AGENTES PEVA.(DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA DOS PSF COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2010 | 10179.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA DOS PFS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2010 | 71998.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2010 | 43650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHAS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2010 | 19890.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2010 | 25623.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMU-NITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2010 | 17670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS TRABALHADOS NOCENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) MES ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002669 | 30/04/2010 | 1005.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2010 | 4570.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA GABINETE PREFEIRO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2010 | 6046.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/MANTER ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2010 | 3740.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. ESPORTE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. ESPORTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2010 | 2933.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. ESPORTE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2010 | 6580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. CULTUTA PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. CULTURA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2010 | 2781.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPOS, GI-NASIO, ESTADIO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2010 | 4062.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOALCOMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2010 | 9860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2010 | 13972.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2010 | 333.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTECONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHAS DO CERAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA DO CREAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002658 | 30/04/2010 | 714.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002662 | 30/04/2010 | 5290.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002664 | 30/04/2010 | 575.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002667 | 30/04/2010 | 3318.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIAEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2010 | 7680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO 40% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO 40% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2010 | 8503.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2010 | 13334.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO 60% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2010 | 123320.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2010 | 161354.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2010 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO MDE PESSOAL COMISSIO-NADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2010 | 21257.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO MDE PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2010 | 99438.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA EDUCACAO MDE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2010 | 2616.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2010 | 19989.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002659 | 30/04/2010 | 4.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA CCNTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2010 | 912.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO,MATADOURO, SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002665 | 30/04/2010 | 1166.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2010 | 5850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2010 | 2640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. FINANCAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2010 | 13451.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. FINANCAS EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 30/04/2010 DA CONTA ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 30/04/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002661 | 30/04/2010 | 495.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2010 | 56384.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2010 | 15626.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2010 | 29935.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA ADMINISTARACAO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2010 | 838.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS PUBLICIDADE DE INTERESSEDESTA ENTIDADE NO JORNAL CORREIO DI A4 DE ABRILDE 2010 PARABENS 51 DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002660 | 30/04/2010 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES COMUM, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002668 | 30/04/2010 | 2074.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2010 | 2820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA NUCLEO MATA REDONDA PESSOALCOMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA NUCLEO MATA REDONDA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2010 | 7650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2010 | 11775.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2010 | 23857.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. OBRAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. OBRAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2010 | 8120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2010 | 5125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESABRIL/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/05/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES MARCO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCA-MENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO MESES MARCO EABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/05/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARAIA DE OBRAS DOMUNICIPIO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/05/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE PROTEGER SAUDE DA PO | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0002890 | 03/05/2010 | 46900.56 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRAS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA SIM-PLIFICADO DE ABASTECIMENTO D AGUA (PERFURACAO EINSTALACAO DE POÇOS TUBULAR AMAZONAS NO SITIOMUCATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N. 032/2010. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE PROTEGER SAUDE DA PO | CONST. DE PRIVADAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/05/2010 | 150000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANI-TARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALHANDRA.TOMADA DE PRECO NUMERO 009/2009. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2010 | 340.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 MICROFONES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESESMARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/05/2010 | 1820.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE, MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/05/2010 | 4400.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2010 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO DE MATERIANO PERIODO DE 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/05/2010 | 600.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZ\ADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/05/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVRO DE LU-ZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/05/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/05/2010 | 2000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/05/2010 | 270.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/05/2010 | 520.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/05/2010 | 3738.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS COMO, VALVULAS,CAIXA FB, MANGOTE, REGISTRO E OUTROS PARA MANU-TENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE SITIOACAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2010 | 6800.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXUCUCAO DA MANUTENCAO EPINTURA REALIZADA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/05/2010 | 420.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2010 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIOMES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/05/2010 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2010 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2010 | 500.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MESES MARCO EABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2010 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOSMES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2010 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/05/2010 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DA SUPERVISAO RELATIVO AOMES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/05/2010 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MESES MARCO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/05/2010 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/05/2010 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA P/FUNCIONAMENTO DO TELE CEN-TRO NESTE MUNICIPIO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/05/2010 | 500.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO, ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/05/2010 | 600.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/05/2010 | 500.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA, MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/05/2010 | 20000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXUCUCAO DA MANUTENCAO EPINTURA REALIZADA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/05/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/05/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/05/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/05/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/05/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/05/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/05/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/05/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/05/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CA-VALO AZUL P/O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/05/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/05/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/05/2010 | 1250.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/05/2010 | 450.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/05/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/05/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/05/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/05/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/05/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/05/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/05/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/05/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/05/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/05/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/05/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/05/2010 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIREDADED4STINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/05/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/05/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/05/2010 | 450.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/05/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/05/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/05/2010 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALHANDRA A MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/05/2010 | 700.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/05/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/05/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/05/2010 | 35.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. (SECRETARIA DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/05/2010 | 320.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/05/2010 | 6800.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM GE-RAL REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONI-BUS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/05/2010 | 2144.80 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS DESTINADS AS ESCOLASMUNICIPAIS, ASSEMBELIA DE DEUS, ALFREDO CIPRIANOJOSE FERNANDES BARBOSA , OLIVIA CORREIA E SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 01 RADIO GRACADOR E 01 DVD P/CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/05/2010 | 100.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVOCOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DA CAMPANHA ANTIDROGAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/05/2010 | 350.00 | 00097940577468 | JOAO OLINDINO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/05/2010 | 960.96 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MEENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/05/2010 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESMARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/05/2010 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/05/2010 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS MESES MARCOE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/05/2010 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/05/2010 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/05/2010 | 300.00 | 00084033606491 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/05/2010 | 200.00 | 00006719159402 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/05/2010 | 80.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CAMPANHAANTI DROGAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO TRAVES DODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/05/2010 | 80.00 | 00076600637404 | MARIA JERILENE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PERIODO DACAMPANHA ANTI DROGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/05/2010 | 200.00 | 00010160013470 | ELIDA PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NO PERIODO DA CAMPANHA ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/05/2010 | 2500.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/05/2010 | 2463.75 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/05/2010 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/05/2010 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2010 | 1966.80 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO.LAMINA P/MICROSCOPIA, FIXADOR P/LAMINA, ESCOVINHACERVICAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DPS PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/05/2010 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) RELATIVO AOMES ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/05/2010 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/05/2010 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/05/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/05/2010 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR COMO SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MESES MARCO E ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/05/2010 | 600.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/05/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/05/2010 | 300.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DOMUNICIPIO A POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/05/2010 | 700.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/05/2010 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/05/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/05/2010 | 630.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/05/2010 | 265.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/05/2010 | 50.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE VACINA HINI, REALIZADA NO HEMOCENTRO EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICOPSF II DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/05/2010 | 711.66 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/05/2010 | 840.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DEPLACA DPR-8308 AMBULANCIA. RECUPERACAO DA TURBI-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/05/2010 | 170.00 | 00097779032434 | LEMILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO GELAGUA DOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/05/2010 | 2450.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO, COLETOR UNIVERSAL,OCULOS DE PROTECAO E OUTROS DESTINADOS A VIGIAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/05/2010 | 640.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICCULO DE SIUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTESDO MUNICIPIO A HOSPITAIS E JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/05/2010 | 6500.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ALCCOL,ALGODAO, BORRACHA PONTEIRA, COLETOR UNIVERSAL,FITA CREPE E OUTROS PARA TRABALHOS DOS AGENTESDO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/05/2010 | 13457.70 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DO A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/05/2010 | 2000.41 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ESCARCELADE PAPEL C/ELASTICO, LAPIS DE CERA E OUTROS DES-TINADOS A TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/05/2010 | 3306.19 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/05/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/05/2010 | 500.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO A TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/05/2010 | 1580.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/05/2010 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/05/2010 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/05/2010 | 200.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/05/2010 | 100.00 | 00006414752410 | MRIA DAS NENES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/05/2010 | 100.00 | 00004289937454 | ANGELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARATRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/05/2010 | 150.00 | 00010279688482 | VITAL JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/05/2010 | 150.00 | 00002435959486 | PAULO FIRMINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/05/2010 | 220.00 | 00023733527453 | RILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/05/2010 | 110.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/05/2010 | 8511.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MMP-9919 ONIBUSS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/05/2010 | 1060.00 | 00098265032404 | THEONE CALISTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE D ADUBOS P/CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/05/2010 | 80.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MAO DE OBRA) REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/05/2010 | 1270.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DX AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/05/2010 | 24.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/05/2010 | 49.34 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSPROGRAMA CAPS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/05/2010 | 40.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSENFERMEIROS PLANTONISTAS MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/05/2010 | 70.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DASECRETARIA DE SAUDE MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/05/2010 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/05/2010 | 2980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/05/2010 | 316.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MR-RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/05/2010 | 1540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MND-9123 ONIBUS DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/05/2010 | 320.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/05/2010 | 325.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/05/2010 | 800.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM OCASIAO DACONFERENCIA DA SAUDE MENTAL REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/05/2010 | 176.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/05/2010 | 265.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/05/2010 | 5145.88 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/05/2010 | 140.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO COMO JOGOS DEVELAS P/AMBULANCIA DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/05/2010 | 6000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/05/2010 | 7.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE COMPLEMANTACAO DA FOLHA DOMES ABRIL/2010. DOS CANTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/05/2010 | 7.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMPLEMANTACAO DA FOLHA DO MES ABRIL2010 DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/05/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. (SECRETARIA DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/05/2010 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSRELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/05/2010 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 07/05/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/05/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/05/2010 | 951.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA HVY-0452 DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/05/2010 | 500.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/05/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/05/2010 | 390.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AMANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA DPR-8308 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/05/2010 | 8230.78 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CADERNOS,CLIPS. ESCARCELAS, MASCARA CIRURGICA, LAPIS DECERA, GLICERINA E OUTROS DESTIANDOS A TRABALHOSDOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/05/2010 | 619.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EAGUA MINERAL DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRA-BALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/05/2010 | 350.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/05/2010 | 400.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DE ARVORES NOSCANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE REALTIVO AOSMESES FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/05/2010 | 2200.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVUICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0003007 | 10/05/2010 | 11306.46 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE NUMERO0017/2010, DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2010 | 5000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO, SOME GERADOR, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DODIA 01 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/05/2010 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/05/2010 | 7000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM SHOE PIROTECNICO NAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/05/2010 | 2870.44 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, BOLASMEDALHAS, REDES, TROFEUS, APITOS E OUTROS DES-TINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS MES ABRIL E MAIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2010 | 6424.63 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHA DA SAUDEDOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/05/2010 | 6443.61 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/05/2010 | 5555.84 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/05/2010 | 16574.46 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/05/2010 | 1645.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/MANTER ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/05/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DESTA ENTIDADECOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/05/2010 | 50.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00003898058409 | FRANCISCO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/05/2010 | 180.00 | 00007234732420 | RUBENS ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/05/2010 | 300.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/05/2010 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA ENTIDADECOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2010 | 170.00 | 08541222000123 | INFORMAC ASSISTENCA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA IMPRESSORADA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/05/2010 | 27.40 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSMEDICOS PLANTONISTAS MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/05/2010 | 144421.44 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOCONVENIO DE 218/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 101/05/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2010 | 2.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL/2010 A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/05/2010 | 1580.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFRIGE-RANTES E LANCGES, P/PESSOAL QUE PARTICIPOU DEREUNIAO COM PREFEITO E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2010 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/05/2010 | 7000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL COMO,FICHAS DE MATRICULAS, ESCOLAR E INDIVIDUAL DOALUNO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/05/2010 | 100.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/05/2010 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/05/2010 | 87.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CABO FLEXISIVEL PARA COPIADORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/05/2010 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/05/2010 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/05/2010 | 10292.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DES-TINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/05/2010 | 11612.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/05/2010 | 980.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/05/2010 | 7160.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PRATOS,COPOS E COLHERES PLASTICOS, BALDES, CESTOS, FA-CAS, CALDEIROES, CACAROLAS E OUTROS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/05/2010 | 5890.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/05/2010 | 9880.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO CARTA CONVITE N.027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/05/2010 | 5437.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL 9BRINQUEDOS) EDUCATIVOSDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/05/2010 | 635.00 | 00046279725472 | ARNAUDO BATISTA TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARRE-DORES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO E ENA CAIXA DGUA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/05/2010 | 21486.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DA FOLHA DOS SER-VIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DA EDUCACAO FUNDEBMES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/05/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/05/2010 | 1270.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/05/2010 | 48.50 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSENFERMEIROS PLANTONISTAS MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/05/2010 | 65.68 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOPROGRAMA CAPS MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/05/2010 | 672.66 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOFUNDEB MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/05/2010 | 1003.44 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DAS DEMAISFOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/05/2010 | 131.70 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DA EDUCACAO RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/05/2010 | 1112.39 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DA EDUCACAO FUNDEB RELATIVO A NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00009311478407 | JAILSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/05/2010 | 220.00 | 00011796586714 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/05/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/05/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/05/2010 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003613200864 | MANUEL LAURENTINO BARBALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005299703414 | DJERFFERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/05/2010 | 100.00 | 00086606670420 | MARCIA MARIA CASCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/05/2010 | 450.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS P/COMEMORAR ABERTURA E INICIO DAS AULAS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/05/2010 | 490.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS P/DISTRIBUIR EM REUNIOES PROMOVIDAS COMGRUPOS DE ISOSOS NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/05/2010 | 564.57 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TOALHAS DE MESA, AVENTAL, FAQUEIRO,JARRA PLASTICA, FACA DE COZINHA, TABUAS DE CARNEE OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/05/2010 | 922.91 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TOALHAS DE MESA, AVENTAL, FAQUEIRO,JARRA PLASTICA, FACA DE COZINHA, TABUAS DE CARNELIXEIRA, JOGO DE COPOS E OUTROS DESTINADOS ASE DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/05/2010 | 600.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PECAS DEFITAS VARIADAS,VIES, LINHAS P/COSTURA, ELASTICOSTINTAS ACRILEX E OUTROS PARA MANTER AS ATIVIDADESDA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/05/2010 | 755.51 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOSA A CON-FECCAO DOS TRAJES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO (QUADRILHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/05/2010 | 3005.00 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/05/2010 | 838.80 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOSA A CON-FECCAO DOS TRAJES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOSFESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/05/2010 | 657.15 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DASEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/05/2010 | 300.00 | 00097754099420 | WENDEL SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/05/2010 | 3000.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL E RELIGIONOS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/05/2010 | 8818.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2010 | 1190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/05/2010 | 939.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/05/2010 | 265.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/05/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/05/2010 | 1827.00 | 08932194000175 | GP CAR GRAXA PURA SER.DE INJ. ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNJ-5153 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/05/2010 | 587.00 | 08932194000175 | GP CAR GRAXA PURA SER.DE INJ. ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/05/2010 | 965.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, PALCA MOB-1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/05/2010 | 293.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENAOL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/05/2010 | 714.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOSA A CON-FECCAO DOS TRAJES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DO PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/05/2010 | 4280.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABO-RATORIAL COMO, FITA PARA GLICEMIA E OUTROS DES-TINADOS MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/05/2010 | 400.00 | 73603730000150 | MORPHOS PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOCS PRESTADOS COM EXAME DE BIOPSIA DO PA-CIENTE DANIEL ALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/05/2010 | 640.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MESES MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/05/2010 | 4210.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/05/2010 | 2700.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/05/2010 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/05/2010 | 4304.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS,TELHAS BRASILIT E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAODE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/05/2010 | 78.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, VASSOURAS E BOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/05/2010 | 316.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003075 | 17/05/2010 | 570.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003079 | 17/05/2010 | 464.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003070 | 17/05/2010 | 760.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003073 | 17/05/2010 | 169.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003077 | 17/05/2010 | 1992.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003080 | 17/05/2010 | 996.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DES VEICULOS DO GABINETE DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003071 | 17/05/2010 | 526.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003072 | 17/05/2010 | 117.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL COMUM DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/05/2010 | 1159.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/05/2010 | 929.23 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTIANDOSA REPOSICAO EM COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003074 | 17/05/2010 | 447.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003076 | 17/05/2010 | 5926.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003078 | 17/05/2010 | 4960.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/05/2010 | 2000.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM COMPUTADORESDO LABORATORIOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/05/2010 | 6181.75 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/05/2010 | 530.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/05/2010 | 150.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAL P/PINTURA EM ESCOLASDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/05/2010 | 3130.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/05/2010 | 320.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/05/2010 | 1020.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/05/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/05/2010 | 640.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/05/2010 | 200.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO ENTRE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/05/2010 | 160.00 | 00004714271440 | ODIVALDO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/05/2010 | 500.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/05/2010 | 1858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DES-TINADOS A VEICULOS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. PLACA KMA-2730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/05/2010 | 320.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/05/2010 | 183.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAL COMO, FIOS, CIMENTO, CA-DEADOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/05/2010 | 360.00 | 00003815798400 | JHONNATTA ALBERT LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOSOBRE LINUX EDUCACIONAL REALIZADO NO HOTEL CAI-CARA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19,20 E 21 DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/05/2010 | 416.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO DESTINADOS A MAQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/05/2010 | 640.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE HIDRAU-LICA DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/05/2010 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM, RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS, TROCA DE CILINDRO E OUTROS DA ESCO-LA DE INFORMATICA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/05/2010 | 2776.99 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSA ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/05/2010 | 3000.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/05/2010 | 3294.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 600 CADERNOS DIVERSOS DESTIANDOS AALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/05/2010 | 525.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/05/2010 | 253.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA NPS-9864 DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/05/2010 | 5210.78 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA EM FAVOR DESTAENTIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DA GRANDEJOAO PESSOA CONTRATO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/05/2010 | 170.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/05/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMWNTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ISSMA.PARCELA N.50/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2010 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA GERAL REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/05/2010 | 136.40 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DA EDUCACAO RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/05/2010 | 237.00 | 70093505000123 | NORTEFRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIO-NADO E 01 VENTILADOR DA CASA DE APOIO AO AGRICUL-TOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/05/2010 | 320.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/05/2010 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES MAR E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/05/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/05/2010 | 650.00 | 00095230564415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE 01 VIVEIROPARA PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS EARBOREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/05/2010 | 400.00 | 00003446722475 | JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS ORNAMEN-TAIS NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2010 | 211.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2010 | 422.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AO AGRICULTORSITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES MARCO/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/05/2010 | 520.00 | 00010478260466 | ROK WILLIAM BERNARDINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ESTRATOS, EN-CHIMENTO DE SACOS E PREPARO DAS ESTACAS E PLANTIODE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/05/2010 | 1050.00 | 09460969000110 | HOSPITALIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSA-MENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DE ALHANDRA MESES ABRIL/MAIO/JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/05/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REDIOLOGICO REALIZADO EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/05/2010 | 680.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/05/2010 | 1050.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/05/2010 | 510.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/05/2010 | 556.50 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/05/2010 | 50.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/05/2010 | 530.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO A TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/05/2010 | 316.00 | 00009330894496 | ANTONIO THIAGO ALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DO POSTO DO PSF DE SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/05/2010 | 740.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURAE SSPORTE DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTE DE POLICIASPARA REFORCO EM FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/05/2010 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA SONORIZACAO EM CAMPEONATO DEFUTSAL E VOLEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2010 | 530.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO MARCO/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/05/2010 | 600.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/05/2010 | 160.00 | 00008672499433 | CLECIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/05/2010 | 2295.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/05/2010 | 100.00 | 00001290504407 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/05/2010 | 150.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/05/2010 | 300.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/05/2010 | 120.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/05/2010 | 2090.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/05/2010 | 1340.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/05/2010 | 180.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/05/2010 | 1264.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/05/2010 | 520.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/05/2010 | 595.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/05/2010 | 160.00 | 00008837806400 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUYRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/05/2010 | 1180.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/05/2010 | 901.68 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/05/2010 | 300.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/05/2010 | 170.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/05/2010 | 50.00 | 00090766318400 | EZEQUIEL JOAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/05/2010 | 800.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/05/2010 | 560.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/05/2010 | 230.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/05/2010 | 200.00 | 00003208310439 | HOZENO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/05/2010 | 120.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00058156380487 | JOAQUIM EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/05/2010 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/05/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/05/2010 | 200.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/05/2010 | 850.00 | 00018568122434 | JOSE DELMIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/05/2010 | 100.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/05/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/05/2010 | 150.00 | 00025252313415 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/05/2010 | 140.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/05/2010 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DA SRA. MARIA DELOURDES DE ALBUQUERQUE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DELENCOIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/05/2010 | 694.50 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/05/2010 | 400.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/05/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/05/2010 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2010 | 1020.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MESES MARCO/ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MANILHAS PARA PASSAGENS MOLHADASEM ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/05/2010 | 320.00 | 00097941204487 | VALDIR COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/05/2010 | 5000.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CIOMO, TUBOS DEESGOTO, BALDES, CADEADOS, CAIXA DE DESCARGA, EN-XADAS, CAPACETE E OUTROS DESTINADOS A ORGAOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/05/2010 | 14085.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/05/2010 | 270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/05/2010 | 877.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLU-BE, ESTADIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/05/2010 | 200.00 | 00006335177471 | GIVANILDO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/05/2010 | 230.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/05/2010 | 1620.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/05/2010 | 220.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/05/2010 | 450.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/05/2010 | 620.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/05/2010 | 2270.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/05/2010 | 390.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/05/2010 | 600.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/05/2010 | 780.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE AHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/05/2010 | 450.00 | 00008837806400 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIASP/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARNETE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/05/2010 | 530.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E RECIFE P/TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/05/2010 | 500.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DEJOAO PESSOA P/TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/05/2010 | 200.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/05/2010 | 300.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/05/2010 | 800.00 | 00090766318400 | EZEQUIEL JOAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/05/2010 | 70.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOTRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/05/2010 | 770.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA E PEGARMEDICAMENTOS E VACINAS P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/05/2010 | 320.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO EM HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/05/2010 | 550.00 | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/05/2010 | 450.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/05/2010 | 460.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES TRATAMENTO EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/05/2010 | 3037.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNI-DADES D SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/05/2010 | 3264.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATA-DOURO, MERCADO, CEMITERIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/05/2010 | 2008.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/05/2010 | 5437.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (BRINQUEDOS) EDUCATIVOSDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/05/2010 | 4196.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2010 | 530.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA FOSSA DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUA-DA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/05/2010 | 705.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 20/05/2010 OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2010 | 431.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2010 | 120.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSREVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PARES DEPLACAS PARA VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2010 | 1351.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/05/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA ENTIDADECOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/05/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DESTA ENTIDADECOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/05/2010 | 1600.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES AHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2010 | 40.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSREVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PAR DEPLACAS PARA VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2010 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO, DESTIANDOS A IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2010 | 540.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARAOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DAVACINACAO CONTRA GRIPE H1N1 REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2010 | 480.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TENDAS 6X6, E 200 CADEIRAS PARA REA-LIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2010 | 3451.36 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARATRANSPORTE DE CONTOR GOSPEL E EQUIPE PARA APRE-SENTACAO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITI-VCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/05/2010 | 150.00 | 00009399663442 | KENNIA GRASIELE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PESSOAL PARADISTRIBUICAO DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SAN-TA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/05/2010 | 150.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAL PARADISTRIBUICAO DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/05/2010 | 70.00 | 00005810941400 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/05/2010 | 220.00 | 00005272022408 | WEDJA KELLY FIDELES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS A BRASILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/05/2010 | 150.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/05/2010 | 180.00 | 00004782426461 | TELMA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/05/2010 | 229.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/05/2010 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2010 | 200.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2010 | 150.00 | 00009972211436 | JANIELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS PARARECEBER O PEIXE DOADO PELA PREFEITURA A PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2010 | 150.00 | 00005035877450 | JULIANA SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAL PARARECEBER O PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2010 | 530.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/05/2010 | 844.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2010 | 320.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2010 | 769.80 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS,COLHER DE PEDREIRO, CARRO DE MAO E OUTROS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBABOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2010 | 640.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DERUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2010 | 316.00 | 00009081435400 | DAVID THIEGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2010 | 8500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/05/2010 | 422.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/05/2010 | 1200.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS E METRALHASDESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA A\ONA RURAL A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/05/2010 | 150.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/05/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/05/2010 | 80.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/05/2010 | 80.00 | 00076600637404 | MARIA JERILENE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PERIODO DAFESTA DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/05/2010 | 150.00 | 00010160013470 | ELIDA PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMAVRAS NESTE MUNICIPIO FESTA DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/05/2010 | 2775.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DASROUPRAS DOS PARTICIPANATES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/05/2010 | 1465.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CHAPEUS DEPALHAS, BANDEIROLAS, BALAO SAO JOAO, FLORES AR-TIFIAIS, PENEIRAS E OUTROS DESTIANDOS PARA ORGA-NIZAXCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/05/2010 | 860.00 | 00014708485468 | JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESMAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/05/2010 | 540.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0003265 | 24/05/2010 | 15065.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/05/2010 | 2600.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIONA-DO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/05/2010 | 850.00 | 00002561054489 | CHISTHIANNE CHARLA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS TRABALHOS DOSISTEMA DE INFORMACAO DA ESQUISTOSOMOSE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2010 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/05/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2010 | 96.69 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 24/05/2010 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/05/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/05/2010 | 34150.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DEENSINO (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/05/2010 | 3600.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/05/2010 | 550.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MND-9123 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/05/2010 | 1664.10 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO DEPLACA MND-9123 ONIBUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/05/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/05/2010 | 310.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLAVA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/05/2010 | 2373.93 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CREDITOSTRIBUTARIOS (ISS) REFERENTE AO PROCESSOS DE NU-MERO 0012759-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/05/2010 | 850.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/05/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. NOS POSTOS DOS PSF PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/05/2010 | 10179.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. NOS POSTOS DOS PSF PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/05/2010 | 63814.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. NOS POSTOS DOS PSF PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/05/2010 | 300.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/05/2010 | 513.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/05/2010 | 6.00 | 00005299703414 | DJERFFERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/05/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMACRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/05/2010 | 500.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER PARA IM-PRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/05/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/05/2010 | 19989.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/05/2010 | 80.00 | 00007265849400 | MARCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2010 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/05/2010 | 100.00 | 00004902331470 | ELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/05/2010 | 3660.96 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/05/2010 | 316.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2010 | 17000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)DESTINADA A SERVICOS EM ESTARDAS VICINAIS E RUASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2010 | 320.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVEROS E TNT, DESTINADOSPARA CONFECCAO DE TRAJES PARA REALIZACAO DA QUA-DRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2010 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO RPOGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 28/05/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2010 | 320.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/05/2010 | 530.00 | 00084033517472 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DA FOSSA DACOMUNIDADES DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2010 | 1250.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003306 | 31/05/2010 | 453.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/05/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/05/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003307 | 31/05/2010 | 1268.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2010 | 2640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2010 | 5850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2010 | 11510.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2010 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2010 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMMICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 31/05/2010 DA CONTA ICMS DESONE-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/05/2010 | 15876.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/05/2010 | 28645.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/05/2010 | 55447.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2010 | 24988.07 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAMENTO EM FAVOR DO INSS DALEI N.11.960. (PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2010 | 6247.02 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAMENTO EM FAVOR DO INSS DALEI N.11.960. (PARCELAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2010 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE DECRETO,LICITACOES E OUTROS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2010 | 9108.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2010 | 342.67 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CORREIOSCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003300 | 31/05/2010 | 3503.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003301 | 31/05/2010 | 6170.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003309 | 31/05/2010 | 1358.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/05/2010 | 12495.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CO MISSIONADOS FOLHA DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/05/2010 | 123606.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS FOLHA DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/05/2010 | 164072.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/05/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS FOLHAS DOS40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/05/2010 | 6980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADOS FOLHAS DOS40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/05/2010 | 8788.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL DOS EFETIVOS FOLHAS DOS40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/05/2010 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADOS FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/05/2010 | 21370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/05/2010 | 4577.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2010 | 93797.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVO EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2010 | 6.58 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2010 | 4462.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2010 | 11260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2010 | 13736.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2010 | 150.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2010 | 200.00 | 00010316563404 | THIAGO SANTANA DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2010 | 190.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2010 | 150.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2010 | 200.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2010 | 120.00 | 00006406057457 | MARIA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2010 | 100.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2010 | 200.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2010 | 120.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2010 | 200.00 | 00061201235472 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2010 | 150.00 | 00089052153434 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2010 | 300.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2010 | 80.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2010 | 250.00 | 00010013047485 | EDNALDO MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2010 | 60.00 | 00006167504474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIURA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA\ DE03 SACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMACREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMACREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DASROUPAS DOS PARTICIPANATES DO PROGRAMA CRAS PARAREALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2010 | 300.00 | 00006790125400 | AVANICE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2010 | 100.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2010 | 3740.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/05/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2010 | 6580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2010 | 2760.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES,SALGADOS E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECEP-CIONAR OS CONVIDADOS DA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003302 | 31/05/2010 | 1455.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003305 | 31/05/2010 | 1936.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003308 | 31/05/2010 | 83.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2010 | 15860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS FOLHA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2010 | 45892.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2010 | 40.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2010 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2010 | 0.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOCONFORME DIFERENCA DA NOTA FISCAO DE NUMERO024539 DO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS AGENTE DO PEVA.(DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2010 | 17670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS (CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2010 | 20400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS ENFERMEIROSPLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2010 | 46450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS MEDICOS PLAN-TONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2010 | 25623.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00004744853404 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA AOS HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003304 | 31/05/2010 | 426.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DESTA EN-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2010 | 4060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PREFEITO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2010 | 5357.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003303 | 31/05/2010 | 2177.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003310 | 31/05/2010 | 276.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2010 | 7650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2010 | 11775.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/05/2010 | 24179.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2010 | 8630.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2010 | 4884.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES MAIO/2010. PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/06/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/06/2010 | 316.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2010 | 640.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS NAESTRADA QUE LIGA SITIO ANDREZA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2010 | 2500.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS,LAMPADAS,CAL MEGAO, CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRASE OUTTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DOPSF DO CENRO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2010 | 5001.65 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CADERNOS,CLIPS, ESCARCELAS, GLICERINA, LAPIS DE CERA EOUTROS DESTIANDOS A TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/06/2010 | 1750.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/06/2010 | 300.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE PARAOZNA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/06/2010 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2010 | 630.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOSREALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2010 | 3727.38 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS APREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2010 | 2128.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COMO, SACO-LAS PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2010 | 640.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2010 | 170.00 | 00055189202453 | EDVALDO PERGENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PICOLESPARA SEREM DISTRIBUIDOSD EM EVENTO ORGANIZADONA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/06/2010 | 140.00 | 00003815798400 | JHONNATTA ALBERT LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO OPERACIO-NAL DO MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA CREAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2010 | 100.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGEM DESTINO ARACAJU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/06/2010 | 90.00 | 00001273831403 | RISOMAR GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2010 | 1102.64 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DASEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/06/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2010 | 720.00 | 00050855115149 | CELIA MARIA OLIVEIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES ME-DICOS E CONSULTA DE URGENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2010 | 90.00 | 00058157360404 | MARCONE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATARA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2010 | 316.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2010 | 120.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2010 | 500.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004827692467 | JANAILDA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2010 | 200.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2010 | 40.00 | 00007370659402 | JAKELLYNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/06/2010 | 650.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/06/2010 | 700.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/06/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/06/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/06/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/06/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/06/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/06/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/06/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/06/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/06/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/06/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/06/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/06/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/06/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/06/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/06/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/06/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CAVALO AZULPARA O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/06/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/06/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/06/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/06/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/06/2010 | 450.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/06/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/06/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/06/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/06/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/06/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/06/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/06/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/06/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2010 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIREDADED4STINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/06/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/06/2010 | 500.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/06/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2010 | 250.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2010 | 700.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2010 | 3804.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2010 | 6986.00 | 11038889000112 | MOISEIS DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, TABUA DECARNE, BACIA PLASTICA TOALHAS DE MAO E MESA,CONJUNTOS DE TALHERES E OUTROS DESTINADOS A ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2010 | 5434.40 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, SALSICHAS E CAR-NE MOIDA DESTINADA PARA COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2010 | 8120.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO CARTA CONVITE N.027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2010 | 7.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO003312/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2010 | 7.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO003313/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00024255980306 | ADELTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICIDADE, INSERCAO DE BANNER PRO-MOCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRANO PORTAL DE INFORMACOES PBHOJE.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2010 | 145.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2010 | 20.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 002740 DE03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/06/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2010 | 14.20 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHADOS MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA FOTOCOPIADORADA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/06/2010 | 359.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DACASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/06/2010 | 472.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/06/2010 | 151.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/06/2010 | 1975.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/06/2010 | 0.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 02/06/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/06/2010 | 2394.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/06/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE TOMADA DEPRECO NUMERO 01/2010 NO DIARIO OFICIAL EDUCACAO25.05,2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/06/2010 | 219.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E ADAUTOFERREIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/06/2010 | 11440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/06/2010 | 5000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/06/2010 | 77.16 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA BOMBADAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A.TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/06/2010 | 288.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/06/2010 | 1500.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MAN-TAR AS ATIVIDADES EDUCACIOAIS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/06/2010 | 320.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARA DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/06/2010 | 3280.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PADRONIZACAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM ADE-SICOS DE IMPRESSOA DIGITAL E VERNIZ, EM ONIBUSESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/06/2010 | 60.00 | 00002517482438 | ADIELSON CAVALCANTE DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/06/2010 | 120.00 | 00014907731850 | NOEMIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/06/2010 | 200.00 | 00004185174446 | SEVERINA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/06/2010 | 443.20 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VENTILADOR TURBO E 01 DVD DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/06/2010 | 2309.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIASDESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/06/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/06/2010 | 320.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE HIDRAU-LIDA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/06/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/06/2010 | 5000.88 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO PEVA EM FUN-CIONAMENTO (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/06/2010 | 2520.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABO-RATORIAL COMO, FITA PARA GLICEMIA E OUTROS DES-TINADOS MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/06/2010 | 4900.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCAR-TAVEIS COMO, SERINGUAS, GAZES, PAPEL TOALHA, AL-GODAO E OUTROS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/06/2010 | 107.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/06/2010 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/06/2010 | 6078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DXE AR DESTINADOS AOTRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/06/2010 | 160.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/06/2010 | 1045.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/06/2010 | 18554.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/06/2010 | 987.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (REFORMA) NOSPORTOES DO ESTADIO DE ESPORTE O WILSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/06/2010 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/06/2010 | 919.46 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/06/2010 | 640.00 | 00031211364453 | GODOFREDO DA SILVEIRA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/06/2010 | 370.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS EM IMPRESSORA E NOBREAK DA SECRETA-RIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/06/2010 | 700.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIGITACAO REALIZADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/06/2010 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DA SR. SEBASTIAOALVES DE SOUZA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/06/2010 | 60.00 | 00029944570400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/06/2010 | 320.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS PORTAS DASEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/06/2010 | 180.00 | 00003281453430 | MARIA DA PENHA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/06/2010 | 70.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/06/2010 | 150.00 | 00061250988420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSULTAMEDICA CARDIOLOGICA DE URGENCIA POR SE TRATAR DEPESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/06/2010 | 100.00 | 00052570266434 | JUDITE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/06/2010 | 100.00 | 00009337119480 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/06/2010 | 150.00 | 00006150119424 | SIMONE SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/06/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ANDREZA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/06/2010 | 316.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA FOSSA DA ES-COLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/06/2010 | 635.50 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAL COMO, CIMENTO, CANOS E OU-TROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/06/2010 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDEW DO PROGRAMA PET NESYE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/06/2010 | 2794.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, COM DESCONTO EMCONTA DO DIA 04/06/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/06/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/06/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/06/2010 | 600.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/06/2010 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/06/2010 | 0.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/06/2010 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/06/2010 | 2577.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/06/2010 | 604.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/06/2010 | 560.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/06/2010 | 1433.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/06/2010 | 294.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE PREDIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/06/2010 | 300.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/06/2010 | 65.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARAO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/06/2010 | 50.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/06/2010 | 50.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/06/2010 | 3000.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIONA-DO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/06/2010 | 1200.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS VALERIA DE A. SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 10 TENDAS PARA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/06/2010 | 167.43 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BARBANTE, BALOES JUNINOS, TNT E OU-TROS PARA ENFEITAR AS TENDAS P/FESTA JUNINA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/06/2010 | 500.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NO GINASIO DEESPORTE O RINALDAO EM MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/06/2010 | 24000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRACAO DE BANDAS MU-SICAIS EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIRO SANTOANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2010 | 14000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO, SOME GERADOR, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DOPADOEIRO SANTO ANTONIO NO POVOAD DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO DIA 12 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2010 | 1070.00 | 00032317182449 | CLEODONIZ FRERE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DO PALCO ESOM P/REALIACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO AN-TONIO NO PPOVOADO DE MATA REDIONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/06/2010 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/06/2010 | 2400.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOSAS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/06/2010 | 729.98 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/06/2010 | 10000.19 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES NORMAIS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/06/2010 | 9680.32 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/06/2010 | 7430.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DO PEVA AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2010 | 250.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E INVERNIZACAO EMMATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(HOSPITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2010 | 3010.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, FIGADOE OUTROS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/06/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/MANTER ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/06/2010 | 350.00 | 00004177323411 | JOSINA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/06/2010 | 380.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/06/2010 | 500.00 | 00006179196400 | GILIARDE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/06/2010 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/06/2010 | 50.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/06/2010 | 60.00 | 00003562065485 | AMARO JORGE DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTPDE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/06/2010 | 530.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DOMUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/06/2010 | 500.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/06/2010 | 100.00 | 00005641484407 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE AUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2010 | 100.00 | 00054617111468 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2010 | 360.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/06/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/06/2010 | 680.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 12 CAMISAS EM MALHAS E 100 BONESEM BRIM, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/06/2010 | 3000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/06/2010 | 5994.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECTERAIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/06/2010 | 460.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA MNH-7225 DA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DO DIA 10/06/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/06/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DETOMADA DE PRECO N.003/2010 NO DIARIO OFICIAL EAU EDICAO 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/06/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2010 | 6.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00008460931463 | BRUNO CESAR CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2010 | 3500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS COMO, BUCHAS, RE-GISTRO, ADAPTADOR, TUBOS DIVERSOS, JOELHOS EOUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DACOMUNIDADE ARVORE ALTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/06/2010 | 156.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/06/2010 | 537.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/06/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/06/2010 | 530.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/06/2010 | 0.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DO DIA 11/06/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/06/2010 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA ENTREGA DOPEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA E I CONFERENCIADE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/06/2010 | 370.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA CIDADE DE GOAIS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/06/2010 | 4014.65 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/06/2010 | 800.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DEN-TARIA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/06/2010 | 60.00 | 00066772338472 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/06/2010 | 228.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/06/2010 | 422.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/06/2010 | 4210.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/06/2010 | 65.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS21, 22 E 23 DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/06/2010 | 100.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS21, 22 E 23 DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/06/2010 | 300.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS NOPOSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/06/2010 | 100.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTACIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/06/2010 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/06/2010 | 65.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/06/2010 | 65.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/06/2010 | 55.00 | 00004868528491 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/06/2010 | 65.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/06/2010 | 55.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DEMATO REALIZADOS NOS ARREDORES DO POSTOS DE SAUDEDO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 21, 22 3 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/06/2010 | 100.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/06/2010 | 160.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE M. PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/06/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/06/2010 | 2600.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM SAUDE PARASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO PORDESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZASDOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/06/2010 | 3000.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00006668060471 | KAROLA HELENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 COMPUTADORES SEMP TOSHIBA(USADO)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/06/2010 | 62.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/06/2010 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/06/2010 | 240.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/06/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/06/2010 | 280.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/06/2010 | 60.00 | 00097779180468 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/06/2010 | 673.36 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/06/2010 | 50.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, SALGADINHOS, BISCOITOS EOUTROS DESTINADOS MANTER AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/06/2010 | 200.00 | 00004752771470 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAEMS MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/06/2010 | 300.00 | 00004793386474 | VAMBERG JOSE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/06/2010 | 200.00 | 00006441597403 | JAILZA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/06/2010 | 1010.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DASROUPAS DOS PARTICIPANATES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/06/2010 | 300.00 | 00004459745402 | FRANCISCO N. CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE MAIO/2010 A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACOES DE EVENTOS DESTA ENTIDADERELATIVO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/06/2010 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/06/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/06/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/06/2010 | 330.38 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/06/2010 | 140.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/06/2010 | 1100.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS)DO EXER-CIRIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/06/2010 | 1980.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DEPEDAGOGIA NESTA CIDADE RELATIVO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/06/2010 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/06/2010 | 320.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/06/2010 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/06/2010 | 320.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MR-RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/06/2010 | 316.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS ESCOLAS DOSITIO JUSSARA E ARVORE ALTA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/06/2010 | 100.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DEPLACA MND-9123 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/06/2010 | 275.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/06/2010 | 422.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAU-LA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/06/2010 | 252.74 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DEVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/06/2010 | 70.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MANUTENCAO) REALIZADA EMVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2010 | 70.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (MANUTENCAO) REALIZADA EMVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2010 | 711.28 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/06/2010 | 1140.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/06/2010 | 211.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/06/2010 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/06/2010 | 211.00 | 00077263014491 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MTAO REALIZADOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/06/2010 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS PARA MANUTENCAO DERUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MANILHAS PARA PASSAGENS MOLHADASEM ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/06/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/06/2010 | 220.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DECORTAR GRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/06/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES ABRIL/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MES MAIO/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/06/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARAIA DE OBRAS DOMUNICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/06/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003806 | 15/06/2010 | 168.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003814 | 15/06/2010 | 26.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTEWS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/06/2010 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIOMES MARCO E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/06/2010 | 500.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/06/2010 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/06/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/06/2010 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MESES MAIO E JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/06/2010 | 1400.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/06/2010 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DA SUPERVISAO RELATIVO AOMESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/06/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/06/2010 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESES MAIO E JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/06/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/06/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR SALA DO TELE CENRO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/06/2010 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/06/2010 | 1020.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO, MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/06/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/06/2010 | 375.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZ\ADOS EM VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/06/2010 | 21671.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMWNTO DOS 14% DA PARTE DA PREFEITURA EM FAVIRDO ISSMA RECOLHIMENTO DA FOLHA MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/06/2010 | 770.00 | 00007879690441 | JONHNE LAURENTINO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA FOSSA DA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO ACAIS ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/06/2010 | 461.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/06/2010 | 130.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PLACA MMR-2264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/06/2010 | 550.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PEDE SERRA NA QUADRILHA JUNINAS DE ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/06/2010 | 530.00 | 00004735977481 | CLOVIS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO ACAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/06/2010 | 93.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/06/2010 | 131.42 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA BOMBADAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A.TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/06/2010 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003802 | 15/06/2010 | 3838.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003803 | 15/06/2010 | 3599.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003812 | 15/06/2010 | 588.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTEWS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/06/2010 | 2356.00 | 03562099000103 | PROMOEX PRO. EXPOSICOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDA A PROFESSORES, DIRETOES, SUPERVISORESE COORDENADORES DE EDUCACAO EM ENCONTRO PEDAGO-GICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/06/2010 | 1020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVORDE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AOS ME-SES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/06/2010 | 3299.87 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003810 | 15/06/2010 | 951.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREYARIA FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003815 | 15/06/2010 | 8.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTEWS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/06/2010 | 11.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/06/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/06/2010 | 192.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MASASSOCIACOES DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA ECOMUNIDADE GARAPU II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003805 | 15/06/2010 | 458.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003809 | 15/06/2010 | 239.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREYARIA AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003813 | 15/06/2010 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTEWS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRILCULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/06/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/06/2010 | 1820.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIOS E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE, MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/06/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/06/2010 | 211.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOSLOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/06/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/06/2010 | 1441.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/06/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/06/2010 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/06/2010 | 300.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/06/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/06/2010 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/06/2010 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/06/2010 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS MES MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/06/2010 | 87.50 | 00008058714461 | CRISTIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/06/2010 | 300.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/06/2010 | 195.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/06/2010 | 2300.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO PROGRAMACRAS COM CURSO DE CULINARIA NA PREPARACAO DESALGADOS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/06/2010 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003807 | 15/06/2010 | 903.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEMAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/06/2010 | 500.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) RELATIVO AOMES MAIO E JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/06/2010 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/06/2010 | 700.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/06/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/06/2010 | 400.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/06/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/06/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/06/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/06/2010 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR COMO SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/06/2010 | 950.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/06/2010 | 1918.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/06/2010 | 530.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/06/2010 | 695.50 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EMAPARELHOS (EQUIPAMENTOS) MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/06/2010 | 440.00 | 40962656000100 | OUT LOOK CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EMMALHAS DE ALGODAO DESTINADAS AO CONDUTORES DASAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/06/2010 | 1332.00 | 40962656000100 | OUT LOOK CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EMMALHAS DE ALGODAO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DEMSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003804 | 15/06/2010 | 1719.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003808 | 15/06/2010 | 2420.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECREYARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003811 | 15/06/2010 | 63.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTEWS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/06/2010 | 4800.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM EQUUIPAMEN-TOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/06/2010 | 5009.89 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/06/2010 | 2960.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/06/2010 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/06/2010 | 1600.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/06/2010 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/06/2010 | 200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 COROA DEFLORES DESTIANDA A ORNAMENTACAO ALTAR DO SANTOANTONIO PADORIRO DO POVOADO DE MATA REDONDA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/06/2010 | 250.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DOSARGUS, JUNTAMENTO COM TECNICOS DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 07 E 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/06/2010 | 250.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DOSSARGUS, COM TECINOS DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODODE 07 E 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/06/2010 | 250.00 | 00006596156494 | IRINALDA LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINATECNICA DO SARGUS JUNTAMENTO DO TECNICOS DE JOAOPESSOA-PB NO PERIODO DE 07 E 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/06/2010 | 1000.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NES-TE MUNICIPIO (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/06/2010 | 7813.62 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 07 ESTANTE EM ACO, 05 ARMARIOS, 06MESAS, 06 GAVETEIRO C/02 GAVETAS, 05 LONGARINADE 03 LUGARES E 12 CADEIRAS FIXA, DESTINADAS OASPOSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/06/2010 | 600.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO POS-TO MECICO DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/06/2010 | 1147.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/06/2010 | 1387.70 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/06/2010 | 330.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/06/2010 | 300.00 | 00052569365491 | PAULO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/06/2010 | 3000.00 | 70092234000191 | ANTONIO JACKSON TAVARES S. BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE VAGAS PA-RA CONCURSO PUBLICO, ELABORACAO DE LEIS ESPECI-FICAS PARA O MESMO E TREINAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/06/2010 | 640.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/06/2010 | 144.48 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/06/2010 | 316.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/06/2010 | 6.59 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS SOBRE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/06/2010 | 1885.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS,TELHAS BRASILIT E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAODO PREDIO PARA FINCIONAMENTO DO PETI NO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/06/2010 | 1500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA NOS BANCOS DOONIBUS DA SECREYTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/06/2010 | 1200.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/06/2010 | 1744.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/06/2010 | 1853.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/06/2010 | 1773.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSA ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/06/2010 | 690.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS, TROCA DE CILINDROS E OUTROS EM APA-RELHOS DA ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/06/2010 | 316.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/06/2010 | 316.00 | 00006255201490 | PATRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MARO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/06/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ARVORA ALTA MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/06/2010 | 530.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/06/2010 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/06/2010 | 120.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE BUCHAS E ROSCADA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MND-9123DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/06/2010 | 4052.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/06/2010 | 100.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO (EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/06/2010 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA COMUNIDADE DE GAPARU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/06/2010 | 50.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/06/2010 | 450.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/06/2010 | 950.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIOA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/06/2010 | 1020.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/06/2010 | 530.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIOMES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/06/2010 | 2438.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/06/2010 | 1183.48 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOLOCADO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MU-NICIPIO. (CAMINHONETE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/06/2010 | 6062.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA MOEL (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/06/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/06/2010 | 530.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO RELATIVO A DOISMESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/06/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/06/2010 | 950.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM P/REALIZACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/06/2010 | 300.00 | 11914501000108 | ABA FESTAS VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6P/OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVAS PARAO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERUBUZ ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/06/2010 | 320.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/06/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/06/2010 | 200.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/06/2010 | 100.00 | 00016182308400 | JENIRES SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/06/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHAS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/06/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHAS DO PROGRAMACRAS RELATIVO AO MES 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00003999483415 | MARIA APARECIDA MACEDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/06/2010 | 80.00 | 00004999368412 | ADELIANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/06/2010 | 200.00 | 00061201235472 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/06/2010 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/06/2010 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/06/2010 | 7480.42 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA EM FAVOR DESTAENTIDADE CORRESPONDENTE A TRIBUTACAO DA OBRA DECONSTRUCAO SISTEMA ADUTOR DE AGUA BRUTA DA GRANDEJOAO PESSOA CONTRATO N.044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/06/2010 | 1677.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 21/06/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/06/2010 | 98.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 21/06/2010,DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/06/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/06/2010 | 265.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSERTO NOBANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/06/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/06/2010 | 1060.00 | 00098265032404 | THEONE CALISTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE D ADUBOS P/CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/06/2010 | 1214.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE, RELA-TIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/06/2010 | 422.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO A ABRIL E MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/06/2010 | 530.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/06/2010 | 316.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR NO CAMINHAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/06/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/06/2010 | 510.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JO-SE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/06/2010 | 600.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/06/2010 | 7800.00 | 00051848864434 | FELIPE NERI ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 300 CARTEIRAS(SOLDA E PINTURA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/06/2010 | 13200.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO CARTA CONVITE N.027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/06/2010 | 17000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/06/2010 | 220.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/06/2010 | 200.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/06/2010 | 5000.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CIOMO, TUBOS DEESGOTO, BALDES, CADEADOS, CAIXA DE DESCARGA, EN-XADAS, CAPACETE E OUTROS DESTINADOS A ORGAOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/06/2010 | 15006.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/06/2010 | 320.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/06/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/06/2010 | 4285.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/06/2010 | 3000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/06/2010 | 3378.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CE-METERIO, MATADOURO, MERCADO OUBLICO MUNICIPAL EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/06/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODI-FUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/06/2010 | 1501.50 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADAS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/06/2010 | 1350.00 | 05287265000136 | ECOFRIO COM. E SERV. EM REFRGERACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FRIO SAM EVAP. 9000 HW MAX 220V E01 FRIO SAM COND. 9000 HW MAX 220V, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/06/2010 | 2198.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/06/2010 | 500.00 | 00008550716480 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/06/2010 | 190.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/06/2010 | 2000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/06/2010 | 150.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE OOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/06/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/06/2010 | 313.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/06/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/06/2010 | 300.00 | 00006297396418 | HUMBERTO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO EM MATA RE-DONDA NESTE MUNICIPIO DIA 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/06/2010 | 1050.00 | 00003562065485 | AMARO JORGE DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGUNRANCA REALIZADOS NAFESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/06/2010 | 844.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CLUBE,GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO AHOS´PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/06/2010 | 800.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/06/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DAVACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/06/2010 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOPOVOADO DE MATA REDONDA A HOSOPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/06/2010 | 63814.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 CONTRATDOS DOS POSTOS SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/06/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 COMISSIONADO DOS POSTOS SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/06/2010 | 10179.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 EFETIVOS DOS POSTOS SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/06/2010 | 2816.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/06/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESJUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/06/2010 | 370.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/06/2010 | 500.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/06/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/06/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/06/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO RPOGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/06/2010 | 300.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/06/2010 | 316.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIODESTA ENTIDADE RELATIOVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/06/2010 | 316.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/06/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2010 | 720.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS E PIACAVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2010 | 700.00 | 00007241640497 | RIVALDO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE BARROS DESTINADOS AATERRO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/06/2010 | 3075.00 | 00009624180482 | SEBASTIAO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA MANU-TENCAO EM ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE A ZONA ZU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00001210460440 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CO9M TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARROSPARA ATERRO EM BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003974 | 30/06/2010 | 1462.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OOLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOSABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003982 | 30/06/2010 | 289.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA NUCLEO MATA REDONDA.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA NUCLEO MATA REDONDA.(CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. SERVIVOS URBANO.COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/06/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. SERVIVOS URBANO.CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALCOMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2010 | 8630.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2010 | 4370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2010 | 7650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2010 | 11995.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2010 | 24972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003973 | 30/06/2010 | 1956.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OOLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOSABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003977 | 30/06/2010 | 321.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003981 | 30/06/2010 | 35.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALCOMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2010 | 857.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO,SANITARIO, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA ENTIDADECOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003978 | 30/06/2010 | 1364.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2010 | 6516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2010 | 11510.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL EFE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2010 | 5.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2010 | 8.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2010 | 8.06 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE EXTARTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2010 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2010 | 10.78 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMCOM TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 30/06/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 30/06/2010,DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMWNTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ISSMA.PARCELA N.51/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2010 | 15210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALCOMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2010 | 28645.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2010 | 53901.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2010 | 796.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2010 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2010 | 278.01 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003970 | 30/06/2010 | 3072.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OOLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOSABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003971 | 30/06/2010 | 1242.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OOLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOSABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003980 | 30/06/2010 | 240.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2010 | 12495.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2010 | 124107.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA FUNDEB CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2010 | 164800.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA FUNDEB EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2010 | 6980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA 40% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA 40% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2010 | 8503.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2010 | 98100.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA EDUCACAO MDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2010 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA FUNDEB COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2010 | 22050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA FUNDEB CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2010 | 2647.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2010 | 249.97 | 04472126001353 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PARES DE TENIS 01 ADIDAS E 01TRYON, DESTINADA A ALUNA DO MUNICIPIO DESIGUINADAA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DEBRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2010 | 300.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2010 | 160.00 | 00001291208470 | MIRIAM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2010 | 800.00 | 00080888500459 | RAFAEL CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAOEM RESIDENCIA DX PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2010 | 600.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NOS PREDIOS DOSPROGRAMAS CRAS E CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/06/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS.CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS.COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2010 | 150.00 | 00008603728470 | GEOALES JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2010 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001291743430 | JOSIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2010 | 50.00 | 00097917656420 | SEVERINO MIGUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2010 | 150.00 | 00029083958434 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004744853404 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2010 | 150.00 | 00007968815452 | JOSINALDO SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004043662440 | JOELMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001632036444 | GENILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2010 | 300.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2010 | 150.00 | 00002554343403 | AGUINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2010 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2010 | 150.00 | 00010140382437 | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2010 | 100.00 | 00008744675437 | CLECIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/06/2010 | 50.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2010 | 10660.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2010 | 13973.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2010 | 4462.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL.PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2010 | 723.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2010 | 130.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2010 | 150.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2010 | 500.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2010 | 300.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2010 | 120.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2010 | 120.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2010 | 150.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2010 | 640.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICCULO DE SIUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTESDO MUNICIPIO A HOSPITAIS E JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/06/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHAS DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0003962 | 30/06/2010 | 10057.40 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/06/2010 | 17670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHAS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/06/2010 | 21700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2010 | 43850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO2010 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003972 | 30/06/2010 | 234.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OOLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOSABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003976 | 30/06/2010 | 3629.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003979 | 30/06/2010 | 45.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2010 | 14870.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2010 | 46347.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2010 | 406.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2010 | 987.50 | 04775387000109 | FLAVIO GOMES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IDENTIFICACAO DE MATERIALINSTRUMENTAL ODONTOLIGICO (SAUDE BUCAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/06/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COMCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003975 | 30/06/2010 | 721.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OOLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOSABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/06/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA GABINETE, PREFEITO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL COMISSIO-NADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2010 | 4060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2010 | 5664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIONO POVOOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL COMIS-SIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2010 | 5920.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. CULTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JUNHO/2010 FOLHA SEC. CULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2010 | 3458.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CLUBE, ES-TADIO, GINASIO E CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2010 | 320.00 | 00072650869453 | AGABO TAVARES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENSDOS FESTEJOS JU-NINOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/07/2010 | 6500.15 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2010 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA E SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2010 | 4200.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2010 | 250.00 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINATECNICA DE CONSOLIDACAO E/OU RECOMPOSICAO DOSTETOS FINANCEIROS DA PROGRAMACAO PACTUADA INTE-GRADA (PPI) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2010 | 250.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DECONSOLIDACAO E/OU RECOMPOSICAO DOS TETOS FINAN-CEIROS DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA (PPI) NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2010 | 250.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINATECNICA DE CONSOLIDACAO E/OU RECOMPOSICAO DOSTETOS FINANCEIROS DA PROGRAMACAO PACTUADA INTE-GRADA (PPI) NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/07/2010 | 985.30 | 08778271000184 | DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESTIANDOS PARA DOACAOA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2010 | 4545.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EOUTROS COMO, ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, DESTI-NADOS P/SEDE DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/07/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM RESONANCIA MAGNETICADO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE AMILENEBEZERRA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2010 | 2400.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO, PAPELTOALHAS C/100, PAPEL KRAFI 60CM E LENCOL HOSP. DE70X50, DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2010 | 6600.09 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2010 | 2100.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2010 | 250.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004803499403 | MARIA LUCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002679544412 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CSRENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2010 | 295.00 | 00001063171482 | MARIA ELISA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2010 | 180.00 | 00097778907453 | ELIANE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL OARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/07/2010 | 350.00 | 00004617723455 | EDIJANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2010 | 80.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2010 | 120.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2010 | 95.92 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES.ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2010 | 1122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DA SECRETARIA DE DUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2010 | 316.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/07/2010 | 250.00 | 00000085783463 | ROSINETE SANTANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/07/2010 | 87.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 KIT RELACAO TRANSMISSAO PARA MO-TOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2010 | 1270.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESMAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2010 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL E CORREIOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/07/2010 | 342.67 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CORREIOSCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2010 | 2050.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/07/2010 | 2421.46 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTECAO DOVEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2010 | 281.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOLOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2010 | 320.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0004079 | 01/07/2010 | 11001.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. CARTA CONVITE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/07/2010 | 1230.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 MESAS COM 03 GAVETAS E 02 CADEI-RAS GIRATORIA DESTIANDA AO SETOR DE TRIBUTOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/07/2010 | 2180.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CONJUNTO DE CADEIRAS C/03 LUGARES03 CADEIRA FIXA E 01 CADEIRA GIRATORIA DESTINADOSA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/07/2010 | 350.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA PARA REUNIOES, DESTINADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2010 | 1600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2010 | 120.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2010 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2010 | 130.00 | 00092983960404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/07/2010 | 265.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARA DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/07/2010 | 6390.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA (COMERCIAL PAPER MÁSTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS PARAMANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/07/2010 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACOES DE EVENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/07/2010 | 1.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 06/07/2010,DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/07/2010 | 80.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 KIT DE ENXOVAL DE BEBE POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/07/2010 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/07/2010 | 500.00 | 00004827697426 | MARIA DE LOURDES FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/07/2010 | 120.00 | 00003111921492 | LUCIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/07/2010 | 1347.48 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/07/2010 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/07/2010 | 200.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/07/2010 | 600.00 | 00008361979417 | JOVANE MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/07/2010 | 500.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/07/2010 | 500.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/07/2010 | 660.67 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0004127 | 06/07/2010 | 10040.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/07/2010 | 530.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/07/2010 | 230.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/07/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/07/2010 | 300.00 | 00050689096453 | JOSE RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/07/2010 | 240.00 | 00004148596421 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/07/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/07/2010 | 133.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE PNEUS REALIZADAS NO VEICULOLOCADO A TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/07/2010 | 809.60 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, KIT ALNCHE,BALDES E BACIA PLASTICAS, DEPOSITO DE ALIMENTOS,COLHER DE MADEIRAS E OUTROS DESTIANDOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/07/2010 | 7520.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TNT VARIASCORES, COLAS, BARBANTE, TINTAS P/TECIDOS DIVERSASE OUTROS DESTINADAS A TRABALHOS MANUAIS NA ESCOLAMUNICIPAL ZRLIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/07/2010 | 2630.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 QUADROS NEGROS DESTINADOS ASUBSTITUICAO EM ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/07/2010 | 810.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 VENTILADORES DESTINADOS A ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/07/2010 | 1753.05 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PET NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/07/2010 | 248.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAL COMO, PECAS DE FIO, FITAISOLANTE, TOMADAS E OUTROS P/MANTENCAO SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/07/2010 | 1998.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/07/2010 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADO A SECRETARIA DE DUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/07/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/07/2010 | 10179.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/07/2010 | 496.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CARROS DEMAO E COLA PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/07/2010 | 265.00 | 00004491954496 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/07/2010 | 874.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, ENXADAS,ESTROVENGAS, CADEADOS, LUVAS E OUTROS DESTINADOSA TRABALHOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/07/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/07/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/07/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/07/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/07/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/07/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/07/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/07/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/07/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/07/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/07/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/07/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/07/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/07/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/07/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/07/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/07/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/07/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/07/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/07/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/07/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/07/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/07/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/07/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/07/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/07/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/07/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/07/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/07/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/07/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/07/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CAVALO AZULPARA O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/07/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/07/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/07/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/07/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/07/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/07/2010 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/07/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/07/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/07/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/07/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIE-DADE P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DEO SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/07/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/07/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/07/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/07/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/07/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/07/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/07/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/07/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/07/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/07/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/07/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/07/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/07/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/07/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/07/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/07/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/07/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/07/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/07/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/07/2010 | 450.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/07/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/07/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/07/2010 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/07/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALHANDRA A MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/07/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/07/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/07/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/07/2010 | 643.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/07/2010 | 575.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/07/2010 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/07/2010 | 60.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA E AFERICAO DAS AGULHASDO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/07/2010 | 483.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MMP/9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/07/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/07/2010 | 464.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 TONER PRETO DESTINADO A COPIADO-RA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/07/2010 | 217.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FECHADU-RAS, CADEADOS E OUTROS DESTIANDOS A SUBSTITUICAONA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/07/2010 | 2500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DOS FESTEJOSJUNINOS EM MATA REDONDA MES DE JUNHO, DO MOVIMEN-TO CONTRA A EXPLORACAO SEXUAL E REUNIAO DE FUN-CIONARIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/07/2010 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/07/2010 | 807.50 | 00025416120444 | LUIZ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/07/2010 | 150.00 | 00043294898487 | CICERA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/07/2010 | 400.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/07/2010 | 200.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/07/2010 | 90.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/07/2010 | 200.00 | 00009916675490 | ANA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/07/2010 | 150.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/07/2010 | 80.00 | 00007432721459 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 KIT DE ENXOVAL PARA BEBE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/07/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/07/2010 | 2150.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/07/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/07/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/07/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/07/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/07/2010 | 6500.15 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/07/2010 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/07/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/07/2010 | 500.00 | 00020657986453 | JOSE AUGUSTO DE FRACA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS A PESSOAL DA VACINACAO CONTRA H1N1NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/07/2010 | 2640.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO, LENCOL ETOALHAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL DE OU-TROS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/07/2010 | 2190.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0004259 | 08/07/2010 | 1340.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOPARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/07/2010 | 22415.95 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/07/2010 | 15003.90 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/07/2010 | 202.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE TANOLARIO DENOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL, TIPO B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/07/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/07/2010 | 3000.00 | 11914501000108 | ABA FESTAS VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6P/OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/07/2010 | 1080.00 | 06084521000150 | TROPICAL RESTAURANTE JOSE R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/07/2010 | 1060.00 | 00044293151400 | SEVERINA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDAS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRE-SENTARAL NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/07/2010 | 500.00 | 00007455713444 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DE SUADE DO SITIO GARA-PU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/07/2010 | 320.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/07/2010 | 530.00 | 00008033539445 | ANDERSON CARLOS CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DONETES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/07/2010 | 265.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/07/2010 | 320.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/07/2010 | 400.00 | 00003400358460 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DO PSF DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/07/2010 | 500.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DED SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/07/2010 | 620.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISISAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS NIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/07/2010 | 265.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DACRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/07/2010 | 200.00 | 00008876362410 | JOCLECIO FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/07/2010 | 200.00 | 00007516174408 | MARLI FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/07/2010 | 1441.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS ASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/07/2010 | 575.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, 01 CADEIRASECRETARIA E 01 QUADRO BRANCO DESTIANDO A SEDEDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/07/2010 | 640.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/07/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/07/2010 | 21569.46 | 00095279920444 | MARLUCE ESTEVAO PIRES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL CONTRA PREFEITURA MU-NICIPAL DE ALHANDRA EM FAVOR DA SRA. MARLUCE ES-TECAO PIRES MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 09/07/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/07/2010 | 265.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCEMITERIO PUBLICO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00008943939442 | HEARLE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DOSBAHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/07/2010 | 320.00 | 00005299703414 | DJERFFERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE MATERIAISDIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000352010 | 0004291 | 09/07/2010 | 145770.00 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCA-MENTOS E MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO DE ALHANDRA CARTA CONVITE N. 035/2010. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/07/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/07/2010 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/07/2010 | 1512.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 42 BOTIJOES DE GAS E COZINHA DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/07/2010 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET VIARADIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVA-LHO RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2010 | 23937.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/07/2010 | 280.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/07/2010 | 1703.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTOS,TIJOLOS, BRITA E FERRO, DESTINADOS A MANUTENCAODO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/07/2010 | 92.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 12/07/2010, DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/07/2010 | 316.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/07/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/07/2010 | 150.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALI-ZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2010 | 200.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/07/2010 | 5952.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE) DES-TINADA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/07/2010 | 1060.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/07/2010 | 9987.37 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/07/2010 | 320.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DOPREDIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/07/2010 | 1100.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODA (LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS)E DOS ANEXOSDE METAS E DE RISCOS FISCAIS P/O EXERCICIO DE2011, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/07/2010 | 2724.75 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOCONVENIO DE 218/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0004316 | 13/07/2010 | 39801.00 | 08581163000117 | WN CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMEMTACAO EM PARALELE-LEPIPEDOS DA RUA REGINA GUEDES ALCONFORADO NESTEMUNICIPIO CARTA CONVITE N. 024/2010. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/07/2010 | 320.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/07/2010 | 1583.55 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS,FIOS, LIMINARIASD, LUVAS, ADESIVOS, FITA ISOLAN-TE E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DE ORGAOSLIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004330 | 14/07/2010 | 687.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004337 | 14/07/2010 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/07/2010 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/07/2010 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004334 | 14/07/2010 | 1501.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004338 | 14/07/2010 | 56.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004333 | 14/07/2010 | 371.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/07/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/07/2010 | 640.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/07/2010 | 316.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MA-TERIAIS DIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/07/2010 | 19711.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/07/2010 | 21733.89 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DOS 14% DOS SERVI-DORES PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004328 | 14/07/2010 | 5505.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARAO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004329 | 14/07/2010 | 3948.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004336 | 14/07/2010 | 190.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004331 | 14/07/2010 | 203.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS PARAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/07/2010 | 265.00 | 00008224605485 | DANILO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOSARREDORES DO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/07/2010 | 18530.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004332 | 14/07/2010 | 2355.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004335 | 14/07/2010 | 117.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/07/2010 | 200.00 | 00006887404486 | FLAVIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/07/2010 | 2016.32 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/07/2010 | 1600.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/07/2010 | 200.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/07/2010 | 60.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/07/2010 | 178.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTEAPOS APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/07/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/07/2010 | 180.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/07/2010 | 400.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS APRESENTA-COES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PESSOAL DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/07/2010 | 355.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA SEDE DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE EM COMEMORACAO DO DIADAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/07/2010 | 380.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NOVEIDULO DE PALCA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/07/2010 | 1489.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO COM PINTURA REALIZADA NO GINA-SIO DE ESPORTE O RINALDAO SITUADO NO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/07/2010 | 316.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CMAPO DEFUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/07/2010 | 2444.34 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/07/2010 | 80.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/07/2010 | 590.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(01 BATERIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/07/2010 | 530.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VISITAS A ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/07/2010 | 1580.00 | 00002145567437 | VALTER RAMOS ULISSES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE ELATIVO A DOIS MESES MAIOE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/07/2010 | 530.00 | 00084033517472 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO DA FOSSA DACOMUNIDADES DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/07/2010 | 316.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADAEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/07/2010 | 265.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/07/2010 | 320.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR NO CAMINHAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/07/2010 | 315.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA SECRETARIA DE EUDCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/07/2010 | 85.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA NO TONER DA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/07/2010 | 100.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETREALIZADO NA CIDADE DE ALAGOINHA(PB) NOS DIAS21 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/07/2010 | 4441.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/07/2010 | 660.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/07/2010 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO, DESTIANDOS A IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/07/2010 | 231.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/07/2010 | 100.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CAREETE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/07/2010 | 1300.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETELPARA COMEMORACAO DOS 20 ANOS DO ESTATUTO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/07/2010 | 807.50 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL (APOIO CULTURAL)PARA REALIZACAO DE DANCA DE CAAPOEIRA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/07/2010 | 700.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA CRECHE DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/07/2010 | 1760.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE CARRADASDEDETRITOS DE FOSSAS NO HOSPOITAL E MERCADO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/07/2010 | 530.00 | 00087271982434 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/07/2010 | 530.00 | 00002868775462 | ELENILTON VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM GRADES DEFERRO DA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/07/2010 | 15143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO/2010 A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/07/2010 | 679.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 20/07/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/07/2010 | 31568.74 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE PARCELAMEN-TO DA LEI N. 11.960 PARTE PATRIMONIAL 1.2.R.C.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/07/2010 | 2004.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/07/2010 | 1552.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/07/2010 | 2847.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MA-TADOURO, MERCADO, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/07/2010 | 422.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AO AGRICULTORSITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES MMAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/07/2010 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2010 | 100.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO,PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE-PB OS DIAS 21 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/07/2010 | 100.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2010 | 350.00 | 00078133530482 | ALCINEIDE GOMES DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2010 | 150.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/07/2010 | 3696.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/07/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESJULHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/07/2010 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDEW DO PROGRAMA PET NESYE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/07/2010 | 3005.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/07/2010 | 937.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLU-BE, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/07/2010 | 260.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJDUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2010 | 300.00 | 00048237329449 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES JULHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2010 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/07/2010 | 322.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/07/2010 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/07/2010 | 200.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/07/2010 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/07/2010 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. (02 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/07/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/07/2010 | 240.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/07/2010 | 500.00 | 00006043903431 | CLAUDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/07/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/07/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/07/2010 | 100.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/07/2010 | 100.00 | 00092930557400 | ANTONIA GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRADE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/07/2010 | 1300.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO RPOGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/07/2010 | 100.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/07/2010 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COTELE TIPO JEWET DESTIANDO PARADOACAO AO SENHOR JOSE RODRIGUES MACIEL FILHO PORSOLICITACAO MEDICA TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/07/2010 | 170.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/07/2010 | 300.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/OS MEDIOS DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIOMES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/07/2010 | 1298.62 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/07/2010 | 370.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/07/2010 | 110.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PLACAS MOB-1480 E MNJ-5153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/07/2010 | 2000.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PACECARIA, FUNILARIA, PINTURA E ADE-SIVOS REALIZADOS NA CMAINHONETE LOCADA AOGABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/07/2010 | 400.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO LOCADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/07/2010 | 1250.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM P/REALIZACAODE EVENTO EM COMEMORACAO DOS 20 ANOS DO ESTATU-TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/07/2010 | 150.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(RECUPERACAO DO RADIADOR E SOLDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/07/2010 | 422.00 | 00007281635435 | JAQUELINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO REALIZADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/07/2010 | 512.59 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PLACA MND-9123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/07/2010 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/07/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/07/2010 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/07/2010 | 900.00 | 00026725728871 | JOSENILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/07/2010 | 200.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F-4000DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/07/2010 | 2000.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FORMICIDA,CORDAS DE SEDE, VASSOUROES, FIOS E OUTROS DESTI-NADOS A MANUTENCOA DA CASA DE APOIO AO AGRICUL-TOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/07/2010 | 320.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/07/2010 | 316.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/07/2010 | 2786.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINACAS DESTA EN-TIDADE. (MERIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/07/2010 | 10.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA SOSMEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL RELA-TIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/07/2010 | 1603.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROSDESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/07/2010 | 99.18 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 21/07/2010, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/07/2010 | 800.00 | 07704037000140 | CRIATIVA REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PLACAS EM VI-DRO ADESIVADO COM IMPRESSAO DIGITAL PARA SALA DAJUNTA MILITAR E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIO-DO DE 29/07/2010 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/07/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MANILHAS PARA PASSAGENS MOLHADASEM ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/07/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/07/2010 | 1584.83 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/07/2010 | 3610.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 MESAS PARA PROFESSOR DESTINADASA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/07/2010 | 4000.60 | 05435378000131 | CENTER FRIOS SILVANO DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DI-VERSAS) DESTINADAS PREPARO DE REFEICOES NO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/07/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/07/2010 | 934.00 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO E SEG. DEF. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENTIDADES (RG) DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/07/2010 | 500.00 | 00073841129404 | RILDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE NUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DOMUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/07/2010 | 926.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SUPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/07/2010 | 1900.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/07/2010 | 1500.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/07/2010 | 1307.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/07/2010 | 240.00 | 00001250800420 | EDVANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/07/2010 | 80.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VISITASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/07/2010 | 460.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/07/2010 | 214.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/07/2010 | 708.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/07/2010 | 550.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/07/2010 | 350.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/07/2010 | 100.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELAR EM TRABALHOSDE VISITAS A FAMILIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/07/2010 | 900.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/07/2010 | 400.00 | 00058157697468 | LUIZ LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEITA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/07/2010 | 220.00 | 00024344311434 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/07/2010 | 100.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/07/2010 | 300.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/07/2010 | 300.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/07/2010 | 400.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/07/2010 | 570.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/07/2010 | 740.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/07/2010 | 50.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/07/2010 | 290.00 | 00002486284702 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/07/2010 | 2160.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/07/2010 | 1030.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE´PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/07/2010 | 740.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/07/2010 | 750.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/07/2010 | 1050.00 | 00001250800420 | EDVANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/07/2010 | 240.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/07/2010 | 100.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/07/2010 | 160.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/07/2010 | 1470.00 | 00001263945473 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PADRE ZEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/07/2010 | 920.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/07/2010 | 410.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/07/2010 | 180.00 | 00009236448496 | RHUANN CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/07/2010 | 510.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/07/2010 | 200.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/07/2010 | 990.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE AHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/07/2010 | 870.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/07/2010 | 200.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/07/2010 | 330.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/07/2010 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM OCASIAO DOCARRO DA EDUCACAO ESTAR NA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2010 | 480.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/07/2010 | 1110.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/07/2010 | 400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/07/2010 | 2000.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/07/2010 | 650.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/07/2010 | 4092.66 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 27/07/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/07/2010 | 471.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS EMVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/07/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/07/2010 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/07/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/07/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/07/2010 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/07/2010 | 320.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICOA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/07/2010 | 50.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE REUNIAO REALIZADA NO HEMOCENTRO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/07/2010 | 480.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/07/2010 | 330.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/07/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/07/2010 | 446.52 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO (01 BATERIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/07/2010 | 33.48 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOA MECANICOS (ELETRICA) REALIZADO NO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2010 | 200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/07/2010 | 100.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/07/2010 | 200.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/07/2010 | 200.00 | 00005236945470 | MARCIO FERNANDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/07/2010 | 250.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS DESTINO MINAS GERAIS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/07/2010 | 1544.94 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/07/2010 | 150.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/07/2010 | 15.00 | 00008956866430 | JOSE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/07/2010 | 200.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/07/2010 | 90.00 | 00054917581400 | MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/07/2010 | 211.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/07/2010 | 160.00 | 00001267421460 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/07/2010 | 950.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOSA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/07/2010 | 220.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/07/2010 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/07/2010 | 1020.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MESES MAIO E JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/07/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/07/2010 | 211.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/07/2010 | 316.00 | 00006255201490 | PATRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MARO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2010 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/07/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/07/2010 | 150.00 | 00003548028446 | VALDILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/07/2010 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/07/2010 | 150.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/07/2010 | 500.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS P/DISTRIBUIR EM REUNIOES PROMOVIDAS COMGRUPOS DE ISOSOS E PAIS DE ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/07/2010 | 300.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2010 | 250.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2010 | 200.00 | 00006262385444 | LUCILENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/07/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JULHO/2010 FOLHA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/07/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JULHO/2010 FOLHA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/07/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DAVACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/07/2010 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOPOVOADO DE MATA REDONDA A HOSOPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/07/2010 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/07/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/07/2010 | 320.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIOMES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/07/2010 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA COMUNIDADE DE GAPARU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/07/2010 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/07/2010 | 450.00 | 00057076430444 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 CALCINHASE RENDINHAS PARA BALANCAS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/07/2010 | 540.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/07/2010 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO AHOS´PITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2010 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAO EMPOSTSO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2010 | 700.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NOS PREDIOS DOSPOSTOS DOS PSF DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0004581 | 29/07/2010 | 2010.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTIANDOSAO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0004582 | 29/07/2010 | 10090.60 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/07/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/07/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/07/2010 | 640.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/07/2010 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/07/2010 | 211.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/07/2010 | 510.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JO-SE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/07/2010 | 640.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/07/2010 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/07/2010 | 160.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-ZEIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/07/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/07/2010 | 160.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/07/2010 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/07/2010 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/07/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/07/2010 | 320.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/07/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ARVORA ALTA MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/07/2010 | 4022.50 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, FIGADOE OUTROS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/07/2010 | 250.00 | 00000085783463 | ROSINETE SANTANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/07/2010 | 112.38 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA HVY-0452 DA SECRETARIA D EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/07/2010 | 70.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/07/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/07/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/07/2010 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES MAIO E JUNUO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/07/2010 | 211.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/07/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP COM DESCONTO EM CON-TA DIA 30/07/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/07/2010 | 17283.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AOS MESESMAIO/JUNHO/2010. OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/07/2010 | 948.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/07/2010 | 1500.00 | 09635980000173 | ESTADO COMUNICACAO MIDIA E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DA IMPRENSA DE MATERIAIS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/07/2010 | 1710.01 | 00006873468436 | REGACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO SR. ROGACIA-NO ALVES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/07/2010 | 15120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO SEC. ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/07/2010 | 28655.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS SEC. ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/07/2010 | 56236.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC. ADMINISNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2010 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DA CONTA ICMS DESOMERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/07/2010 | 845.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO,SANITARIO, CEMITERIO, MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004600 | 30/07/2010 | 390.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004604 | 30/07/2010 | 20.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/07/2010 | 2000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO SEC. AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/07/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2010 | 1932.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004601 | 30/07/2010 | 1490.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN-NAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/07/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LU-ZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/07/2010 | 8220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/07/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/07/2010 | 11510.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/07/2010 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE MICROFILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2010 | 30.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE ADIANTAMENTO DEPOSITAMTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2010 | 27.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE CHEQUE DEVOLVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/07/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/07/2010 | 2604.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DEUNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004603 | 30/07/2010 | 1170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004606 | 30/07/2010 | 7861.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/07/2010 | 300.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004609 | 30/07/2010 | 4727.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/07/2010 | 7.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO MES JUNHO/2010NUMERO 004001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/07/2010 | 7.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO MES JUNHO/2010NUMERO 004000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/07/2010 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIOMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/07/2010 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/07/2010 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/07/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MES JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/07/2010 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOSMES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/07/2010 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/07/2010 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DA SUPERVISAO RELATIVO AOMES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/07/2010 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/07/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/07/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR SALA DO TELE CENRO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/07/2010 | 500.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO, MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/07/2010 | 6520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO 40% FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/07/2010 | 13729.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO 60% FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/07/2010 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO 60% FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/07/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2010 | 8538.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2010 | 80867.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC. EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/07/2010 | 17873.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2010 | 1561.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/07/2010 | 20828.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2010 | 127971.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO FEB. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2010 | 160959.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO FEB. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2010 | 12.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE MICROFILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/07/2010 | 3171.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPO DEFUTEBOL, CLUBE, ESTADIO E GISASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/07/2010 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/07/2010 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/07/2010 | 6020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/07/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/07/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO SEC. ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2010 | 2790.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC. ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC. ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/07/2010 | 437.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DEUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/07/2010 | 1060.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA REDE ELETRICAE HIDAULICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIIRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/07/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES JULHO/2010 FOLHA DO PEVA AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004599 | 30/07/2010 | 2726.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004602 | 30/07/2010 | 257.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004607 | 30/07/2010 | 2416.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/07/2010 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) RELATIVO AOMES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/07/2010 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO E DIVULGACOESDE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/07/2010 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/07/2010 | 600.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAOS MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/07/2010 | 300.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/07/2010 | 300.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/07/2010 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CAPS CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL RELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/07/2010 | 3935.60 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COMO, SACO-LAS PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/07/2010 | 770.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA E PEGARMEDICAMENTOS E VACINAS P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/07/2010 | 47237.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/07/2010 | 15070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2010 | 21759.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2010 | 17670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DO CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2010 | 47350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/07/2010 | 10429.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DOS POSTOSDOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DOSPOSTOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/07/2010 | 74616.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DOSPOSTOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2010 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS DE MICROFILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2010 | 1159.83 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004611 | 30/07/2010 | 452.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/07/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/07/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/07/2010 | 5477.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/07/2010 | 674.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL E SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRODE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/07/2010 | 60.00 | 00078981441472 | HELENA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/07/2010 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/07/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/07/2010 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/07/2010 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/07/2010 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS MES JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2010 | 4812.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COM. BEN ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/07/2010 | 10670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC. BEN ESTARSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/07/2010 | 14012.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO BEN ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2010 | 130.00 | 00009271483669 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2010 | 80.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DI MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2010 | 120.00 | 00010435729454 | ROBSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2010 | 150.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/07/2010 | 80.00 | 00004746621446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/07/2010 | 60.00 | 00004844145428 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (FILHO MENOR) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/07/2010 | 30.00 | 00002124284460 | MARIA JOSE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2010 | 250.00 | 00058155708420 | ADAILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2010 | 70.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE OOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2010 | 120.00 | 00005082661817 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2010 | 200.00 | 00075984598434 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2010 | 300.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2010 | 130.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2010 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004605 | 30/07/2010 | 11.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004610 | 30/07/2010 | 1228.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MESES MAIO E JUNHO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MESES JUNHO E JULHO/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/07/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARAIA DE OBRAS DOMUNICIPIO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/07/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE REALTIVO AOMES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/07/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DO NUCLEODE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/07/2010 | 1720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS FOLHA DO NUCLEODE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO FOLHA SEC. SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/07/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS FOLHA SEC. SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/07/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO FOLHA SECRETARIADE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/07/2010 | 9280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADOS FOLHA SECRETARIADE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/07/2010 | 4586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO FOLHA SECRETARIADE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/07/2010 | 8955.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2010 | 12005.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL CONTRATADO SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/07/2010 | 23503.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, PESSOAL EFETIVO SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/08/2010 | 4400.87 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/08/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, FOLHA DO CREAS PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/08/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJULHO FOLHA DO CREAS PESSOSAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/08/2010 | 120.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004507667488 | SANDRA CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004129648489 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004912262412 | JOSENILDA MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/08/2010 | 30.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/08/2010 | 140.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00020704747472 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDIVERSAS, CAFE DA MANHA, ALMOCO, LANCHE E JANTARAOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/08/2010 | 250.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/08/2010 | 150.00 | 00064538613487 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/08/2010 | 6181.89 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTIANDOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00061257397400 | MARIA IVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DX CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/08/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/08/2010 | 500.00 | 00010179195425 | LEA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/08/2010 | 240.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/08/2010 | 350.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DX CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/08/2010 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/08/2010 | 5000.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARATRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/08/2010 | 5000.09 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARATRABALHOS DO PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/08/2010 | 242.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAOEM PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/08/2010 | 530.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESPARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/08/2010 | 400.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE TANOLARIO DELAUDO P/SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTOSE PLANO TERAPEUTO INDIVIDUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/08/2010 | 10000.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES NORMAIS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/08/2010 | 320.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOTELHADO DO PREDIO SA VIGILANCIA SANITARIA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/08/2010 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA E SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/08/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/08/2010 | 250.00 | 00048653608400 | IVANILSO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/08/2010 | 245.00 | 05725550000191 | GILVANEIDE DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/08/2010 | 520.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINA-SIO DE ESPORTE DO PVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/08/2010 | 195.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO DEESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/08/2010 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DABIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/08/2010 | 7680.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVER-SIRAIA EM TUBO 7/8 COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTODESTINADAS A DISTRIBUIAO ENTRE AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/08/2010 | 350.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAMMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/08/2010 | 19800.00 | 00051848864434 | FELIPE NERI ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (RECUPERACAO) WMCARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/08/2010 | 500.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NA FESTA DEFORMATURA DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA ALFREDO JOSEDE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/08/2010 | 2340.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/08/2010 | 3000.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. ALFREDO JOSE DE CARVALHO. ASSEMBLEIA DEDEUS, JOSE FERNANDES BARBOSA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/08/2010 | 220.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO DE TUTORES NO AUDITORIO DO LICEU PA-RAIBANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/08/2010 | 316.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MA-TERIAIS DIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/08/2010 | 160.00 | 08541222000123 | INFORMAC ASSISTENCA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO COMPUTADORDA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/08/2010 | 151.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/08/2010 | 49.70 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSENFERMEIROS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/08/2010 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA GERAL REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/08/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00014430509468 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DEAPOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/08/2010 | 573.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DACASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/08/2010 | 210.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOMUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/08/2010 | 316.00 | 00005299703414 | DJERFFERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DAFEIRA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/08/2010 | 1270.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/08/2010 | 640.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/08/2010 | 1101.21 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/08/2010 | 498.79 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/08/2010 | 115.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/08/2010 | 1081.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LUVAS PVC,BACIA SANITARIA, MARRETA E OUTROS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/08/2010 | 316.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/08/2010 | 320.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSERTO NOBANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/08/2010 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE REALTIVO AOMES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/08/2010 | 160.00 | 00073881180478 | HUMBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/08/2010 | 4800.34 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEEM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/08/2010 | 5000.03 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEEM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/08/2010 | 2500.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/08/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COMCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/08/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/08/2010 | 661.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/08/2010 | 490.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECREATARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/08/2010 | 24.48 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/08/2010 | 2200.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PERIODO DE JULHO/2010 A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/08/2010 | 30.00 | 00006467874463 | JOSEFA ROSIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/08/2010 | 300.00 | 00009630107430 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/08/2010 | 80.00 | 00042668352487 | MARIA DE JESUS DIAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/08/2010 | 90.00 | 00073881406468 | MARINES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/08/2010 | 115.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/08/2010 | 500.00 | 00007261954489 | ADENILDO DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/08/2010 | 635.00 | 00003668131457 | MARCOS ONECIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AOS MESES JUNHO/JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/08/2010 | 1127.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/08/2010 | 1927.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/08/2010 | 270.50 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/08/2010 | 6071.93 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/08/2010 | 215.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BUCHAS,PARAFUSOS, PINOS, CHAVE DE FENDA E OUTROS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/OS MEDIOS DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIOMES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/08/2010 | 18005.04 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/08/2010 | 300.00 | 00008601903401 | STENIA FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/08/2010 | 250.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUHNO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/08/2010 | 530.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO NO ENCONTRO COM ATIVIDA-DES EXTRAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/08/2010 | 150.00 | 00003534700406 | MARIA ODETE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2010 | 80.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/08/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/08/2010 | 280.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE GARSON REALIZADOS NA FESTA DE FORMA-TURA DO EJA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. DIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/08/2010 | 176000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DAS BANDASFORRO DA XETA, SEXTO SENTIDO, LOURO SANTOS E VIC-TOR SANTOS, SAIA JUSTA, ALMIMAR MONTEIRO, LUCIENEMELO, PAULO SERGIO E DANIEL, TROPICALIA E OUTROSNA FESTA DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORADA ASSUNCAO NOS DIAS 13, 14 E 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/08/2010 | 1160.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 120 CONJUNTOS DE MESAS C/CADEIRAS PA-RA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADEDE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/08/2010 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA INAUGURACAODO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ECAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 10/08/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/08/2010 | 1270.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/08/2010 | 1150.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/08/2010 | 1904.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE RELATI-VO AOS MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/08/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/08/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/08/2010 | 9000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE DIARIOS DE CLAS-SE, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, ESCOLAR, MATRICULABOLETIM DO ALUNO E ENVELOPE TIMBRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A PROFESSORES EM TREINAMENTO DO BRA-SIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/08/2010 | 530.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0004837 | 10/08/2010 | 6132.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO CARA CONVITE N.008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004838 | 10/08/2010 | 5224.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CARTA CONVITE N. 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/08/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADODESTIANDO PARA TRANSPORTE DE AREIA P/MANUTENCAODE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/08/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/08/2010 | 1763.50 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BROCHAS,TINTAS, THINER, ROLO DE LA, CAL E OUTROS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA INSTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/08/2010 | 200.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/08/2010 | 225.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE CAPAS DE PROCES-SOS E FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADOS DESTIANDOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/08/2010 | 300.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAHVY-0452 E MND-9123 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/08/2010 | 1900.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL(BUFFET) PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRADESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUN-CAO, PARA RECEPCIONAR OS CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/08/2010 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 10 CABINES DEBANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA FESTA DAPADROEIRA DESTA CIDADE NOSA SENHORA DA ASSUNCAONOS DIAS 13, 14 E 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/08/2010 | 120.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/08/2010 | 250.00 | 00007239178412 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR D PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/08/2010 | 140.00 | 00052569489468 | GRACIETE VIEIRA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE FOLDER "CRAS"COM PAPEL OFFSET 75GM E ESTATUTO DO OIDOSO EM PA-PEL COUCHE 115GM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE FOLDER "PROJO-VEM" ADOLESCENTE COM PAPEL OFFSET 75GM E JORNAL"PROJOVEM" COM PAPEL OFFSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/08/2010 | 150.00 | 00004094447407 | ROSILDA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/08/2010 | 500.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/08/2010 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/08/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/08/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/08/2010 | 170.00 | 00004847833430 | MARIA LUCIA GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/08/2010 | 200.00 | 00006906781421 | LUIS GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/08/2010 | 150.00 | 00026338270472 | ROMILDO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/08/2010 | 150.00 | 00080888500459 | RAFAEL CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/08/2010 | 5000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/08/2010 | 530.00 | 00097779237400 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PEDE SERRA, NA SATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/08/2010 | 901.90 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA E 01 NOBREYC, DESTI-NADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/08/2010 | 250.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEURA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE RELIGACAO DE ENERIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/08/2010 | 265.00 | 00004483663470 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DACRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/08/2010 | 3000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOSAS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/08/2010 | 211.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E INVERNIZACAO EMMATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(HOSPITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/08/2010 | 500.00 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETODE COORDENACAO INTERNACIONAL PARA FORTALECIMENTODA ATENCAO BASICA PARIMARIA A SAUDE REALIZADO EMBRASILIA DF. NOS DIAS 26 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/08/2010 | 3324.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/08/2010 | 640.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/08/2010 | 2356.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004936 | 12/08/2010 | 2089.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004941 | 12/08/2010 | 117.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004945 | 12/08/2010 | 2887.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/08/2010 | 540.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/08/2010 | 150.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/08/2010 | 250.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/08/2010 | 200.00 | 00002645541402 | SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/08/2010 | 150.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS06 E 07 DE 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/08/2010 | 200.00 | 00072653400430 | REGINALDO CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PATA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/08/2010 | 200.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/08/2010 | 500.00 | 00005260882490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/08/2010 | 250.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENRODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/08/2010 | 216.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/08/2010 | 106.50 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/08/2010 | 200.00 | 00003208170408 | GISELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/08/2010 | 150.00 | 00019161000400 | ANTONIO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/08/2010 | 200.00 | 00004785872446 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/08/2010 | 200.00 | 00072652772449 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/08/2010 | 200.00 | 00007641475442 | MARIA LUCIELMA OZORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO ESPACO KAYROSLOCADO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EXTRAS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/08/2010 | 60.00 | 00005002674488 | GERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS NOS DIAS 07 E 08DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/08/2010 | 100.00 | 00007608694483 | WELLYSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECREACAO EM ATIVIDADESEXTRAS REALIZADA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE NOS DIAS 07 E 08/08/2010 NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/08/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/08/2010 | 100.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/08/2010 | 200.00 | 00007879690441 | JONHNE LAURENTINO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/08/2010 | 190.00 | 00097779032434 | LEMILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/08/2010 | 180.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/08/2010 | 500.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/08/2010 | 300.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 CAMISAS FIO 30, DESTINADA A DIS-TRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/08/2010 | 219.00 | 00001846933498 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/08/2010 | 439.14 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MEENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/08/2010 | 603.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 CAMISAS FIO 30, MEDALHAS, TRO-FEUS E APITOS DESTIANDOS AOS PARTICIPANTES DOPROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/08/2010 | 3000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA ALOJAMENTO DO PESSOAL DAS BANDAS PARAAPRESENTACAO NOS DIAS DA FESTA DA PADROEIRA DES-TA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO 13 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/08/2010 | 1770.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESP/EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DA PADROEIRA DES-TA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/08/2010 | 920.00 | 11914501000108 | ABA FESTAS VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 08 TENDAS 6X6P/REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORADA ASSUNCAO NOS DIAS 13 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/08/2010 | 3610.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGA-DOS E FRIOS VARIADOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OSCOVIDADOS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAASSUNCAO NOS DIAS 13 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004940 | 12/08/2010 | 1449.57 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/08/2010 | 316.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/08/2010 | 320.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA EN-TREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004935 | 12/08/2010 | 5697.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004937 | 12/08/2010 | 3452.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004942 | 12/08/2010 | 188.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/08/2010 | 75.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/08/2010 | 65.67 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOPESSOAL DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALRELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004947 | 12/08/2010 | 619.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/08/2010 | 1060.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/08/2010 | 316.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/08/2010 | 1100.00 | 00056768583468 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURAEM TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004938 | 12/08/2010 | 608.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004943 | 12/08/2010 | 46.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004946 | 12/08/2010 | 185.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/08/2010 | 191.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/08/2010 | 2000.00 | 70092234000191 | ANTONIO JACKSON TAVARES S. BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE VAGAS PA-RA CONCURSO PUBLICO, ELABORACAO DE LEIS ESPECI-FICAS PARA O MESMO E TREINAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/08/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/08/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. (AVISO DE LICITACAO -PREGAO PRESENCIAL EOUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS LOCACAO COM PINTURA DA LOGOMARCA DAPREFEITURA MUNICIPAL EM PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/08/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004939 | 12/08/2010 | 1188.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/08/2010 | 3000.00 | 00015441610425 | VALCYR DA SILVA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO COM ESCADA VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA RE-DE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE PROTEGER SAUDE DA PO | CONST. DE PRIVADAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/08/2010 | 49700.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANI-TARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALHANDRA.TOMADA DE PRECO NUMERO 009/2009. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004944 | 12/08/2010 | 402.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/08/2010 | 190.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/08/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/08/2010 | 640.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE CARRADAS DE PEDRAS CALCARIA PARA MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/08/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECREYARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/08/2010 | 220.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS DE CAR-RO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/08/2010 | 530.00 | 00084033517472 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA BUEIRA DAINVASAO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/08/2010 | 250.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERROS E METRALHAS PARA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/08/2010 | 14967.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/08/2010 | 0.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 17/08/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/08/2010 | 970.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICU-LOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/08/2010 | 300.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZ\ADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/08/2010 | 1548.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/08/2010 | 2930.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DO CEMITERIOS, MATADOURO, MERCADO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092010 | 0004954 | 17/08/2010 | 2313.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/08/2010 | 495.00 | 00053523458404 | EDSON DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (RECUPERACAO) EMCARTEIRAS ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/08/2010 | 3451.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/08/2010 | 3000.00 | 11090463000108 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM LOCACAO DE 02 TELOES PARA APRESENTA-CAO NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHAN-DRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 13 A 15/08/DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/08/2010 | 1152.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DO CLUBE, ESTADIO E GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00032317182449 | CLEODONIZ FRERE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA EQUIPE DE SEGURANCA DA FESTA DA PADROEIRADESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/08/2010 | 30.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/08/2010 | 300.00 | 00004259302469 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/08/2010 | 296.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRE-DIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/08/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PA-CIENTE MARIA JOSE GOMES DA ROCHA (ARTERIOGRAFIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0004957 | 17/08/2010 | 15147.70 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/08/2010 | 600.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE´PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/08/2010 | 5000.20 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/08/2010 | 2626.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/08/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/08/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/08/2010 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/08/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/08/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/08/2010 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOTRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DA ZONA RURAL P/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO RPOGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/08/2010 | 200.00 | 00061201235472 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/08/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/08/2010 | 100.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/08/2010 | 100.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/08/2010 | 80.00 | 00001548272400 | ANALICE LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/08/2010 | 70.00 | 00010167388460 | MARIA YEDA ESTHEFANIE FERREIRA DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00078970040404 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA NAFESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSASENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 13 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/08/2010 | 130.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO DE TUTORES NO AUDITORIO DO LICEU PA-RAIBANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/08/2010 | 120.00 | 00059200049400 | DEVANILDO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/08/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/08/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/08/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/08/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/08/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/08/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/08/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/08/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/08/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/08/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/08/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/08/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/08/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/08/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/08/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/08/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/08/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/08/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/08/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/08/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/08/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/08/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/08/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/08/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/08/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/08/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/08/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/08/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/08/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/08/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CAVALO AZULPARA O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/08/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/08/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/08/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/08/2010 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/08/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/08/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/08/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/08/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/08/2010 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/08/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/08/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNI-CIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/08/2010 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/08/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/08/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA OSITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/08/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/08/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/08/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/08/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/08/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/08/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/08/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/08/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/08/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/08/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/08/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/08/2010 | 220.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIREDADED4STINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA FAZENDAAPAZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/08/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/08/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/08/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/08/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/08/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/08/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/08/2010 | 450.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/08/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/08/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/08/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/08/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/08/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/08/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/08/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE´PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/08/2010 | 700.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/08/2010 | 74.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/08/2010 | 135.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA NO TONER DA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TROCA DE CI-LINDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/08/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APURACAO DOSDADOS E PROCESSAMENTO DO SISTN/CAIXA RELATIVO ASCONTAS DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/08/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/08/2010 | 17000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO, 01 MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/08/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/08/2010 | 194.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CANALETA DEALUMINIO, CORDAO, ROMADAS EXT. BUCHAS E OUTROSDESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA ISTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/08/2010 | 94.05 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSENFERMEIROS PLANTONISTAS MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/08/2010 | 236.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 19/08/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/08/2010 | 15.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 19/08/2010 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/08/2010 | 700.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/08/2010 | 4945.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/08/2010 | 480.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/08/2010 | 3000.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/08/2010 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMAPET DESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/08/2010 | 2903.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA HVY-0452 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/08/2010 | 250.00 | 00004793385400 | AMILTON GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/08/2010 | 120.00 | 00002481617410 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/08/2010 | 180.00 | 00061251054404 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/08/2010 | 500.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/08/2010 | 270.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICOA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/08/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/08/2010 | 600.00 | 00061246832453 | VAGNER EMANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/08/2010 | 200.00 | 00001296024423 | RIVALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/08/2010 | 370.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/08/2010 | 5000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA MANTER EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/08/2010 | 2500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/08/2010 | 200.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAMOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/08/2010 | 45.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/08/2010 | 346.88 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTIANDO A SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/08/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/08/2010 | 3350.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00075984091453 | EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/08/2010 | 220.00 | 00007500469454 | EDUARDO WILLIAN SPENCEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/08/2010 | 200.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/08/2010 | 300.00 | 00073882895420 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/08/2010 | 200.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/08/2010 | 1700.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/08/2010 | 3000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA ALOJAMENTO DO PESSOAL DAS BANDAS PARAAPRESENTACAO NOS DIAS DA FESTA DA PADROEIRA DES-TA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO 13 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/08/2010 | 7000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM SHOE PIROTECNICO NAREALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADENOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 13, 14 E 15DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/08/2010 | 500.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAREALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/08/2010 | 320.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR NO CAMINHAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/08/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/08/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/08/2010 | 1432.00 | 08932194000175 | GP CAR GRAXA PURA SER.DE INJ. ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNJ-5153-7013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/08/2010 | 1650.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE DIARIOS DECLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/08/2010 | 16600.00 | 00051848864434 | FELIPE NERI ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (RECUPERACAO) EMCARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/08/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ANUAL RELATIVO AOEXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/08/2010 | 714.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 20/08/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/08/2010 | 2088.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/08/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/08/2010 | 316.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/08/2010 | 510.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/08/2010 | 1802.50 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAOS ORGAOS PUBLICO MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/08/2010 | 2779.52 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOCONVENIO DE 218/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/08/2010 | 316.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADAEM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/08/2010 | 3966.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/08/2010 | 90.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 23/08/2010 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/08/2010 | 0.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 23/08/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/08/2010 | 21711.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DOS 14% DOS SERVI-DORES PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JULHO DE2010. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/08/2010 | 1484.17 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO (MANUTENCAO) NOVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/08/2010 | 674.40 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO (MECANICOS) REALIZADOS NOVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/08/2010 | 550.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PEDE SERRA NA QUADRILHA JUNINAS DE ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/08/2010 | 3347.70 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS COMO,BOLAS, TROFEUS, CAMISAS E OUTROS DESTIANDOS ASECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/08/2010 | 250.00 | 00013324934400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/08/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES AGOSTO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/08/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESAGOSTO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/08/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/08/2010 | 5000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/08/2010 | 3124.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FECHADURAS,LAMPADAS, ENXADAS, CADEADOS, CANOS, TELHAS E OU-TROS DESTIANDOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/08/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/08/2010 | 4718.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DX AR E PROTETORDESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/08/2010 | 510.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICOPSF II DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/08/2010 | 500.00 | 00003517085456 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/08/2010 | 250.00 | 00010582264448 | JULIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS DE ONIBUS PARA MINAS GERAIS, POR SETRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/08/2010 | 200.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/08/2010 | 100.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SUADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/08/2010 | 215.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/08/2010 | 300.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/08/2010 | 200.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/08/2010 | 500.00 | 00004362902430 | ANA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/08/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/08/2010 | 150.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/08/2010 | 160.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/08/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/08/2010 | 150.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/08/2010 | 300.00 | 00004185174446 | SEVERINA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/08/2010 | 250.00 | 00004793385400 | AMILTON GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/08/2010 | 700.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/08/2010 | 200.00 | 00009849822481 | RENNESON CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00014708485468 | JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTEMUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/08/2010 | 422.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PEDE SERRA NA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADEDO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/08/2010 | 720.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS E PIACAVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0005180 | 25/08/2010 | 8000.10 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. CARTA CONVITE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/08/2010 | 1060.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO NA ESTRADA QUE LI-GA ALHANDRA AO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/08/2010 | 1055.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/08/2010 | 700.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NOS PREDIOS DOSPOSTOS DOS PSF DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/08/2010 | 1000.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEDO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/08/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO PESSOAL DO PEVA (AGENTES DADENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/08/2010 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/08/2010 | 2400.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/08/2010 | 700.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAO EMPOSTSO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RETELHAMENTO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/08/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/08/2010 | 60.00 | 00005030963421 | ELINETE ABILIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSULTAMEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/08/2010 | 720.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTRODE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/08/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO PESSOAL DO PROJOVEM ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/08/2010 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DA SR. FRANCISCOBEZERRA DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/08/2010 | 693.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/08/2010 | 382.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/08/2010 | 2063.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPO DEFUTEBOL, GINASIO POLYESPORTIVO, CLUBE E ESTADIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/08/2010 | 2155.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 30/08/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/08/2010 | 710.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/08/2010 | 826.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS CEMITERIOS,MATADOURO, MERCADO E SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/08/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/08/2010 | 2732.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOAS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005210 | 31/08/2010 | 7304.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005212 | 31/08/2010 | 5319.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005219 | 31/08/2010 | 423.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/08/2010 | 6520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/08/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB 40% PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/08/2010 | 8538.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB 40% PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/08/2010 | 13609.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/08/2010 | 128211.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/08/2010 | 160031.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/08/2010 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/08/2010 | 22560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO FEB PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/08/2010 | 1612.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. EDUCACAO PESSOAL EFE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/08/2010 | 97753.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. EDUCACAO PESSOAL EFE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2010 | 20788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005216 | 31/08/2010 | 545.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM, DESTIANDA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005220 | 31/08/2010 | 9.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/08/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/08/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/08/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005217 | 31/08/2010 | 503.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM, DESTIANDA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005222 | 31/08/2010 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/08/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/08/2010 | 8220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/08/2010 | 11510.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2010 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/08/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 31/08/2010 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/08/2010 | 13820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA ADMINISTRACAO PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/08/2010 | 28855.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA ADMINISTRACAO PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/08/2010 | 56688.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA ADMINISTRACAO PESSOAL EFE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2010 | 4127.50 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELA-TIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467-401104/2010-94. PRIMEIRA PARCELA ( 01/59 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/08/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. DE ESPÓRTE PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/08/2010 | 3036.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. DE ESPÓRTE PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/08/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. DE ESPÓRTE PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/08/2010 | 6020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. DE CULTURA PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/08/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. DE CULTURA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005214 | 31/08/2010 | 1200.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/08/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO GABINETE PESSOAL COMISSIO-NADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/08/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO GABINETE PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/08/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO GABINETE PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/08/2010 | 6287.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO GABINETE PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/08/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005211 | 31/08/2010 | 771.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005215 | 31/08/2010 | 4020.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM, DESTIANDA AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005218 | 31/08/2010 | 170.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/08/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/08/2010 | 17670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO CAPS, CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/08/2010 | 22130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/08/2010 | 46850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/08/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SAUDE PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/08/2010 | 15150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SAUDE PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/08/2010 | 46726.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SAUDE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2010 | 70840.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VERNCIMENTOS REALTIVO AO MESAGOSTO/2010 FOLHA DOS CONTRATADOS DOS POSTOS DOSPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2010 | 10429.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESAGOSTO/2010 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGSOTO/2010 CARGO COMISSIONADO POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2010 | 13990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE REFEICEOS NO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2010 | 45996.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS APREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ECENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/08/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO CREAS PESSOAL COMINNIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/08/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO CREAS PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/08/2010 | 4840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/08/2010 | 10670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/08/2010 | 13264.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DO CONSELHO TUTELAR PESSOALELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/08/2010 | 100.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTIODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/08/2010 | 120.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/08/2010 | 150.00 | 00013321811472 | IOLANDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/08/2010 | 80.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2010 | 100.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2010 | 31995.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MU-NICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005213 | 31/08/2010 | 2893.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005221 | 31/08/2010 | 667.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDO A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/08/2010 | 8955.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. DE OBRAS PESSOAL CO-MISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/08/2010 | 12735.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/08/2010 | 23656.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/08/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA NUCLEO DE MATA REDONDA PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/08/2010 | 3120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA NUCLEO DE MATA REDONDA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/08/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. SERVICOS URBANOS PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/08/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. SERVICOS URBANOS PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/08/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/08/2010 | 9280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/08/2010 | 4370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MES AGOSTO/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/09/2010 | 80.00 | 00099194376468 | MARIA JOSE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAEA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/09/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/09/2010 | 100.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/09/2010 | 500.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/09/2010 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESJULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/09/2010 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AOS MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/09/2010 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/09/2010 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS MESES JULHOE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/09/2010 | 700.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVOAOS MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009455642441 | LUCILA JOSE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGEMIDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/09/2010 | 500.00 | 00032919441434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2010 | 50.00 | 00007644414428 | MARCILIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2010 | 95.00 | 00057076405415 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2010 | 600.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/09/2010 | 205.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/09/2010 | 400.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/09/2010 | 346.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/09/2010 | 4800.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAODE PECAS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI-TALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/09/2010 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) RELATIVO AOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/09/2010 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/09/2010 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/09/2010 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/09/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CAPS CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2010 | 5000.00 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS MANTER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEODONTOLOGICO EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/09/2010 | 342.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCAOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/09/2010 | 600.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/09/2010 | 316.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/09/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/09/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005644 | 01/09/2010 | 1342.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/09/2010 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/09/2010 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/09/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DA FESTA DAPADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DAASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/09/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/09/2010 | 4400.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/09/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. (AVISO DE LICITACAO TP. 03/2010 NO DIARIOOFICIAL ED. 17.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2010 | 1270.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2010 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0005289 | 01/09/2010 | 43416.43 | 24426603000118 | REMMING ADMINISTRADORA/CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO DACASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE DENUMERO 023/2009. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/09/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DASRA. LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MESAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2010 | 3.56 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSMEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2010 | 10.00 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2010 | 1804.69 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/09/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/09/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2010 | 180.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DABOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE ARVOTE ALTA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/09/2010 | 8450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES ABRILA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005294 | 01/09/2010 | 0.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, COMPLEMENTACAODO EMPENHO DE NUMERO 004937 DE 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/09/2010 | 250.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/09/2010 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/09/2010 | 500.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MESES DE JULHOE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/09/2010 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/09/2010 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/09/2010 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DA SUPERVISAO RELATIVO AOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/09/2010 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES JULHO E AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/09/2010 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/09/2010 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE AOS MESES JULHO EAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO TELE CENTRO NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO, MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/09/2010 | 600.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/09/2010 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDEW DO PROGRAMA PET NESYE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2010 | 1100.00 | 10942601000177 | SERGIO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/09/2010 | 435.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/09/2010 | 1182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/09/2010 | 97.10 | 10942601000177 | SERGIO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATEIRAIS DIVERSOS PARA PINTURA EMVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/09/2010 | 20.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2010 | 316.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NAESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/09/2010 | 4960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DX AR E PROTETORDESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/09/2010 | 4620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUICAO EMMICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/09/2010 | 93.18 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRES ENA BOMBA D AGUA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/09/2010 | 370.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AS-SOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA EGARAPU II ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/09/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRA-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/09/2010 | 41.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/09/2010 | 2241.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00002105466460 | MARIA DO CEU MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOWEVANGELICO REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA DESTACIDADE DE ALHANDRA DIA 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/09/2010 | 1012.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/09/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COMCOMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/09/2010 | 18037.90 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/09/2010 | 969.63 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A SE-DE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/09/2010 | 620.98 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/09/2010 | 360.95 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEA DES-TINADOS A MANTER O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/09/2010 | 400.00 | 00023762594449 | ARGENTINA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/09/2010 | 179.90 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/09/2010 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIMPEZA E SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITALMUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/09/2010 | 265.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/09/2010 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA NO TONER DE IM-PRESSORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/09/2010 | 750.67 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOLOCADO A TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/09/2010 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDEW DO PROGRAMA PET NESYE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/09/2010 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/09/2010 | 1713.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS P/TONER E MATERIAL PARAMANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/09/2010 | 2000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/09/2010 | 25.15 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/09/2010 | 1426.30 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/09/2010 | 30.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PLACA AEI-7153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/09/2010 | 133.62 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/09/2010 | 44.06 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/09/2010 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/09/2010 | 4000.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTESDO PEVA (DENGUE) CADERNOS, CLIPS, LAPIS DE CERAE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/09/2010 | 4835.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TRABALHOSDOS AGENTES DO PEVA (DENGUE)COMO, CADERNOS, AL-COOL, BORRACHAS, REGUAS, TELAS, COTONETES E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/09/2010 | 3600.46 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/09/2010 | 80.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/09/2010 | 231.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS E QUEIJO DESTINADOSA DISTRIBUICAO DE SANDUICHES AOS PARTICIPANTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/09/2010 | 450.00 | 00005909623451 | MAURILIO ANANIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (EXAMES MEDICOS) POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/09/2010 | 70.00 | 00008249047451 | JOSELIA GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/09/2010 | 926.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE, BICO INJETOR E PLANAGEM CA-BECOTE NO VEICULO PLACA MOB-1480 SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/09/2010 | 2999.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/09/2010 | 50.40 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/09/2010 | 1060.00 | 00008460931463 | BRUNO CESAR CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/09/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/09/2010 | 20843.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/09/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/09/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/09/2010 | 90.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/09/2010 | 510.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOSA A CON-FECCAO DDE FARDAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMACRAS E TOALHAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/09/2010 | 400.00 | 00007535172482 | NELCELENE ALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/09/2010 | 300.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/09/2010 | 3500.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/09/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/09/2010 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/09/2010 | 530.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO EM CRATERAS E BU-RACOS NA ESTRADA QUE LIGA ANDREZA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/09/2010 | 59.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/09/2010 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/09/2010 | 2196.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/09/2010 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMAPET DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/09/2010 | 493.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO (REFORMA) EMGRADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/09/2010 | 1060.00 | 00032317182449 | CLEODONIZ FRERE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS CANTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/09/2010 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMTARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/09/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 10/09/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/09/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/09/2010 | 540.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/09/2010 | 330.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0005441 | 10/09/2010 | 10161.30 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/09/2010 | 800.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADA NA CAMPANHA DEVACINACAO ANTI RABICA NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/09/2010 | 3000.14 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N. 019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/09/2010 | 3500.03 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/09/2010 | 1911.86 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. (BOLSA DE COLOSTOMIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/09/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/09/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE PROGRAMACAOALUSIVA A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSASENHORA DA ASSUNCAO EM PROGRAMAS DE RADIOFIFUSAODE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/09/2010 | 320.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DOS FESTEJOSDA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00000080138454 | SIRLEY DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA MIDIA PARADIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADENOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/09/2010 | 2893.13 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/09/2010 | 300.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 COROAS DEFLORES DESTIANDA A ORNAMENTACAO ALTAR DA PADRO-EIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DAASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/09/2010 | 10000.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/09/2010 | 701.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA JKH-7013 DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/09/2010 | 318.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCAMENTO E OUTROSSERVICOS DO VEICULO PLACA MMP-9919 DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/09/2010 | 195.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/09/2010 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/09/2010 | 316.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR NO CAMINHAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/09/2010 | 530.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES JULHO/AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/09/2010 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/09/2010 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS DA SR. SEBASTIAOPEREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/09/2010 | 150.00 | 00005002674488 | GERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS DIA 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/09/2010 | 600.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS P/DISTRIBUIR NA FESTA DE COMEMORACAO DAS08 TURMAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/09/2010 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/09/2010 | 640.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEJULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/09/2010 | 300.00 | 00005810941400 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/09/2010 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/09/2010 | 100.00 | 00004808319470 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PROTE-SE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/09/2010 | 150.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SE-GUNDA VIA DE REGISTRO COM AVERBACAO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/09/2010 | 1020.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/09/2010 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/09/2010 | 320.00 | 00006393892447 | CLAUDEMIR ALVES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/09/2010 | 530.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/09/2010 | 316.00 | 00003146335450 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO RESERVATORIODE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARA E ARVOREALTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/09/2010 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/09/2010 | 320.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/09/2010 | 320.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-ZEIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/09/2010 | 422.00 | 00004209078409 | IVONETE ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO MES JULHO EAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/09/2010 | 760.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ARVORA ALTA MES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/09/2010 | 530.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/09/2010 | 845.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AO AGRICULTORSITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/09/2010 | 530.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JULHO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/09/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/09/2010 | 540.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/09/2010 | 1020.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/09/2010 | 230.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINATECNICA DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE REALIZADO NOHOTEL XENIUS DE 26 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/09/2010 | 230.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DOPROGARMA DE TUBERCULOSE NO HOTEL XENIUS NOS DIAS26 A 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/09/2010 | 2840.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E OUTROSDESTINADOS AS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/09/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PA-CIENTE ISABEL DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/09/2010 | 3298.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/09/2010 | 640.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO RELATIVO AOS MESES JULHO EAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/09/2010 | 211.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/09/2010 | 640.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/09/2010 | 530.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO RELATIVO AO MES DEJULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/09/2010 | 7953.10 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/09/2010 | 5000.57 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTESDO PEVA (DENGUE) CADERNOS, CLIPS, LAPIS DE CERAE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/09/2010 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/09/2010 | 575.83 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DADOS PSF MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 15/09/2010 | 316.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/09/2010 | 2500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE DIARIOS DECLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/09/2010 | 762.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/09/2010 | 6250.00 | 09233373000187 | GESTEC GESTAO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL E CONTI-NUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO TOTALDE 112H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/09/2010 | 3600.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/09/2010 | 800.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/09/2010 | 100.00 | 00004746621446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/09/2010 | 100.00 | 00006254414430 | ESTEFANY MONY CORREIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/09/2010 | 290.00 | 00003036271406 | IRACY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/09/2010 | 40.00 | 00058157034434 | JOSILEIDE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/09/2010 | 80.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/09/2010 | 1500.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 CAMISAS MALHA FIO 30 COR BRANCACOM PINTURA DESTIANDAS AOS PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 15/09/2010 | 150.00 | 00079737080491 | MARIA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 15/09/2010 | 150.00 | 00085678767453 | VALDIRA ANTONIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029942349472 | IRACY FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/09/2010 | 212.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE08 LATAS DE LEITE NAN E 08 DE MUCILON PARA FILHOQUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/09/2010 | 150.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/09/2010 | 200.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/09/2010 | 1300.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO RPOGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/09/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/09/2010 | 530.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESJULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/09/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/09/2010 | 3681.10 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/09/2010 | 695.82 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINAOS DISTRI-BUICAO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DASILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/09/2010 | 25182.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/09/2010 | 140.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/09/2010 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE FEIXE REALIZADOS NO VEICU-LO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/09/2010 | 700.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESJULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/09/2010 | 640.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/09/2010 | 1500.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINAOS DISTRI-BUICAO NO HOSPITAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL(CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/09/2010 | 640.00 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/09/2010 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA GERAL REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES 01 E 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/09/2010 | 2400.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DP PSF DE MATA REDONDA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/09/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/09/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/09/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/09/2010 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/09/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005642 | 17/09/2010 | 85.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005646 | 17/09/2010 | 5481.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GGASOLINA COMUM DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005649 | 17/09/2010 | 240.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A LIMPEZADOS ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/09/2010 | 450.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS FERERENTE A01 (UM)FURO DE ABSORCAO-ABS, ONDE SERA CONSTRUI-DO 01 POSTO DE PSF EM ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/09/2010 | 24.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005647 | 17/09/2010 | 505.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GGASOLINA COMUM DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005651 | 17/09/2010 | 18.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A LIMPEZADOS ONIBUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/09/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005648 | 17/09/2010 | 245.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GGASOLINA COMUM DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/09/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/09/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/09/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/09/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/09/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/09/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/09/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/09/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/09/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/09/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/09/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/09/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/09/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/09/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/09/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/09/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/09/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/09/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/09/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/09/2010 | 1550.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/09/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/09/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/09/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/09/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/09/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/09/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/09/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/09/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/09/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/09/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/09/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CAVALO AZULPARA O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/09/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/09/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/09/2010 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/09/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/09/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/09/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/09/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/09/2010 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/09/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/09/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/09/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA OSITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/09/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/09/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/09/2010 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/09/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/09/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/09/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/09/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/09/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDEPARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/09/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/09/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/09/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/09/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/09/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/09/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/09/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/09/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/09/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/09/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/09/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/09/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/09/2010 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/09/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE´PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/09/2010 | 700.00 | 00039126935449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA REDONDA PARAANEXO DA RODOVIARIA EM MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 17/09/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/09/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/09/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/09/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/09/2010 | 500.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NA FESTA DEFORMATURA DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA ALFREDO JOSEDE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005640 | 17/09/2010 | 7535.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005641 | 17/09/2010 | 4765.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/09/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005650 | 17/09/2010 | 1036.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A LIMPEZADOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/09/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/09/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005643 | 17/09/2010 | 2813.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005652 | 17/09/2010 | 580.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A LIMPEZADOS ONIBUS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/09/2010 | 320.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/09/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADODESTIANDO PARA TRANSPORTE DE AREIA P/MANUTENCAODE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0005688 | 20/09/2010 | 286499.80 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOBRA VICIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO JOAQUIM NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.POMADA DE PRECOS N.004/2010. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/09/2010 | 800.00 | 00004193147410 | IAPONIRA MARUA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/09/2010 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/09/2010 | 200.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/09/2010 | 600.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/09/2010 | 200.00 | 00006657435487 | LUIZ RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/09/2010 | 80.00 | 00087271656472 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/09/2010 | 130.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/09/2010 | 443.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/09/2010 | 270.00 | 10884244000138 | MAYARA TORTAS & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTYADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA REALIZACAO DE FESTA NO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/09/2010 | 2531.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES EDUCACIONAIS (MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/09/2010 | 7000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE DIARIOS DECLASSE E ENVELOPES TIMBRADOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/09/2010 | 1240.12 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DASECRETARIA EDUCACAO (FUNDEB) MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/09/2010 | 826.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO,MATADOURO, CEMITERIOS, SANITARIOS PUBLICO MUNICI-PAIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/09/2010 | 668.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 20/09/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/09/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/09/2010 | 1021.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM OCASIOES DI-VERSAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/09/2010 | 20.00 | 02199918000137 | EULY COSTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 REGISTRO PARA BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/09/2010 | 500.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DED SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/09/2010 | 500.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/09/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/09/2010 | 640.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIOMESES JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/09/2010 | 358.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/09/2010 | 436.50 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOMBONS ECHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/09/2010 | 365.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/09/2010 | 1240.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 80 CAMISAS BRANCA COM IMPRESSAOFRENTE E COSTA DESTIANDOS A FUNCIONARIOAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/09/2010 | 7493.33 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/09/2010 | 1630.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/09/2010 | 1116.00 | 00037963104434 | SAULO ALVES MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOPERIODO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSASENHORA DA ASSUNCAO DIAS 13,14 E 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/09/2010 | 1752.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CLUBE, GI-NASIO, CAMPO E ESTADIO MUNICIPÁL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESP/EQUIPE DE SEGURANCA DA FESTA DA PADEORIRA DES-TA CIDADE DE ALHANDRA PERIODO DE 13,14 E 15 AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/09/2010 | 2601.02 | 02468505000100 | MERCADINHO PRECO BOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINA-SIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/09/2010 | 4000.00 | 00003459929464 | JOSIVANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOPERIODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAOPADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/09/2010 | 1100.00 | 00008176305464 | MENEZES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SERIGRAFIA REALIZADOS EM PADROES DETIMES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/09/2010 | 650.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/09/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/09/2010 | 900.00 | 00021904871453 | JOSE PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/09/2010 | 635.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/09/2010 | 220.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/09/2010 | 1040.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/09/2010 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA COMUNIDADE DE GAPARU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/09/2010 | 1010.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/09/2010 | 15.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 21/09/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/09/2010 | 211.00 | 00001321516428 | EZEQUIAS BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/09/2010 | 1668.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/09/2010 | 700.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/09/2010 | 1603.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINE-RAL DESTINADOS A ABASTECER OS ORGAOS PUBLICO MU-NICIPÁIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/09/2010 | 2419.58 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUBSTITUICAODA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/09/2010 | 2640.00 | 00005233280442 | JUCIANA AYRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM (HORAS DE TRATOR)EM TERRENO DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/09/2010 | 1100.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE GES-TAO FISCAL REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/09/2010 | 150.00 | 00034314598468 | BENEDITA FERNANCDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS DESTIANDA PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO DO BRASIL ALFABETIZADOREALIZADO NA CIDADE DE MAMANGUAP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/09/2010 | 5060.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, FIGADOE OUTROS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/09/2010 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/09/2010 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/09/2010 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/09/2010 | 150.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/09/2010 | 120.00 | 00058619488872 | PEDRO IVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/09/2010 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/09/2010 | 150.00 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 COLCHAO DE CASCA DE OVOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/09/2010 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/09/2010 | 100.00 | 00072711825434 | ERNANDES FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/09/2010 | 240.00 | 00033870454415 | ALAIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/09/2010 | 150.00 | 00052030407453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/09/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES SETEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/09/2010 | 2000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/09/2010 | 300.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/09/2010 | 300.00 | 00006790125400 | AVANICE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/09/2010 | 190.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/09/2010 | 200.00 | 00067662439453 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA 01 PROTESEDENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/09/2010 | 28.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATORDESTA ENTIDADE (01 FILTRO COMBUSTIVEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/09/2010 | 250.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/09/2010 | 1307.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/09/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/09/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECREYARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/09/2010 | 211.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DA INVASAO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/09/2010 | 1020.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MESES JULJO E AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/09/2010 | 265.00 | 00075984199491 | JOAO AGIPINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/09/2010 | 14955.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/09/2010 | 740.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ATERRO PA-RA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/09/2010 | 300.00 | 00002645541402 | SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/09/2010 | 265.00 | 00084026529487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/09/2010 | 211.00 | 00075984130459 | JOAO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/09/2010 | 211.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/09/2010 | 316.00 | 00005442823457 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/09/2010 | 400.00 | 00003113325447 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/09/2010 | 84.00 | 00053188489404 | MARIA BARBOSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAREALIZACAO DA FESTA DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRASNO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/09/2010 | 400.00 | 00051269120468 | ELZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (CIRURGIA DO OLHO) POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/09/2010 | 250.00 | 00073881660410 | ADEILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/09/2010 | 200.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/09/2010 | 400.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/09/2010 | 300.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/09/2010 | 320.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/09/2010 | 200.00 | 00026337126491 | JOAO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/09/2010 | 600.00 | 00005770987480 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/09/2010 | 240.00 | 00050688260497 | EDNALVA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/09/2010 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/09/2010 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/09/2010 | 265.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/09/2010 | 510.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JO-SE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/09/2010 | 800.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL-GADOS, PARA FESTA DE FORMATURA DO PROGRAMA EJAREALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/09/2010 | 3267.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORAGOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/09/2010 | 422.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/09/2010 | 320.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/09/2010 | 500.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/09/2010 | 900.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/09/2010 | 6000.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAODAS INFORMACOES REFERENTE AO SIOPE-SISTEMA DEINFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAORELATIVO AO EXERCICIO/2005, 2006, 2007, 2008 E2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/09/2010 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/09/2010 | 1979.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CE-MITERIOS, MATADOURO, MERCADO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/09/2010 | 1050.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZ\ADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/09/2010 | 1099.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS EMVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/09/2010 | 92.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 22/09/2010 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/09/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, MES AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/09/2010 | 1814.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/09/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/09/2010 | 265.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/09/2010 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOPOVOADO DE MATA REDONDA A HOSOPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/09/2010 | 211.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/09/2010 | 515.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS VEICULOSDE PLACA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/09/2010 | 133.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS O VEICULO DE PLA-CA MOH-6487 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/09/2010 | 2416.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/09/2010 | 320.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/09/2010 | 950.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOS-SA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 13,14 E 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EAGUA MINERAL DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRA-BALHARAM DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTA CI-DADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/09/2010 | 800.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/09/2010 | 422.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/09/2010 | 895.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO, ESTADIO E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/09/2010 | 0.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 22/09/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/09/2010 | 4422.80 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/09/2010 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACOES DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET VIARADIO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVA-LHO RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSRO E SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/09/2010 | 779.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/09/2010 | 740.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/09/2010 | 265.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/09/2010 | 60.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SE-GUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/09/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/09/2010 | 198.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/09/2010 | 478.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/09/2010 | 422.00 | 00007281635435 | JAQUELINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO REALIZADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/09/2010 | 5940.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 27 CARRADAS DEDETRITOS DE FOSSAS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/09/2010 | 265.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00095220780425 | JOEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/09/2010 | 200.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO E DIVULGACAODA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/09/2010 | 422.00 | 00008771587462 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO CEN-TRO SOCIAL GILBERTO VALERIO DA SILVA NESTA CIDA-DE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/09/2010 | 48.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 27/09/2010 DA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/09/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAOAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/09/2010 | 1060.00 | 00098265032404 | THEONE CALISTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE D ADUBOS P/CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/09/2010 | 422.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/09/2010 | 190.00 | 00009327366450 | GESIEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHOEM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/09/2010 | 640.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/09/2010 | 360.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA EM PNEUS DEVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/09/2010 | 150.00 | 00001629805408 | GESSICA NATACIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/09/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/09/2010 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/09/2010 | 250.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/09/2010 | 150.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/09/2010 | 1060.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO NA ESTRADA QUE LI-GA ALHANDRA AO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/09/2010 | 200.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/09/2010 | 211.00 | 00081739427491 | ISRAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/09/2010 | 211.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/09/2010 | 750.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/09/2010 | 790.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATORDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/09/2010 | 60.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/09/2010 | 300.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/09/2010 | 500.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/09/2010 | 300.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/09/2010 | 600.00 | 00004064683463 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/09/2010 | 300.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/09/2010 | 600.00 | 00084661828453 | SEVERINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/09/2010 | 500.00 | 00036249270434 | JOSEFA SEVERO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/09/2010 | 400.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/09/2010 | 600.00 | 00001206536489 | EDNA LUCIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/09/2010 | 500.00 | 00062045547434 | LEONORA MARIA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/09/2010 | 200.00 | 00010299231402 | IOLANDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/09/2010 | 400.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/09/2010 | 300.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPECACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/09/2010 | 300.00 | 00032517572453 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/09/2010 | 150.00 | 00098010280410 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/09/2010 | 500.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/09/2010 | 400.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/09/2010 | 300.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/09/2010 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/09/2010 | 620.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/09/2010 | 120.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/09/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/09/2010 | 300.00 | 00068362536420 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/09/2010 | 300.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/09/2010 | 300.00 | 00004948094420 | MARLY GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/09/2010 | 500.00 | 00073941697404 | JASSIRA ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/09/2010 | 100.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/09/2010 | 200.00 | 00058155740404 | GENICLEIDE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/09/2010 | 100.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENBTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/09/2010 | 260.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/09/2010 | 150.00 | 00073883816434 | LEOBINA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2010 | 500.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2010 | 200.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE OOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2010 | 500.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAEA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/09/2010 | 200.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/09/2010 | 300.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA REWSIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2010 | 300.00 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2010 | 400.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2010 | 150.00 | 00087337940491 | MARIA DA CONCEICAO VALENTIOM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS IDA E VOLTA A NATAL-RN, POR SE TRATARDE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/09/2010 | 300.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/09/2010 | 300.00 | 00004494371408 | MARCIA RODRIGUES ALVES ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/09/2010 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/09/2010 | 300.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. (02 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/09/2010 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/09/2010 | 350.00 | 00001229321454 | ROSILDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/09/2010 | 300.00 | 00009628060481 | ROBSON SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/09/2010 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/09/2010 | 135.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/09/2010 | 535.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/09/2010 | 50.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO DE TUTORES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/09/2010 | 240.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSNOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SO-BRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00093405707404 | JOSIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLOAS PARA CASADE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/09/2010 | 2807.89 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOCONVENIO DE 218/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0005869 | 28/09/2010 | 15500.94 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/09/2010 | 1990.86 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/09/2010 | 2360.48 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N. 019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/09/2010 | 3000.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) COMO, ALCOOL, ALGODAO,COLETRO UNIVERSAL, LUVAS P/PROCEDIMENTOS E OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/09/2010 | 3000.76 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTESDO PEVA (DENGUE) GLICERINA, MASCARA CIRURGICA,TUBO DE ENSAIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2010 | 80.00 | 00003699645436 | MARIA JOSE DA SILVS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2010 | 10429.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/09/2010 | 71000.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/09/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS PSF COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2010 | 21530.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/09/2010 | 51050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/09/2010 | 17890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DO PESSOAL DO CAPS (CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/09/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DOPEVA (AGENTES DA DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/09/2010 | 25512.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/09/2010 | 5060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/09/2010 | 15150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/09/2010 | 46257.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SAUDE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005948 | 30/09/2010 | 1103.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARAABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005951 | 30/09/2010 | 3796.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005954 | 30/09/2010 | 24.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/09/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE ESPORTE PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/09/2010 | 2960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE ESPORTE PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/09/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE ESPORTE PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/09/2010 | 6020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE CULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/09/2010 | 1755.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE CULTURA PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/09/2010 | 2500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DOCUMENTARIOS DOS FESTEJOSDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SSSUNCAO NOS DIAS13,14 E 15 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/09/2010 | 6320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL COMISSIONA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/09/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/09/2010 | 5477.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005950 | 30/09/2010 | 1038.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/09/2010 | 8280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. FINANCAS PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/09/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. FINANCAS PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/09/2010 | 12020.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. FINANCAS PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005953 | 30/09/2010 | 265.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/09/2010 | 500.00 | 00026365588453 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM CONSERTO NOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/09/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/09/2010 | 3695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/09/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005952 | 30/09/2010 | 515.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005956 | 30/09/2010 | 12.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/09/2010 | 500.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA LOGOMARCA DAPREFEITURA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/09/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 30/09/2010 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 30/09/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/09/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2010 | 13820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2010 | 29155.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2010 | 56091.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/09/2010 | 4163.57 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELA-.TIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467-401104/2010-94.SEGUNDA PARCELA (02/59) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/09/2010 | 3000.00 | 70092234000191 | ANTONIO JACKSON TAVARES S. BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/09/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA 40% FEB PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/09/2010 | 8580.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA 40% FEB PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/09/2010 | 6520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA 40% FEB PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/09/2010 | 1710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA EDUCACAO MDE PESSOAL COMIS-SIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/09/2010 | 23070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA EDUCACAO MDE PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/09/2010 | 160629.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. EDUCACAO FEB 60%.PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/09/2010 | 13889.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. EDUCACAO FEB 60%.PESSOAL COMISSIONAODS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/09/2010 | 131359.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. EDUCACAO FEB 60%.PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2010 | 92453.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC.EDUCACAO MDE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/09/2010 | 5421.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC.EDUCACAO PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005946 | 30/09/2010 | 6533.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARAABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005947 | 30/09/2010 | 4168.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARAABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005955 | 30/09/2010 | 849.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA CO CREAS PESSOAL COMISSIONA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA CO CREAS PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/09/2010 | 4840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL.PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/09/2010 | 10670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL.PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/09/2010 | 13296.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL.PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA CONSELHO TUTELAR PESSOALELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004064683463 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2010 | 150.00 | 00068656149415 | LUIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2010 | 130.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2010 | 130.00 | 00088525732400 | LAUDICEIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2010 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/09/2010 | 120.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/09/2010 | 150.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/09/2010 | 316.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADAEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/09/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSO-AL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/09/2010 | 9280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSO-AL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/09/2010 | 4588.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSO-AL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. SERVICOS URBANOS.PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/09/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. SERVICOS URBANOS.PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/09/2010 | 8955.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. OBRAS PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/09/2010 | 13075.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. OBRAS PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/09/2010 | 23819.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA SEC. OBRAS PESSOAL EFETI-VOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/09/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA NUCLEO DE MATA REDONDA.PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/09/2010 | 2420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010 FOLHA DA NUCLEO DE MATA REDONDA.PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005949 | 30/09/2010 | 2421.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARAABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005957 | 30/09/2010 | 385.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE PROTEGER SAUDE DA PO | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005970 | 01/10/2010 | 300000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA OBRAS DE PERFU-RACAO DE POCOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTOD AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIASEM ANEVIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/10/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTI-DADE MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, MESSETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PRORPIEDADE DESTINA-DO PARA COLOCACAO DO LIXO RECOLHIDOS NAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/10/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/10/2010 | 500.00 | 00003934076831 | JOSE HILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA LAVADA P/CONSERTO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/10/2010 | 520.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM./SERV. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DESTIANDOS A IM-PRESSORAS DA\ SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/10/2010 | 800.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/10/2010 | 422.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/10/2010 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/10/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/10/2010 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELARELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/10/2010 | 700.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVOAOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/10/2010 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CRAS, RELATIVOAOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/10/2010 | 150.00 | 00097617687753 | JOSUEL ELIAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/10/2010 | 698.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FOGAO 06 BOCAS ESMALTEC E 01 BE-BEDOURO MESA ESMALTEC, DESTIANDOS A CRECHE ALAI-DE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/10/2010 | 325.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DEPLACA HVY-0452 E MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/10/2010 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICPS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-CIPAL DO POVOAOD DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/10/2010 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS ARREDORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIOMESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/10/2010 | 500.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/10/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE MES SETEMBRO E OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALA DA SUPERVISAO RELATIVO AOMESES SETEMBRO/OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/10/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELA-TIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFERNANDES BARBOSA RELATIVO AOS MESES SETEMBRO EOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO TELE CENTRO NESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE RELATIVO AO MES SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/10/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/10/2010 | 500.00 | 00003889846432 | SEVERINA MARIA DA SILVA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBELIA DEDEUS NESTA CIDADE MESES SETEMBRO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DE ES-COLA DE INFORMATICAO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/10/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/10/2010 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDEW DO PROGRAMA PET NESYE MUNI-CIPIO RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/10/2010 | 21643.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO ISSMA DOS 14% DOS SERVI-DORES PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO2010. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/10/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/10/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/10/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LU-ZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/10/2010 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA LIGA ESPORTIVA NESTE MU-NICIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES SETEMBRO E OUTUBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/10/2010 | 2640.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/10/2010 | 95.00 | 00073878693400 | CLAUDECIRA PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/10/2010 | 5001.86 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N. 0022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/10/2010 | 3363.64 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) COMO, ALGODAO, COLETORUNIVERSAL, LUVAS P/PROCEDIMENTOS, E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/10/2010 | 520.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTA INFLUENZA (GRIPE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/10/2010 | 1470.00 | 00058914820378 | JOSE HONNY MANGUEIRA MECEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES E CARENTE DOPOVOADO DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00007097235470 | GENILDO DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/10/2010 | 220.00 | 12620357000151 | A ELETRICAR ALTINO V. DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/10/2010 | 500.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL E ALOJAMENTODE PESSOAO DO PROGRAMA PEVA (DENGUE) RELATIVO AOMESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO POVOADO DE MATAREDONDA NESTE MUNICIPIO MESES SETEMBRO E OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/10/2010 | 700.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVAALHANDRA MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/10/2010 | 400.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/10/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL) MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/10/2010 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PEVA (AGENTES DA GENFUE)MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/10/2010 | 4000.16 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/10/2010 | 5000.65 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/10/2010 | 3001.77 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/10/2010 | 20040.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/10/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/10/2010 | 200.00 | 00001224347498 | GIRLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/10/2010 | 2150.00 | 00003692438460 | ADERALDO ANDRADE DUARTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOEM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/10/2010 | 20000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006038 | 04/10/2010 | 12000.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. CARTA CONVITE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/10/2010 | 450.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005002674488 | GERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS DIA 27 E 29 DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/10/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/10/2010 | 60.00 | 00004771744424 | LUCICLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/10/2010 | 270.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/10/2010 | 100.00 | 00032456930444 | SEVERINO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/10/2010 | 100.00 | 00078906989415 | LIVANIA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DA CAMPANHA DA VA-CINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/10/2010 | 270.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/10/2010 | 230.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/10/2010 | 280.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/10/2010 | 100.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/10/2010 | 100.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/10/2010 | 100.00 | 00002280062445 | ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/10/2010 | 100.00 | 00013296132449 | LOURDINA GOMES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/10/2010 | 100.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/10/2010 | 23.00 | 00001020967404 | ELIZANGELA DUARTE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/10/2010 | 3140.36 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/10/2010 | 100.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/10/2010 | 100.00 | 00097779482472 | CATIA CILENE DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/10/2010 | 100.00 | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/10/2010 | 100.00 | 00045149810444 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/10/2010 | 100.00 | 00065947886472 | VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A INFLUENCA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/10/2010 | 470.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/10/2010 | 130.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/10/2010 | 100.00 | 00002625487470 | SUELDA MARIA MARQUES RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/10/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/10/2010 | 0.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 05/10/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/10/2010 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/10/2010 | 416.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/10/2010 | 250.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/10/2010 | 150.00 | 00005285934478 | LILIANNE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/10/2010 | 220.00 | 00058158260497 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA VACINACAO ANTI-RA-BICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/10/2010 | 100.00 | 00000782085482 | KHALLIJAH FARIAS MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/10/2010 | 220.00 | 00008312512470 | GICLEIDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PPESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/10/2010 | 220.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/10/2010 | 220.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/10/2010 | 220.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPNAHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/10/2010 | 220.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/10/2010 | 220.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/10/2010 | 220.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/10/2010 | 220.00 | 00087338173400 | JOCILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/10/2010 | 150.00 | 00001291743430 | JOSIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/10/2010 | 300.00 | 00061193844487 | RISONALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/10/2010 | 50.00 | 00001192133463 | GILVANY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/10/2010 | 130.00 | 00053319885472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/10/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/10/2010 | 145.00 | 00004827695482 | CREUZA MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE UMA AVERBACAO EM CARTORIO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/10/2010 | 60.00 | 00004623382400 | INDEBURGO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/10/2010 | 206.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DELEITE E MASSA (ESPECIAL) PARA CRIANCA EM ESTADODE DESNITRICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/10/2010 | 60.00 | 00008105459426 | SUELY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/10/2010 | 400.00 | 00050688197434 | TEREZA DE LOURDES BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/10/2010 | 200.00 | 00006598651492 | JAIRO ROSENDO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/10/2010 | 756.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS E PIACAVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/10/2010 | 1500.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MAQUINAMOTONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/10/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO DERESSONACIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PA-CIENTE ANDRE SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/10/2010 | 5001.86 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N. 0022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/10/2010 | 510.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICOPSF II DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/10/2010 | 2800.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. (O PEDROSAO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0006096 | 07/10/2010 | 4989.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO CARA CONVITE N.008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/10/2010 | 2988.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/10/2010 | 1694.50 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/10/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/10/2010 | 3400.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CREDITOSTRIBUTARIOS (ISS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/10/2010 | 127.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/10/2010 | 1100.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODOS DADOS PARA ELABORACAO DOS ANEXOS DO RREO DO4 BIMESTRE DE 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/10/2010 | 135.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E TROCADE PECAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 08/10/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 08/10/2010 | 96.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 08/10/2010 DA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/10/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/10/2010 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE,(TOMADAS DE PRECOS E PREGAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/10/2010 | 2209.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/10/2010 | 400.00 | 11336916000133 | LIVRARIA MEGAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/10/2010 | 2700.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINA-DOS (TROFEUS E MEDALHAS DIVERSOS) PARA PREMIACOESDE COMPETICAO ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/10/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPIAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/10/2010 | 441.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/10/2010 | 1720.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,FITA PARA GLICOSIMETRO DIVERSOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/10/2010 | 1951.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 MESAS PARA EXAMES CLINICO E 07TENSIOMETROS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/10/2010 | 2768.41 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) COMO, ALCOOL, COLETORUNIVERSAL, PALETA P/SORVETE, TELA X 95, FITA CRE-PE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/10/2010 | 232.23 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/10/2010 | 2200.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVUICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/10/2010 | 3500.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/10/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/10/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 08/10/2010 | 500.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTGENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/10/2010 | 200.00 | 00098214713404 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/10/2010 | 700.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE FIRMASRELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/10/2010 | 1000.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE FIRMASRELATIVO AOS MESES AGOSTO,SETEMBTO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/10/2010 | 400.00 | 00010997162767 | VAMBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/10/2010 | 100.00 | 00073882585404 | ERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/10/2010 | 400.00 | 00072650923415 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002612567429 | EMIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/10/2010 | 200.00 | 00037999362468 | FRANCISCO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/10/2010 | 200.00 | 00003600227408 | REJANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/10/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/10/2010 | 1880.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE CAPAS P/CD`S ECONVITE PARA FESTA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/10/2010 | 2679.12 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINAOS DISTRI-BUICAO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DASILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/10/2010 | 530.00 | 00003792337460 | MARCELO DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ATERRO EM ESTRADAS QUE LI-GA ABIAI ZONA RURAL A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/10/2010 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/10/2010 | 210.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER PRETO, DESTIANDOS A IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/10/2010 | 540.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/10/2010 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/10/2010 | 316.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DEVACINACAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/10/2010 | 250.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORAGOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/10/2010 | 8200.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/10/2010 | 1325.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/10/2010 | 890.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/10/2010 | 316.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR NO CAMINHAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/10/2010 | 422.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/10/2010 | 67.47 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A. TORRESZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/10/2010 | 1162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORAGOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/10/2010 | 6.72 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA BOMBAD AGUA DA EXCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A.TORRES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/10/2010 | 114.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONETO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DIA 13/10/2010 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/10/2010 | 1020.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/10/2010 | 600.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/10/2010 | 342.67 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA MUNICIPAL E CORREIOS COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/10/2010 | 1060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/10/2010 | 11868.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/10/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/10/2010 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/10/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/10/2010 | 1270.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/10/2010 | 404.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO PASEP RELATIVOAOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/10/2010 | 1858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ´PNEUS, CMARA DE AR E PROTETOR DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/10/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/10/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/10/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/10/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/10/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/10/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/10/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/10/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/10/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/10/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/10/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/10/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/10/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/10/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/10/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/10/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/10/2010 | 2150.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/10/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/10/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/10/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/10/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/10/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/10/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/10/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/10/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/10/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/10/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CAVALO AZULPARA O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/10/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/10/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/10/2010 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/10/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/10/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/10/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/10/2010 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/10/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/10/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/10/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TARNSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/10/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/10/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/10/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/10/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/10/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/10/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/10/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/10/2010 | 150.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/10/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/10/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/10/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/10/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/10/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/10/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/10/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/10/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/10/2010 | 2700.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/10/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/10/2010 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/10/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/10/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE´PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/10/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/10/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/10/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDEPARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/10/2010 | 23902.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/10/2010 | 100.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDEDO MUNICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/10/2010 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/10/2010 | 20007.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/10/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/10/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/10/2010 | 165.10 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MEENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/10/2010 | 2000.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/10/2010 | 620.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM./SERV. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MIDIA DVD REGRAVAVEL E CAPSD PLAS-TICA PARA OS MESMES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/10/2010 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/10/2010 | 200.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/10/2010 | 10006.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/10/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/10/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/10/2010 | 316.00 | 00006297396418 | HUMBERTO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/10/2010 | 316.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/10/2010 | 422.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/10/2010 | 5338.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS COMO PNEUS, CA-MARA DE AR DESTIANDOS AO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006281 | 15/10/2010 | 2678.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMU, DESTIANDOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006289 | 15/10/2010 | 428.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/10/2010 | 635.00 | 00005768552430 | EDSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/10/2010 | 400.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO DA INFLUENZA(GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/10/2010 | 500.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DED SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/10/2010 | 7790.00 | 10757841000100 | EQUIPAMED COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/10/2010 | 5678.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PNEUS) DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(KOMBI, D-20 E AMBUANCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006280 | 15/10/2010 | 781.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMU, DESTIANDOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006283 | 15/10/2010 | 5786.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIANDA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006286 | 15/10/2010 | 71.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/10/2010 | 180.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTA INFLUENZA (GRIPÉ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/10/2010 | 2700.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/10/2010 | 100.00 | 00013296132449 | LOURDINA GOMES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/10/2010 | 100.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/10/2010 | 220.00 | 00003881795464 | FRANCISCA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/10/2010 | 1500.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM SHOE PIROTECNICO NAREALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADENOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 13, 14 E 15DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/10/2010 | 1180.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS DESTIANDOS DISTRIBUICAO NA FESTA EM CO-MEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPALZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006282 | 15/10/2010 | 1185.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMU, DESTIANDOS AOSVEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/10/2010 | 600.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/10/2010 | 446.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MA-TERIAIS DIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/10/2010 | 17154.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/10/2010 | 3847.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/10/2010 | 3716.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS COMO PNEUS, CA-MARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006278 | 15/10/2010 | 7100.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMU, DESTIANDOS AOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006279 | 15/10/2010 | 4096.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMU, DESTIANDOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006287 | 15/10/2010 | 446.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/10/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/10/2010 | 2200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006285 | 15/10/2010 | 141.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIANDA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/10/2010 | 7.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/10/2010 | 1690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/10/2010 | 3120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS COMO PNEUS, CA-MARA DE AR E PROTETOR DESTIANDOS AO CAMINHAOF-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006284 | 15/10/2010 | 551.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIANDA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006288 | 15/10/2010 | 11.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/10/2010 | 400.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO PERIODO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTA INFLUENZA (GRIPE) NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/10/2010 | 100.00 | 00000782085482 | KHALLIJAH FARIAS MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/10/2010 | 80.00 | 00092924140463 | ELIZANGELA FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/10/2010 | 100.00 | 00000755242440 | MARIA ADRIANA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/10/2010 | 100.00 | 00002625487470 | SUELDA MARIA MARQUES RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/10/2010 | 100.00 | 00045149810444 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/10/2010 | 100.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/10/2010 | 100.00 | 00065947886472 | VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A INFLUENCA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/10/2010 | 80.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/10/2010 | 100.00 | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/10/2010 | 80.00 | 00092182577491 | AURELI RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/10/2010 | 120.00 | 00073878693400 | CLAUDECIRA PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/10/2010 | 250.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/10/2010 | 120.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA UNFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/10/2010 | 100.00 | 00000755242440 | MARIA ADRIANA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA H1NI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/10/2010 | 100.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/10/2010 | 100.00 | 00097779482472 | CATIA CILENE DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/10/2010 | 100.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/10/2010 | 120.00 | 00002280062445 | ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/10/2010 | 120.00 | 00078906989415 | LIVANIA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DA CAMPANHA DA VA-CINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/10/2010 | 40.00 | 00001020967404 | ELIZANGELA DUARTE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/10/2010 | 140.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/10/2010 | 100.00 | 00005285934478 | LILIANNE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/10/2010 | 180.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA(GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/10/2010 | 180.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/10/2010 | 120.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/10/2010 | 80.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/10/2010 | 1300.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO RPOGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/10/2010 | 100.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/10/2010 | 80.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/10/2010 | 200.00 | 00061201235472 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/10/2010 | 130.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/10/2010 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/10/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/10/2010 | 200.00 | 00008761999458 | DEYVSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SUADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/10/2010 | 80.00 | 00076029700472 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/10/2010 | 120.00 | 00006477162407 | INALDO TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/10/2010 | 200.00 | 00050689193491 | JOSIVALDO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/10/2010 | 1170.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTI-NADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/10/2010 | 3690.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DASROUPAS DOS PARTICIPANATES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE PARA APRESENTACAO NA FESTA DOS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/10/2010 | 332.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/10/2010 | 640.00 | 00020704747472 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO E COZINHAREALIZADO NO BAILE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/10/2010 | 4000.00 | 00020704747472 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO E COZINHAREALIZADO NO BAILE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.(BUFFT PARA 160 PESSOAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/10/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/10/2010 | 614.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/10/2010 | 311.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/10/2010 | 8500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/10/2010 | 422.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPOA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDAD DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/10/2010 | 15246.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/10/2010 | 774.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/10/2010 | 2100.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE EM OCASIAO DA AMBULANCIA ESTAR NA OFINICA(MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/10/2010 | 2500.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0006352 | 19/10/2010 | 16501.90 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/10/2010 | 431.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/10/2010 | 2586.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/10/2010 | 821.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO,CLUBE, ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/10/2010 | 1261.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GI-NASIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/10/2010 | 2903.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIO,MATADOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/10/2010 | 2713.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CE-MITERIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/10/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/10/2010 | 2500.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/10/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA E ISSMA, (INSTITUTOMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/10/2010 | 723.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/10/2010 | 941.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/10/2010 | 500.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NA FESTA DEFORMATURA DO PROGRAMA EJA DA ESCOLA ALFREDO JOSEDE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/10/2010 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/10/2010 | 2629.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/10/2010 | 400.00 | 00096021195434 | MARIA DE FATAIMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RTAPERUBUZ ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/10/2010 | 3976.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/10/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/10/2010 | 2450.00 | 00093122101491 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/10/2010 | 530.00 | 00075981742453 | ROZIMARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICI-PAL DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/10/2010 | 335.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA KKS-2944 LOCADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/10/2010 | 808.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 20/10/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/10/2010 | 32326.39 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELA-.TIVO A LEI DE NUMERO 11.960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/10/2010 | 750.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASADE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/10/2010 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESSETEMBRO/2010 FOLHA DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000402010 | 0006385 | 20/10/2010 | 24000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM, PALCO E GERADOR, PARA REALIZACAODA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRANOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 13, 14 E 15DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/10/2010 | 900.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 TENDA E FECHAMENTO PARA O CAMARIMP/REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADEDE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASUNCAO DOS DIAS13 A 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/10/2010 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/10/2010 | 590.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E REBOQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/10/2010 | 6000.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO FI-TA P/GLICEMIA, MASCARA TRIPLA, PAPEL TOALHA, AL-COOL E OUTROS DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/10/2010 | 320.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADAEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/10/2010 | 150.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/10/2010 | 400.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/10/2010 | 430.00 | 00005002674488 | GERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/10/2010 | 600.00 | 00002154207480 | SONIA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGEM P/LARANJEIRAS DO SUL-PR, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/10/2010 | 200.00 | 00003548028446 | VALDILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/10/2010 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/10/2010 | 150.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/10/2010 | 300.00 | 00004866407441 | JUDITE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/10/2010 | 240.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. (EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/10/2010 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/10/2010 | 600.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONI-VELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/10/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/10/2010 | 900.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/10/2010 | 361.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/10/2010 | 2769.40 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COMO, SACO-LAS PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/10/2010 | 778.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/10/2010 | 2820.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGA-DOS E FRIOS VARIADOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OSPROFESSORES E SEUS CONVIDADOS NO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/10/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/10/2010 | 1652.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES COM 20 LITROS AGUA MINERALDESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/10/2010 | 370.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/10/2010 | 4600.00 | 00051848864434 | FELIPE NERI ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO (RECUPERACAO) EMCARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/10/2010 | 7500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE CAPAS DE PROCES-SOS, ENVELOPES TIMBRADOS, FLHAS DE PAPEL OFICIOTIMBRADOS E FICHAS DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/10/2010 | 3000.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULOMICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/10/2010 | 320.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/10/2010 | 320.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/10/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/10/2010 | 94.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 22/10/2010 DA CONTA FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/10/2010 | 32.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 22/10/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/10/2010 | 320.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/10/2010 | 265.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0006416 | 22/10/2010 | 10046.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/10/2010 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/10/2010 | 400.00 | 00003400358460 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DO PSF DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/10/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/10/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECREYARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/10/2010 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 25/10/2010 | 100.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 25/10/2010 | 1576.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TENDAS E CONJUNTO DE MESAS COM CADEI-RAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO IDOSO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 25/10/2010 | 150.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 25/10/2010 | 300.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TYRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/10/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES OUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/10/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 25/10/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES SETENBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 25/10/2010 | 1500.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO DO MATERIAL DA BARRACARETIRADA DO TERRENO PERTENCENTE AO CEMITERIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 25/10/2010 | 316.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/10/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESOUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/10/2010 | 220.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/10/2010 | 4000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/10/2010 | 4800.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/10/2010 | 278.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DOGANISIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 25/10/2010 | 750.00 | 00091045371491 | JOSE CLEISON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA NAFESTA REALIZADA EM COMEMORACAO DIA DOS PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 25/10/2010 | 1400.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEL DE DOCUMENTARIOSDE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO (PAVIMENTACAOE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 25/10/2010 | 159.60 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO (MECANICOS) REALIZADOS NOVEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 25/10/2010 | 1354.16 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS MATA REPOSICAO NO VEICULO LO-CADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/10/2010 | 1075.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DACASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/10/2010 | 192.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 25/10/2010 | 49.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 25/10/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/10/2010 | 1528.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 25/10/2010 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS COMO PNEUS, PA-RA SUBSTITICAO NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/10/2010 | 600.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE GARSON REALIZADOS NA FESTADOS PROFESSORES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTEDIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 25/10/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/10/2010 | 397.28 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAOEM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/10/2010 | 45.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/10/2010 | 230.00 | 00003562065485 | AMARO JORGE DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGUNRANCA REALIZADOS NAFESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO GINASIO DEESPORTE O WILSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0006453 | 26/10/2010 | 3336.90 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO CARA CONVITE N.008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/10/2010 | 211.00 | 00068364164449 | GILSON APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO ACAIS ZONA RUAL DO MUNI-CIPIO. (ESCOLA OLIVIA CORREIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/10/2010 | 4760.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE (SECRETARIA DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/10/2010 | 1149.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/10/2010 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMAPET DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/10/2010 | 320.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA EN-TREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/10/2010 | 500.00 | 00010545739489 | ELIAS BERNARDO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/10/2010 | 530.00 | 00007346116410 | JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/10/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAOAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTEE A UNIAO, AOS ORGAOS PUBLUCOMUNICIPAL. PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/10/2010 | 1141.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA JKH-7013 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/10/2010 | 500.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 26/10/2010 | 500.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 26/10/2010 | 850.00 | 00003050137428 | DARLEIVISON MAGALHAES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 26/10/2010 | 250.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E INVERNIZACAO EMPORTAS DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/10/2010 | 530.00 | 00084033517472 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA BUEIRA DAINVASAO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 26/10/2010 | 211.00 | 00029645077400 | ELENILSON CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 26/10/2010 | 1060.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO NA ESTRADA QUE LI-GA ALHANDRA AO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/10/2010 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/10/2010 | 195.00 | 00076106160449 | MARIA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/10/2010 | 120.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/10/2010 | 120.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/10/2010 | 130.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 26/10/2010 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 26/10/2010 | 150.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/10/2010 | 120.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/10/2010 | 120.00 | 00025218565415 | GIVANILSON PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/10/2010 | 80.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/10/2010 | 150.00 | 00097262927868 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS,TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/10/2010 | 120.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/10/2010 | 200.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/10/2010 | 1194.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS, PAES E REFRIGE-RANTE PARA DISTRIBUIR NO DIA DA FSTA DAS CRIAN-CAS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/10/2010 | 200.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/10/2010 | 300.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/10/2010 | 200.00 | 00007644414428 | MARCILIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/10/2010 | 300.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/10/2010 | 250.00 | 00097941204487 | VALDIR COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/10/2010 | 300.00 | 00067586856400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/10/2010 | 50.00 | 00004844145428 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (FILHO MENOR) POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASACIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/10/2010 | 250.00 | 00057743568415 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/10/2010 | 500.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS A ILHEUS POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/10/2010 | 200.00 | 00007315650458 | JOSE MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/10/2010 | 95.00 | 00073883654434 | VANDERLEY RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/10/2010 | 350.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/10/2010 | 150.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/10/2010 | 50.00 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/10/2010 | 50.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/10/2010 | 200.00 | 00039821609449 | JOSE ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/10/2010 | 309.48 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALI-MENTICIOS DESTIANDOS A SEDE DO PROGRAMA CREASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/10/2010 | 200.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/10/2010 | 400.00 | 00008956866430 | JOSE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 BOMDA P/ENERGIA DA COMUNIDADE DO SITIO PINDO-BAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/10/2010 | 5187.50 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, COXAO EPALETA DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPI-TAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/10/2010 | 530.00 | 00004615223498 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOPOVOADO DE SUBAUMA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/10/2010 | 4771.40 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS BOLASDE VOLEI, CAMPO, FUTSAL, TRAVES, ARCOS, REDES DI-VERSAS E OUTROS. PARA TIMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/10/2010 | 3180.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/10/2010 | 509.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE, RELA-TIVO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/10/2010 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/10/2010 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IM-PRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/10/2010 | 245.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC, DESTI-NADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/10/2010 | 265.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/10/2010 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/10/2010 | 320.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/10/2010 | 501.00 | 02875194000102 | SOLANGE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/10/2010 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/10/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/10/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/10/2010 | 320.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/10/2010 | 4198.01 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELA-.TIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467-401104/2010-94(PARCELA 03/59) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/10/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/10/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/10/2010 | 320.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/10/2010 | 800.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/10/2010 | 3000.00 | 00003459929464 | JOSIVANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOPERIODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAOPADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/10/2010 | 270.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/10/2010 | 170.00 | 00004177190438 | JOSELIA JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMATEEIAL ELETRICO PARA LIGACAO EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/10/2010 | 3220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/10/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/10/2010 | 100.00 | 00006482419470 | OTACILIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEFEIRA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/10/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/10/2010 | 170.00 | 00009529639490 | ALEX RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/10/2010 | 1060.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/10/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/10/2010 | 500.00 | 00021991898487 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/10/2010 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/10/2010 | 510.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/10/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/10/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADODESTIANDO PARA TRANSPORTE DE AREIA P/MANUTENCAODE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006560 | 29/10/2010 | 989.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTOS DOS VEICULO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006566 | 29/10/2010 | 384.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIUFICANTES DESTIANDOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/10/2010 | 5443.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/10/2010 | 8990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/10/2010 | 4586.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. SERVICOS URBANOS PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/10/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. SERVICOS URBANOS PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/10/2010 | 8955.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/10/2010 | 11555.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/10/2010 | 23692.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/10/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. NUCLEO MATA REDONDAPESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/10/2010 | 1400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. NUCLEO MATA REDONDAPESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/10/2010 | 220.00 | 00000895621436 | MARIA LURDINETE DA SILVEIRA ALBERTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO CREAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/10/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO CREAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/10/2010 | 4840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/10/2010 | 10220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/10/2010 | 13256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO PESSOAL ELEITO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/10/2010 | 10429.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DOS PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/10/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DOS PSF COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/10/2010 | 67135.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006559 | 29/10/2010 | 1030.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTOS DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006562 | 29/10/2010 | 5184.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006564 | 29/10/2010 | 91.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIUFICANTES DESTIANDOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/10/2010 | 23472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/10/2010 | 49700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/10/2010 | 21530.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONIS-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/10/2010 | 17890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/10/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/10/2010 | 3860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/10/2010 | 43433.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/10/2010 | 11430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/10/2010 | 4100.03 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA (DENGUE) COMO, ALCOOL, COLETORUNIVERSAL, PALETA P/SORVETE, TELA X 95, FITA CRE-PE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/10/2010 | 1700.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO.(CAIBROS, TELHAS BRASILIT E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/10/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL COMO-SSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/10/2010 | 1250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/10/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/10/2010 | 6220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. CULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/10/2010 | 1155.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. CULTURA PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006561 | 29/10/2010 | 1020.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTOS DOS VEICULO DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/10/2010 | 4810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/10/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/10/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PESSOALELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/10/2010 | 6017.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/10/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/10/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 29/10/2010 DA CONTA ICMSDESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/10/2010 | 0.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 29/10/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/10/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 29/10/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/10/2010 | 13310.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/10/2010 | 22885.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/10/2010 | 55694.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/10/2010 | 1060.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006563 | 29/10/2010 | 708.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/10/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/10/2010 | 3185.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/10/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALEFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/10/2010 | 2847.90 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOCONVENIO DE 218/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/10/2010 | 8330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/10/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOALCONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/10/2010 | 12170.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/10/2010 | 3200.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA APURACAO DOS DADOS PARA LEVANTAMENTO DADIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AOS MEUSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIORESUMIDO DA EXUCUCAO ORCAMENTARIA (REO) REFEREN-TE AO TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006557 | 29/10/2010 | 7046.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTOS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006558 | 29/10/2010 | 2815.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTOS DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006565 | 29/10/2010 | 258.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIUFICANTES DESTIANDOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/10/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO FUNDEB 40% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/10/2010 | 8725.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/10/2010 | 6520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO FUNDEB 40% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/10/2010 | 13709.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/10/2010 | 126758.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/10/2010 | 159709.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/10/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA EDUCACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/10/2010 | 23070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA EDUCACAO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/10/2010 | 96162.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 FOLHA EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/11/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/11/2010 | 1244.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/11/2010 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMAPET DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/11/2010 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DUVERSOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/11/2010 | 250.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/11/2010 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 03/11/2010 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE RELATIVO AO MES OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO RELATIVO AOMES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 03/11/2010 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDOJOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIOMES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOA RUA JOSE JANUARIO NUNES DESTINADO PARA FUNCIO-NAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/11/2010 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MATAREDONDA MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/11/2010 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDEW DO PROGRAMA PET NESYE MUNI-CIPIO RELATIVO AOS MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 03/11/2010 | 3000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 03/11/2010 | 540.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMREGISTRO DE ESTATUTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/11/2010 | 316.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/11/2010 | 160.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/11/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ARVORA ALTA MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00030930197453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESP/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NAFESTA DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/11/2010 | 265.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/11/2010 | 1000.00 | 09233373000187 | GESTEC GESTAO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PARA CONSTRUCAODE RAMPAS E ACESSIBILIDADES P/ALUNOS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZELIACORREIA DO O, ALFREDO JOSE DE CARVALHO, JOSEFERNANDES BARBOSA E ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/11/2010 | 316.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NO CAMINHAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/11/2010 | 800.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PARABRISA DESTIANDO AO VEICULODE PLACA KMA-2730 LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/11/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CON-TRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/11/2010 | 190.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DABOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE ARVOTE ALTA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/11/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/11/2010 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AO AGRICULTORSITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/11/2010 | 780.00 | 05243387000120 | MERCADINHO DOIS IRMAOS AGNALDO B. TARGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICUL-TOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO DE MATAREDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/11/2010 | 1040.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRI-CULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/11/2010 | 280.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/11/2010 | 600.00 | 00071846956404 | TARCISIO MASCARENHAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS REDES DEINFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO, PASEP, GFIP E OUTROS RELATI-VO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 03/11/2010 | 635.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/11/2010 | 270.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/11/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 03/11/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/11/2010 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOMES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOS-SA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 13,14 E 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/11/2010 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/11/2010 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA GERAL REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES MARCO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/11/2010 | 702.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS, PAES E REFRIGE-RANTE E OUTROS P/DISTRIBUIR NO DIA DA FESTA DASCRIANCAS NA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOS-SA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 13,14 E 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/11/2010 | 320.00 | 00097940950444 | LUDEMAR GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOGINASIO DE ESPRTE O WILSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/11/2010 | 5000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/11/2010 | 220.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/11/2010 | 1030.40 | 08778271000184 | DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESTINADOS PARA DOACAOA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 03/11/2010 | 200.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DO PSOTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 03/11/2010 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMWNTOS ODONTOLOGICO RELATIVO AOMES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/11/2010 | 1060.00 | 00018138853468 | JOAO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/11/2010 | 230.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPTIAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/11/2010 | 3000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E OUTROSDESTINADOS AS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/11/2010 | 320.00 | 70093505000123 | NORTEFRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIO-NADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/11/2010 | 350.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/11/2010 | 100.00 | 00006466410420 | MAGNO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/11/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/11/2010 | 200.00 | 00061217093400 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/11/2010 | 70.00 | 00014646811472 | IRANY MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/11/2010 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FUNCIONAMENTO DE CRECHE EM MATA REDONDA MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 03/11/2010 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVOAO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/11/2010 | 443.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/11/2010 | 439.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ASEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 03/11/2010 | 200.00 | 00007959300461 | MARIA JOSE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/11/2010 | 120.00 | 00099193884400 | ADALGISA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/11/2010 | 300.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/11/2010 | 120.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/11/2010 | 2247.84 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINAOS DISTRI-BUICAO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DASILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/11/2010 | 200.00 | 00006262463429 | MARIA LINDALVA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/11/2010 | 250.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/11/2010 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADOP/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO, MES OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOSREALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, MESOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/11/2010 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/11/2010 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/11/2010 | 1762.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA GARAGEM DOS VEICULOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/11/2010 | 316.00 | 00006255201490 | PATRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MARO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006703 | 04/11/2010 | 8105.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. CARTA CONVITE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 04/11/2010 | 330.00 | 10374173000123 | OMEGA SPORTE ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CAMISAS E 06 CALCAS EM MALHASDESTIANDA A COMPONENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/11/2010 | 180.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/11/2010 | 1853.86 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA DESTIANDO A DESE DO PROGRAMA CREAS/CRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/11/2010 | 150.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/11/2010 | 4000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. (FITA ONETOUCH ULTRA ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/11/2010 | 4300.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI-NADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 04/11/2010 | 740.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 04/11/2010 | 250.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/11/2010 | 4500.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 PALCO,COM SONORIZACAO E ILUMINACAO P/REALIZACAO DAFESTA DE FORMATURA DOS PROFESSORES DA UEPB EMPARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRAREALIZADS EM 12/11/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/11/2010 | 530.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/11/2010 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/11/2010 | 552.00 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/11/2010 | 358.36 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/11/2010 | 19225.08 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/11/2010 | 5853.87 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/11/2010 | 3500.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, PARA MANUTENCAODOS PREDIOS DO MATADOURO, MERCADO E SANITARIOSPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/11/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/11/2010 | 900.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMOM TINTAS LA-VAVEL E OUTROS DESTIANDOS A LIMPEZA NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/11/2010 | 1060.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/11/2010 | 2200.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/11/2010 | 7.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, SEDE OD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/11/2010 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/11/2010 | 2500.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/11/2010 | 300.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/11/2010 | 300.00 | 00029090121404 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/11/2010 | 90.00 | 00088525732400 | LAUDICEIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/11/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMAILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 08/11/2010 | 200.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 08/11/2010 | 510.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JO-SE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 08/11/2010 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 08/11/2010 | 126.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO EM POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 08/11/2010 | 1793.41 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 08/11/2010 | 422.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 08/11/2010 | 230.00 | 00003402535416 | RENATA KEILA CAMP0S DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADO NA OFICINA PEDAGO-GICA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/11/2010 | 5603.03 | 08255321000149 | CIAMEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITILOGICO DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N. 0022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000332010 | 0006738 | 08/11/2010 | 8200.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CARTA CONVITE N.033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 08/11/2010 | 7500.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS OCM APRESNETACAO DA BANDAFLOR DE LIS P/REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURAFOS PROFESSORES DA UEPB EM PARCERIA COM ESTA EN-TIDADE, DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/11/2010 | 320.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOPOVOADO DE MATA REDONDA A HOSOPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/11/2010 | 530.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/11/2010 | 500.00 | 00007455713444 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DE SUADE DO SITIO GARA-PU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/11/2010 | 265.00 | 00064539903420 | LUIZ CARLOS BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDI-CO DA COMUNIDADE DE GAPARU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/11/2010 | 510.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/11/2010 | 2918.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/11/2010 | 2400.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/11/2010 | 1060.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPIAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/11/2010 | 316.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MA-TERIAIS DIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/11/2010 | 320.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/11/2010 | 26422.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/11/2010 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/11/2010 | 1.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 05/11/2010 DA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/11/2010 | 120.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/11/2010 | 180.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/11/2010 | 141.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/11/2010 | 60.00 | 00008012182416 | ENILDA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/11/2010 | 200.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/11/2010 | 200.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/11/2010 | 450.00 | 00004806170402 | ANA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/11/2010 | 350.00 | 00002714137431 | PAULO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 APARELHO ORTOPEDICO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/11/2010 | 60.00 | 00005443751492 | MARIA ROSA DSA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/11/2010 | 300.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/11/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/11/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/11/2010 | 170.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR ASEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/11/2010 | 90.00 | 00069110735453 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/11/2010 | 780.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/11/2010 | 1379.40 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ASEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/11/2010 | 120.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/11/2010 | 360.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM.DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP ETROCA DE CILINDO DA IMPRESSOAR DA SEDE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/11/2010 | 300.30 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE MEENDA ESCOLAR DA CRECHE DO POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/11/2010 | 316.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/11/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/11/2010 | 150.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA CRAS NAFESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS IDOSOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 10/11/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/11/2010 | 11.23 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 10/11/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/11/2010 | 35120.32 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/11/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA E ISSMA, (INSTITUTOMUNICIPAL) PARCELA N.53/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/11/2010 | 4230.83 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELA-TIVO AO PROCESSO DE NUMERO 10467-401104/2010-94.(PARCELA 04/59) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/11/2010 | 224.90 | 04074782000326 | INFOBOX TACARUNA PROD. DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MEMORIA E 01 PEN DRIVE, DESTINA-DO AO COMPUTADOR DA TESOURAIA DESTA ENTIDADE.(SUBSTITUIR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES (UNIVERSITARIOS)A FA-CULDADE DE PROFESSORES EM GOIANA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/11/2010 | 550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIORREALIZADO EM HELENA LUIZA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/11/2010 | 530.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/11/2010 | 4000.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E BUFFET PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE PE-DAGOGIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09599610000128 | WTC EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA MU-RAL, COM VIDROS DUPLOS E POSICIONADA NA MADEIRADOS FORMANDOS DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/11/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 11/11/2010 | 3600.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000422010 | 0006793 | 11/11/2010 | 37000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA SEMI-NOVA COMPLACA MNT-6485, EQUIPADA, PARA ATENDER A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/11/2010 | 1400.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/11/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/11/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/11/2010 | 277.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/11/2010 | 305.00 | 00003305620455 | SEVERINO DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO PRE-DIO DO MATADOURO E CEMITRIO PUBLICO DESTA CIDADEDE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006816 | 16/11/2010 | 407.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006819 | 16/11/2010 | 79.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006810 | 16/11/2010 | 6730.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006811 | 16/11/2010 | 3863.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006818 | 16/11/2010 | 715.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/11/2010 | 510.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DED SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006812 | 16/11/2010 | 1251.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006815 | 16/11/2010 | 4930.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006817 | 16/11/2010 | 93.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/11/2010 | 12000.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHAN-DRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006814 | 16/11/2010 | 948.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/11/2010 | 350.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 APARELHO ORTEPEDICO P/O FILHO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 16/11/2010 | 2200.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CASAMENTOSCIVIL E SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE REGISTRODE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/11/2010 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE01 APARELHO DE GLICEMIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 16/11/2010 | 115.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL D RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 16/11/2010 | 88.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-DE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/11/2010 | 120.00 | 00007641475442 | MARIA LUCIELMA OZORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO ESPACO KAYROSLOCADO PARA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO ODIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/11/2010 | 300.00 | 00066956633787 | LUIZ MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/11/2010 | 642.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DE CO-MEMORACAO AO DIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 16/11/2010 | 640.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS DIVERSOS, NA COMEMORACAO DOS ANIVERSA-RIANTES DO MES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 16/11/2010 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/11/2010 | 320.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DO CADASTRA-MENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/11/2010 | 50.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006813 | 16/11/2010 | 2153.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006820 | 16/11/2010 | 616.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/11/2010 | 240.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DEPECAS DESTIANDAS AO TAROR DESTA EN-TIDADE. (DISCO DE FREIO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 17/11/2010 | 307.41 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISAICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 17/11/2010 | 180.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 17/11/2010 | 1900.00 | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A UM SEPULTAMENTOEM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 17/11/2010 | 212.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/11/2010 | 2480.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DEGESTANTES E DA CRIANCA MASCULINO E FEMININO EMCORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/11/2010 | 5100.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTIANDOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 17/11/2010 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/11/2010 | 114.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 13/11/2010 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/11/2010 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/11/2010 | 70.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/11/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/11/2010 | 650.00 | 00003050137428 | DARLEIVISON MAGALHAES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412010 | 0006834 | 18/11/2010 | 52557.98 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE CON-TORNO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE DE N. 0041/2010. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/11/2010 | 35.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRAOTORDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/11/2010 | 200.00 | 00004129648489 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/11/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/11/2010 | 10014.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO RPOGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/11/2010 | 586.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPOITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DOMUNICIPIO EM CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/11/2010 | 530.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0006847 | 19/11/2010 | 17072.70 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA.CARTA CONVITE N. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/11/2010 | 20015.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AOHOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/11/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00033809089400 | VAMBERTO FIALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIANDOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DE FORMATURA DOS PROFESSORESEM PEDAGOGIA COM PARCERIA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/11/2010 | 433.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/11/2010 | 656.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ZELIA COREIA DO O EOUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/11/2010 | 1251.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/11/2010 | 183.60 | 08665580000148 | CERLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA NA BOMBAD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE A.TORRES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/11/2010 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IM-PRESORA DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/11/2010 | 75.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTIANDO A PREPARODE REFEICOES P/TECNICOS E AGRICULTORES EM ENCON-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/11/2010 | 387.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NASASSOCIACOES DOS TRABALHADORES RUARIS DE ESTIVAE GARAPU II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/11/2010 | 756.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PA-SEP. RELATIVO AO DIA 19/11/2010 OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/11/2010 | 1374.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/11/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/11/2010 | 500.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE, RELA-TIVO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/11/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/11/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/11/2010 | 8771.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/11/2010 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/11/2010 | 540.00 | 00000895621436 | MARIA LURDINETE DA SILVEIRA ALBERTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESP/DISTRIBUICAO EM ENCONTRO PROMOVIDO PELO PROGRA-MA CREAS P/FALAR SOBRE VIOLENCIA SEXUAL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/11/2010 | 250.00 | 00016804996453 | NOEMIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/11/2010 | 200.00 | 00010434137405 | LUIZ JORGE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/11/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/11/2010 | 315.00 | 00001754558488 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEPASSAGENS A MINAS GERAIS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/11/2010 | 150.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CILINDRO DE GAS COM 45KG DESTI-NADO A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/11/2010 | 304.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/11/2010 | 120.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/11/2010 | 800.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA APOIO CUL-TURAL P/REALIZACAO DE EVENTO COM GRUPO DE JOVENSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/11/2010 | 392.00 | 00004898683479 | JUVILIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS E METRALHASDESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/11/2010 | 320.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/11/2010 | 15387.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/11/2010 | 316.00 | 00006297396418 | HUMBERTO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 23/11/2010 | 5011.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, COXAO EPALETA DESTINADA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/11/2010 | 120.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IM-PRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/11/2010 | 4144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 23/11/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/11/2010 | 316.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/11/2010 | 2909.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CE-MITERIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/11/2010 | 980.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 23/11/2010 | 2000.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTE E JORNAL DA PARAIBA AOS ORGAOSPUBLUCO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/11/2010 | 86.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 23/11/2010 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/11/2010 | 1578.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/11/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/11/2010 | 460.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESDIVERSOS DESTINADOS DISTRIBUICAO COM PROFESSORESEM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/11/2010 | 988.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DO CLUBE, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/11/2010 | 3198.75 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/11/2010 | 316.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/11/2010 | 482.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/11/2010 | 496.49 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DES-TE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/11/2010 | 2801.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 24/11/2010 | 600.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTE DES-TE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 24/11/2010 | 320.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/11/2010 | 320.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAISDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 24/11/2010 | 320.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/11/2010 | 1802.50 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES COM 20 LITROS AGUA MINERALDESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00093405707404 | JOSIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLOAS PARA CASADE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/11/2010 | 6410.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 24/11/2010 | 6000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE CAPAS DE PROCES-SOS, ENVELOPES TIMBRADOS, FLHAS DE PAPEL OFICIOTIMBRADOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 24/11/2010 | 10000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DEENSINO. (COMPLEMENTACAO DA MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 24/11/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECREYARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 24/11/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 24/11/2010 | 200.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 24/11/2010 | 145.00 | 00005668025462 | TELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 24/11/2010 | 90.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 24/11/2010 | 504.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE 01 VIAGEM COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZE-LIZ CORREIA DO O, AO CENTRO HISTORICO NA CIDADEDO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 24/11/2010 | 150.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 24/11/2010 | 200.00 | 00009327366450 | GESIEL ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 24/11/2010 | 150.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 24/11/2010 | 150.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 24/11/2010 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 24/11/2010 | 150.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. (02 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 25/11/2010 | 130.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 25/11/2010 | 55.00 | 00004958641459 | MARCIA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMESMEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 25/11/2010 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00079829961400 | SEBASTIANA MENDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 25/11/2010 | 500.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 25/11/2010 | 250.00 | 00004827695482 | CREUZA MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 25/11/2010 | 310.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 25/11/2010 | 320.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADAEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 25/11/2010 | 988.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 25/11/2010 | 37.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 25/11/2010 | 510.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 25/11/2010 | 316.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 25/11/2010 | 13948.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 25/11/2010 | 422.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAMPO DEFUTEBOL O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 25/11/2010 | 4353.37 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 25/11/2010 | 70.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO FERIADODO DIA 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 25/11/2010 | 70.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTUBRO/2010 (FERIADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 25/11/2010 | 1010.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/11/2010 | 250.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DIA 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 25/11/2010 | 70.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA DIA 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 25/11/2010 | 70.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 25/11/2010 | 55.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DIA 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 25/11/2010 | 70.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTURO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA DE CURSO DECAPACITACAO DE PRE-NATAL PARA AGENTES COMUNITA-RIOS DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 25/11/2010 | 1300.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,FITA PARA GLICEMIA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/11/2010 | 250.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOSRECURSOS, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 25/11/2010 | 250.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOSOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RE-CURSOS REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 25/11/2010 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO DEULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CINTIAARAUJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 25/11/2010 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE RESSONANCIAMAGNETICA DA COLUNA REALIZADO NO PACIENTE SR.FRANCISCO GALDINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/11/2010 | 50.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/11/2010 | 130.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/11/2010 | 130.00 | 00005379594409 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE OOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/11/2010 | 120.00 | 00088525732400 | LAUDICEIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/11/2010 | 70.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/11/2010 | 200.00 | 00005892590402 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/11/2010 | 50.00 | 00026563770487 | OIZANA BALBONO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/11/2010 | 250.00 | 00096450827491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/11/2010 | 200.00 | 00004806451401 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/11/2010 | 250.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/11/2010 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/11/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/11/2010 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/11/2010 | 300.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/11/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO CREAS CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/11/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO CREAS COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/11/2010 | 7820.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0006971 | 29/11/2010 | 8027.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTIANDOSAO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA CARTA CONVITEN.007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/11/2010 | 21830.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTO-NISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/11/2010 | 17890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/11/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/11/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA E ISSMA, (INSTITUTOMUNICIPAL) PARCELA N.54/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/11/2010 | 1215.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, ONIBUS DE PLACAMMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/11/2010 | 1200.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006980 | 30/11/2010 | 6374.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AOABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006981 | 30/11/2010 | 5932.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006989 | 30/11/2010 | 694.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2010 | 13909.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA FUNDEB 60% PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2010 | 126181.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA FUNDEB 60% PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2010 | 159082.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA FUNDEB 60% PESSOAL EFETI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2010 | 6520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2010 | 8538.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL EFETI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2010 | 23340.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2010 | 95810.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOALEFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2010 | 2714.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM COMTA EM FAVOR DOPASEP, DO DIA 30/11/2010 DA CONTA ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2010 | 401.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A COMPLE-MENTACOES DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 30/11/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2010 | 13310.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA ADMINISTRACAO PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2010 | 29255.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA ADMINISTRACAO PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2010 | 54952.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA ADMINISTRACAO PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2010 | 2800.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2010 | 936.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETA ABERTA, DESTINA-DA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006986 | 30/11/2010 | 550.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA AGRICULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA AGRICULTURA PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2010 | 3185.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA AGRICULTURA PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2010 | 1174.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MATADOURO,MERCADO, SANITARIO, CEMITERIO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006987 | 30/11/2010 | 127.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2010 | 8330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE FINANCAS PESSOALCOMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE FINANCAS PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2010 | 12170.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE FINANCAS PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006982 | 30/11/2010 | 2344.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006985 | 30/11/2010 | 4014.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006988 | 30/11/2010 | 137.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2010 | 80726.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA DO PSF PESSOAL CONTRATA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA DO PSF PESSOAL COMISSIO-NADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2010 | 10429.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA DO PSF PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2010 | 3860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2010 | 43185.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOAL EFETI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2010 | 12540.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2010 | 881.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2010 | 25704.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA DOS AGENTES COMUNIATRIOSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2010 | 51500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS(CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2010 | 1155.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. CULTURA PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2010 | 6220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. CULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2010 | 1250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2010 | 1143.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CAMPO DEFUTEBOL, GINASIO DE ESPORTE, CLUBE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006984 | 30/11/2010 | 1185.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2010 | 5477.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2010 | 5830.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA GABINETE PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2010 | 250.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2010 | 4840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA BEM ESTAR SOCIAL PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2010 | 10181.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA BEM ESTAR SOCIAL PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2010 | 12573.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA BEM ESTAR SOCIAL PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA CONSELHO TUTELAR PESSOALELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2010 | 3730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA PROJOVEM ADOLESCENTECONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2010 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2010 | 741.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2010 | 120.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006983 | 30/11/2010 | 2246.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AOABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006990 | 30/11/2010 | 892.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA NUCLEO DE MATA REDONDA.PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA NUCLEO DE MATA REDONDA.PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2010 | 8955.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE OBRAS PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2010 | 12025.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE OBRAS PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE TRANSPORTE PESSO-AL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2010 | 23777.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. DE OBRAS PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2010 | 8885.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2010 | 4370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. SERV. URBANOS PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 FOLHA SEC. SERV. URBANOS PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDWR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/12/2010 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E,SERVICSO URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/12/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADODESTIANDO PARA TRANSPORTE DE AREIA P/MANUTENCAODE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002645541402 | SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/12/2010 | 900.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIS. DE PECAS P/VEICULO 01 (UMA) MANGUEIRA PVCDESTINADA AO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00001210460440 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO CO9M TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARROSPARA ATERRO EM BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2010 | 300.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (DE SOLDA) EM CARROS DE MAOE CARROCAS DA SECRETAIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2010 | 750.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ATERROS PARA MANUTENCAO DERUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/12/2010 | 900.00 | 00009624180482 | SEBASTIAO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO PARA MANU-TENCAO EM ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE A ZONA ZU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/12/2010 | 90.00 | 00010299227480 | MARTA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/12/2010 | 50.00 | 00006431990471 | ROSILDA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/12/2010 | 150.00 | 00011233133420 | VALMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/12/2010 | 300.00 | 00050689126468 | JOSE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/12/2010 | 300.00 | 00001171711409 | ERIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/12/2010 | 530.00 | 00009211533414 | DAYANA CHARLIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/12/2010 | 510.00 | 00010160013470 | ELIDA PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMACRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 11/2010.(SERV. DE RECEPCIONISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004561298479 | ELIZANGELA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/12/2010 | 450.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO (ENFEITES)PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NA SEDE DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/12/2010 | 180.00 | 00087918676815 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/12/2010 | 935.52 | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ASEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/12/2010 | 250.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/12/2010 | 190.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005830256410 | UILSON LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/12/2010 | 45.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/12/2010 | 500.00 | 00001301031445 | ANA CLEIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2010 | 3000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADO A MANUTENCOA DA CRECHE MUNICIPAL DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/12/2010 | 45.00 | 00006528060401 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/12/2010 | 997.24 | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AFORMACAO DE CESTAS NATALINAS P/PRESENTAR OSIDOSOS DO PROGRAMA CRAS/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/12/2010 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00007493855455 | CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/12/2010 | 209.50 | 11092105000134 | NORDE ADMINIST DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS E SERVICOS DEFRIGOBRA DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/12/2010 | 110.25 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DA OORDENADORA CO PROGRAMAPROJOVEM P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DEOPERADORA DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/12/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/12/2010 | 50.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/12/2010 | 200.00 | 00038003210410 | MARLUCE ANITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/12/2010 | 200.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/12/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO COMCOMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PWLA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. RELATICO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/12/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/12/2010 | 2792.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/12/2010 | 300.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DIA 29/10 E 01, 02DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE EM OCASIAO DA AMBULANCIA ESTAR NA OFINICA(MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDECOM TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATAREDONDA P/TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEEQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DAFAILIA) DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES P/TRATAMENTOFISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPÓRTE DE PESSOAS CARENTE P/TRATAMENTO DEHEMODIALISE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/12/2010 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE PARAPOSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/12/2010 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/12/2010 | 500.00 | 00087348632491 | ADELSON FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PPESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO P/HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/12/2010 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES PARATRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/12/2010 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DAZONA RURAL A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00007843459456 | OZIEL AUGUSTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE MATERIAL EDU-CATIVO PARA ACAO DE SAUDE DOS 07 (SETE) POSTOS DEPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/12/2010 | 220.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003400358460 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DO PSF DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/12/2010 | 3290.00 | 00036431192400 | MARIA LUCIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTIADO AS EQUIPES DOS POSTOS DOS PSF DESTE MU-NICIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/12/2010 | 320.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/12/2010 | 4162.04 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COMO, SACO-LAS PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/12/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REA-LIZADOS NA PACIENTE LUCIENE LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/12/2010 | 8200.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOSA MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CARTA CONVITE N.033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/12/2010 | 175.90 | 63025530007206 | EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 LIVRO DE CODIGOS DE DOENCAS DES-TINADO A SEDE DA VIGILANCAI SANITARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/12/2010 | 500.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/12/2010 | 43.79 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSMEDICOS PLANTONISTA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/12/2010 | 165.03 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DASECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/12/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASCOM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CON-TRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/12/2010 | 535.42 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOPSF DO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005807794400 | ERNANDE ARANTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS VETERINARIO REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/12/2010 | 160.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIGITACAO REALIZADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SERVICOS ADVOCATICOS PREATADOS AOISSMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/12/2010 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE/PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOA INSTITUCIO-NAL DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/12/2010 | 2500.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTAS PARAIMPRESSORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE4 DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAP/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARA DA CHI-CA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/12/2010 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANDREZA EMUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CA-BOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO PINDOBAL NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/12/2010 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO UTNRO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINTO FORMO-SO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAOPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/12/2010 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIOA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADEDE GOINA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA ETRAVESSIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI EAPAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00045483507487 | DJALMA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMESP/O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHOPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/12/2010 | 4500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ABIAI, MA-RINAS E TEIXEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DEALHANDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/12/2010 | 370.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/12/2010 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOBRADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/12/2010 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARAO SITIO ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PA-RA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00002414754494 | FRANCIS ALEX RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOP/O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO CONJUNTO ANTONIOMARIZ PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DOMUNIFCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DOSALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO P/MATA REDONDA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO MINA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARAO SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/12/2010 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOA MATA REDONDA NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE/NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA OSITIO MUCATU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/12/2010 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMEN-TO JUNTO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/12/2010 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. DO SITIO JUSSARAESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/12/2010 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADAP/TANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO P/ESCOLA M. JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/12/2010 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO CAVALO AZULPARA O SITIO JUSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/12/2010 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LIN-DAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO LOCALI-ZADA NO SITIO TAPERUBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARAESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIORIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO ,PARA LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/12/2010 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICELTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA FAZENDA ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/12/2010 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA D SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DACONCEICAO NO SITIO ARVORE ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/12/2010 | 600.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E AUXILIARDA SEDE DO MUNICIPIO P O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/12/2010 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/12/2010 | 360.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. BERNARDINA MARIA DA CON-CEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/12/2010 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAISP/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/12/2010 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADA PARA TARNSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA PARA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPROTE DE PROFESSOR DO LOTEAMEN-TO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DEDEUS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTAPARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/12/2010 | 600.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECERMELHOR A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANOBANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/12/2010 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2010 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA P/ OSITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU,ATERRO, CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAISDE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARAMATA DE GARAPU NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/12/2010 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO PEDRO,SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/12/2010 | 2700.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA D AGUAPARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/12/2010 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDNATES DOS SITIOS MUCATU,SUBAUMA E JOAO GOMES, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/12/2010 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/12/2010 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARAO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/12/2010 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/12/2010 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLEGTA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SO-BRADINHO PRA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/12/2010 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTONOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIOJUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DA CHICAE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARAMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTI-DA P/TRANSPORTE DE´PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIU PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/12/2010 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADAP/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNOS DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/12/2010 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO P/ESCOLA M. DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/12/2010 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO,E JARDIM PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDAE RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/12/2010 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SAUA PROPRIEDADEDESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR P/ESCOLA MU-NICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FACULDADE DE FORMA-CAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE GOIANA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICI-PIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00026725728871 | JOSENILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COBERTURA NO ONIBUS DE PLACA MND-9123DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/12/2010 | 422.00 | 00007281635435 | JAQUELINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO REALIZADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/12/2010 | 450.00 | 00003263774417 | ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 70 ARANJOS DEDECORACAO P/MESAS DA FESTA DO DIA DOS PROFESSO-RES NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/12/2010 | 3680.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA ENTIDADE P/ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/12/2010 | 195.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DETONER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/12/2010 | 777.50 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMOM TINTAS LA-VAVEL E OUTROS DESTIANDOS A LIMPEZA NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/12/2010 | 60.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MMP/9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/12/2010 | 530.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2010 | 640.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/12/2010 | 265.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/12/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/12/2010 | 265.00 | 00004624708490 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/12/2010 | 320.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/12/2010 | 530.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 02/12/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ARVORA ALTA MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 02/12/2010 | 422.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/12/2010 | 320.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-ZEIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 02/12/2010 | 160.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOS MECANICOS REALIZACDOS NO VEICULO (ONIBUS)DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 02/12/2010 | 3800.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E BUFFET PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/12/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/12/2010 | 320.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/12/2010 | 48.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 02/12/2010 DA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2010 | 500.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 02/12/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 02/12/2010 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AO AGRICULTORSITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/12/2010 | 265.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/12/2010 | 98.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2010 | 250.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES TRATAMENTO EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/12/2010 | 510.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO TE-RAPEUTICO DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2010 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/12/2010 | 81.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BLOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREMDISTRIBUIDOS NA FESTA DOSMIDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/12/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/12/2010 | 270.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/12/2010 | 6000.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO FI-TA P/GLICEMIA, LUVAS P/PROCEDIMENTOS, LENCOL DEPAPEL E OUTROS, P/MANTER AS ATIVIDADES DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/12/2010 | 95.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO EM FERIADOSDO MES 10 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 02/12/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/12/2010 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/12/2010 | 3500.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO PROGRAMACRAS COM CURSO DE MANICURE E PEDICURE A 20 MU-LHERES BENEFICIADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/12/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMAILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/12/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/12/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/12/2010 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BAN-DA LARGA VIA RADIO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 02/12/2010 | 2757.24 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A COM-PLEMENTACAIO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDEPESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 02/12/2010 | 200.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 02/12/2010 | 60.00 | 00046851500400 | SEVERINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 02/12/2010 | 100.00 | 00004000578405 | FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 02/12/2010 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 02/12/2010 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 02/12/2010 | 200.00 | 00078465583404 | ROSELIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 02/12/2010 | 200.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/12/2010 | 200.00 | 00007256578474 | MARI AUREA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/12/2010 | 150.00 | 00007564486465 | GINEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/12/2010 | 150.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/12/2010 | 180.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SAMTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 02/12/2010 | 250.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 02/12/2010 | 50.00 | 00001605787442 | ALYNE TARGINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/12/2010 | 200.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 02/12/2010 | 250.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/12/2010 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/12/2010 | 510.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 02/12/2010 | 600.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA MO-TONIVELADORA LOCADA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 02/12/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/12/2010 | 600.00 | 00007241640497 | RIVALDO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE BARROS DESTINADOS AATERRO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 03/12/2010 | 1702.71 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 03/12/2010 | 408.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 03/12/2010 | 515.00 | 10884244000138 | MAYARA TORTAS & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTYADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA REALIZACAO DE FESTA DE CONFRATER-NIZACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 03/12/2010 | 197.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, SEDE DO BOLSA FAMILIA NESYE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 03/12/2010 | 50.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DECESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/12/2010 | 986.32 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 03/12/2010 | 2999.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL DESTI-NADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 03/12/2010 | 382.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PECAS DEFITAS VARIADAS, VIES, BOTOES E OUTROS DESTINADOSA TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 03/12/2010 | 50.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 03/12/2010 | 2060.20 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT E EXPORTACAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COPOS, CA-NECAS, PISCA PISCA, FLORES ARTIFICIAIS, VELASDECORATICAS E OUTROS DESTIANDOS A SEDE DO PRO-GRAMA CREAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 03/12/2010 | 270.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS E QUEIJO DESTINA-DOS A PREPARO DE SANDUICHES P/PESSOAL DO PROGRAMAPROJOVEL ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/12/2010 | 1270.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 03/12/2010 | 300.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 03/12/2010 | 350.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 03/12/2010 | 2480.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DEGESTANTES E DA CRIANCA MASCULINO E FEMININO EMCORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/12/2010 | 530.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 03/12/2010 | 190.00 | 00045135401415 | LUIZ ANTONIO SANTOS LAUTENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DEMATA REDONDA EM FERIADOS DO MES 10 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 03/12/2010 | 80.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO FERIADODO MES 10 E 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 03/12/2010 | 60.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DEMATA REDONDA NESTE MUNICIPIO EM FERIADO DO MES10 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 03/12/2010 | 120.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO FERIADODO MES 10 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 03/12/2010 | 35.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO EM FERIADODO MES 10 E 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 03/12/2010 | 149.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 03/12/2010 | 126.24 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 03/12/2010 | 161.98 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOMEDICOS PLANTONISTAS MESES AGOSTO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 03/12/2010 | 66.55 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOPESSOAL DO CAPS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 03/12/2010 | 95.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 03/12/2010 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PU-BLICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES SETEMNRO/OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 03/12/2010 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMASRADIOFONICOS P/DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELATIVOAO MES NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 03/12/2010 | 220.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOS MECANICOS REALIZACDOS NO VEICULO (ONIBUS)DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 03/12/2010 | 880.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMOM TINTAS LA-VAVEL E OUTROS DESTIANDOS A LIMPEZA NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 03/12/2010 | 169.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS TELE-FONIA FIXA, PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 03/12/2010 | 200.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA E TROCA DE CILINDRO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 03/12/2010 | 160.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-REIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 06/12/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE ATOS E PRO-JETOS DO PODER EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSAO DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/12/2010 | 3299.98 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 06/12/2010 | 120.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 06/12/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 06/12/2010 | 100.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 06/12/2010 | 150.00 | 00004979091466 | JOCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/12/2010 | 250.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 06/12/2010 | 80.00 | 00009697844496 | CAMILE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 06/12/2010 | 80.00 | 00004521010423 | MARIA VERONICA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 06/12/2010 | 200.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 06/12/2010 | 200.00 | 00061201235472 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHJO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 06/12/2010 | 80.00 | 00000015015424 | MARIA LUCIENE SANTOS IZIDORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 06/12/2010 | 1495.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS/SEN-TINELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 06/12/2010 | 60.00 | 00009623680406 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 07/12/2010 | 100.00 | 00072782234404 | ROGERIO DIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 07/12/2010 | 150.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 07/12/2010 | 200.00 | 00045759839420 | CREUZIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 07/12/2010 | 120.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 07/12/2010 | 240.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 07/12/2010 | 2140.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA E PEGARMEDICAMENTOS E VACINAS P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/12/2010 | 2.47 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 08/12/2010 DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/12/2010 | 509.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/12/2010 | 20288.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/12/2010 | 215.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEI-CULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/12/2010 | 743.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMO TELHAS, LA-TEX, FIOS E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/12/2010 | 300.00 | 00097779415449 | MARILENA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 08/12/2010 | 164.70 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMO CIMENTO,MASSA CORRIDA LATEX E OUTROS DESTIANDOS A MANU-TENCAO NA CALCADS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/12/2010 | 1063.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/12/2010 | 756.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS E PIACAVADESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/12/2010 | 530.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICOA DA SECRETARIA DE BE ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 09/12/2010 | 40.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 09/12/2010 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 09/12/2010 | 1.82 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 09/12/2010 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/12/2010 | 3877.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 09/12/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/12/2010 | 2236.00 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MATERIAL PARARECEPCAO (BUFEET) DA FESTA DE FORMATURA DA ESCO-LA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/12/2010 | 290.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNI-ZACAO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/12/2010 | 4200.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/12/2010 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRIBUICAO PATRONA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/12/2010 | 35120.32 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSSEMPRESA DO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 10/12/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/12/2010 | 500.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NOS VEICULOSLOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/12/2010 | 490.00 | 00091738415449 | OLIVAN RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/12/2010 | 3000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA GARANTIR ALIMENTACAO | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/12/2010 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/12/2010 | 3500.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS/TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADDE DESTINA-DO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO DE ALAHNDRA NO DIA 12 DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00010817472428 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA CRE-CHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA SENTINELA/CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/12/2010 | 105.00 | 00006713327168 | ANTONIO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/12/2010 | 500.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/12/2010 | 40.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/12/2010 | 450.00 | 00005002674488 | GERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/12/2010 | 1050.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/12/2010 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/12/2010 | 74115.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REA-LIZADOS NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADODE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ATERRO PA-RA MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/12/2010 | 3600.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMO TIJOLOS,ARAME, TALHAS, FIOS, PREGOS E OUTROS DESTIANDOSA SECRETARIA DE ORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/12/2010 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/12/2010 | 316.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/12/2010 | 300.00 | 00002796723496 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/12/2010 | 300.00 | 00006492587464 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/12/2010 | 230.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO PESSOAL MDO PROGRAMA DOSIDOSOS NESTE MUNICIPIO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/12/2010 | 140.00 | 00004010611405 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/12/2010 | 270.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 13/12/2010 | 210.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCISL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/12/2010 | 240.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/12/2010 | 400.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO PESSOAL DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 13/12/2010 | 320.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO NA ENTREGA DE MA-TERIAIS DIVERSOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 13/12/2010 | 165.82 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DAECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/12/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LU-ZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/12/2010 | 3.67 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/12/2010 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 13/12/2010 | 191.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS COLORIDAS EM DO-MENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/12/2010 | 6808.00 | 07644947000184 | CAPITAL CIRURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 13/12/2010 | 3000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS APREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/12/2010 | 2000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E OUTROSDESTINADOS AS AMBULANCIAS E HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/12/2010 | 316.00 | 00007521457463 | WALBERTO OTAVIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/12/2010 | 2500.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/12/2010 | 850.00 | 00030661528472 | HILDA MARIA DA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM DEPESSOAL DA BANDA P/APRESENTACAO NA FESTA DE FOR-MATURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/12/2010 | 200.00 | 00002851935461 | CLAUDIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DA REDE HI-DRAULICA DO GINASIO DE ESPORTE DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/12/2010 | 2400.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSPARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/12/2010 | 1200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PRO-GRAMA PEVA (DENGUE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/12/2010 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/12/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/12/2010 | 1060.00 | 00013148109449 | GERALDO DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/12/2010 | 70.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 15/12/2010 | 300.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 15/12/2010 | 320.00 | 00082406693449 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 16/12/2010 | 250.00 | 00001839476494 | LINDALVA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-,NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 16/12/2010 | 150.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 16/12/2010 | 150.00 | 00006686841439 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0007402 | 16/12/2010 | 8925.50 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DE ALHANDRA. CARTA CONVITE N.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 16/12/2010 | 1.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 16/12/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 17/12/2010 | 11.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONMTA EM FAVOR DOPASEP DO DIA 17/12/2010 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 17/12/2010 | 250.00 | 00004280901414 | GEIZA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOCADASTRO UNICO (VERSAO 7) REALIZADO NO HOTELOTTON EM JOAO PESSOA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 17/12/2010 | 250.00 | 00001051260477 | JOAO BATISTA ALBERTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOCADASTRO UNICO (VERSAO 7) REALIZADO NOS DIAS 30DE 11 E 01/12/2010, NO HOTEL OTTON EM JOAO P ES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 17/12/2010 | 30000.87 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DE ALHADNRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/12/2010 | 220.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/12/2010 | 500.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DO PRIMEIROEVENTO ESTACAO CIENCIA REALIZADO NA SECRETARIADE SAUDE DIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/12/2010 | 6120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/12/2010 | 80790.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA CONTRATADOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/12/2010 | 2100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA COMISSIONADO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/12/2010 | 10429.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL EFETIVO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/12/2010 | 17890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/12/2010 | 25704.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/12/2010 | 25704.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA AGENTES COMUNITARIODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 20/12/2010 | 41113.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 20/12/2010 | 3860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOALCOMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/12/2010 | 7630.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 20/12/2010 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA ALOJAMENTO DO PODTO DO PSF RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0007490 | 20/12/2010 | 25051.00 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,AGULHAS, SERINGAS DESCARTAVEIS, ATADURAS, BOLSACOLETORA, AGUA P/INJECAO, ALGODAO E OUTROS, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/12/2010 | 7305.00 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COM. DE MEDICAMEN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/12/2010 | 390.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/12/2010 | 600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. CULTURA PESSOALCONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 20/12/2010 | 2510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. CULTURA PESSOALCOMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 20/12/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 20/12/2010 | 3210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOALCOMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/12/2010 | 740.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOALCONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/12/2010 | 600.00 | 00010545739489 | ELIAS BERNARDO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DESTI-NADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ACAIS ZONA RRUAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/12/2010 | 5477.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/12/2010 | 3510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/12/2010 | 700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. GABINETE PES-SOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTAEM FAVOR DA FAMUP-CONFEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/12/2010 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/12/2010 | 200.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP JUROS DA COMPETENCIADEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/12/2010 | 836.49 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PERIDODE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/12/2010 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/12/2010 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/12/2010 | 92.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPRELATIVO AO DIA 20/12/2010 DA CONTA FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/12/2010 | 53320.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. ADMINISTRACAOPESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 20/12/2010 | 14230.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIALPESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 20/12/2010 | 8520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIALPESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 20/12/2010 | 1802.50 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADASAOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTI-NADO P/SERVIR DE CASA DE APOIO A POPULACAO NOPOVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/12/2010 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEL DA CONFRATERNI-ZACAO E ENTREGA DE CESTAS NATALINAS AOS IDODOSDESTE MUNICIPIO DIA 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 20/12/2010 | 200.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TR PARA LIBERACAO DA CONSTRUCAO DOSPOSTOS DE SAUDE NA SEDE E MATA REDONDA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/12/2010 | 227.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/12/2010 | 119.79 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOCAPS MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/12/2010 | 4840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/12/2010 | 12170.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/12/2010 | 1586.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. FINANCAS PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/12/2010 | 1269.60 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOFUNDEB, SEC. EDUCACAO RELATIVO AO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/12/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURAPESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/12/2010 | 2510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURAPESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/12/2010 | 3710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. AGRICULTURAPESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/12/2010 | 300.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIADE DEUS NESTA CIDADE MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/12/2010 | 300.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/12/2010 | 4630.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/12/2010 | 8463.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/12/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/12/2010 | 157462.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA FUNDEB 60% PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/12/2010 | 118965.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA FUNDEB 60% PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/12/2010 | 11057.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA FUNDEB 60% PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/12/2010 | 94426.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. EDUCACAO PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 20/12/2010 | 17399.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/12/2010 | 425.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. SAUDE PESSOALCOMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/12/2010 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMAPET DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBROI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/12/2010 | 265.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/12/2010 | 6000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE MATERIAL COMO,DIARIOS DE CLASSES PRIMEIRA E SEGUNDA FASE E DOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/12/2010 | 7680.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVER-SIRAIA EM TUBO 7/8 COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTODESTINADAS A DISTRIBUIAO ENTRE AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.REEMPENHADO PARA RETIFICACAO DA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/12/2010 | 320.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADOSEM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/12/2010 | 6515.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/12/2010 | 4600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/12/2010 | 4370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. TRANSPORTE PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/12/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. SERVICOS URBA-NOS PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/12/2010 | 6495.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. DE OBRAS PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 20/12/2010 | 6678.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. DE OBRAS PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/12/2010 | 700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA NUCLEO DE MATA RE-DONDA PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/12/2010 | 3200.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS, COMO TIJOLOS,ARAME, TALHAS, FIOS, PREGOS E OUTROS DESTINADOSA SECRETARIA DE ORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/12/2010 | 22662.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. OBRAS PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/12/2010 | 1557.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS COMO, TUBOS DE 100TIGRE P/ESGOTO, CARROS DE MAO, ENXADAS E OUTROSPARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/12/2010 | 338.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NATERIAIS DIVEROS COMO, CAL PARAPINTURA, SOLVENTE E OUTROS PARA MANUTENCAO EMMEIOS FIOS DE RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/12/2010 | 2040.00 | 00067555365472 | SALVADORA PASSOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PROJETO EOFICINA REALIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/12/2010 | 22572.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS NATALINAS A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/12/2010 | 5980.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/12/2010 | 175.00 | 00005100392860 | REGINALDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS DIVERSOS, PARA FESTA DE CONFRATERNIZA-CAO DAS OITO TURMAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/12/2010 | 2570.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DASROUPAS DOS PARTICIPANATES DO CORAL DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE P/APRESENTACAO NALATINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/12/2010 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002656319471 | BONEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/12/2010 | 280.00 | 00040172724449 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/12/2010 | 3730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/12/2010 | 3110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/12/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA CREASCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/12/2010 | 2910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA CREASCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA CONSELHO TUTELAR.PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 20/12/2010 | 9097.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIALPESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 20/12/2010 | 12187.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIALPESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 20/12/2010 | 3400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIALPESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 20/12/2010 | 160.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/12/2010 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO NESTEMUNICIPIO MES DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/12/2010 | 400.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/12/2010 | 300.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/12/2010 | 200.00 | 00021531080472 | PEDRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/12/2010 | 75.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 21/12/2010 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ATUALIZACAO CADAS-TRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA BOLSA FAMAILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 21/12/2010 | 480.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO(CLUBE RECREATIVO) PARA FESTA DE CONFRATERNIZA-CAO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 21/12/2010 | 5850.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COMO, ACEM, COXAO EPALETA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCO-LAR DAS CRECEHS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 21/12/2010 | 324.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/12/2010 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 21/12/2010 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/PRESTAR SERVICOS A SECREYARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 21/12/2010 | 15564.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/12/2010 | 4564.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES ESCOLARES (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 21/12/2010 | 2933.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS, MATADOURO, MERCADO, SANITARIO, CEMITERIOSPUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 21/12/2010 | 57.02 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DODECIMO TEREIRO SALARIO/2010 DA SECRETARIA DEEDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 21/12/2010 | 3219.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPRELATIVO AO DIA 21/12/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA RPORPIEDADE DESTINA-DO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 21/12/2010 | 2146.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 21/12/2010 | 1166.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DO GINASIO O WILSAO, ESTADIO O PEDROSADO ECLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO P/TRANSPORTE DE SOCOROR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 21/12/2010 | 2500.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS PARA MANTERAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE EM FUNCIONA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 21/12/2010 | 300.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO(CLUBE RECREATIVO) PARA FESTA DE CONFRATERNIZA-CAO DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 21/12/2010 | 270.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS AMBULANCIA DEPLACA MOB-1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 21/12/2010 | 2997.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 22/12/2010 | 7850.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA-LARES NO HOSPITAL MUNICIPAL E REVISAO PREVENTIVAEM APARELHOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/12/2010 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 22/12/2010 | 450.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 22/12/2010 | 270.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO OI-TEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICCULO DE SIUA PROPRIEDADE DESTINA-DO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTESDO MUNICIPIO A HOSPITAIS E JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 22/12/2010 | 592.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E CHOCOLATESDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARASEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/12/2010 | 1500.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL(BUFFET) PARA REALIZACAO DA FESTA DDE FORMATURADA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 22/12/2010 | 520.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPA GERAL REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DEALHANDRA RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 22/12/2010 | 700.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTAENTIDADE NA CAPITAL JOAO PESSPA-PB, NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/12/2010 | 850.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 22/12/2010 | 620.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 22/12/2010 | 1381.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS EMVEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 22/12/2010 | 95.44 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 22/12/2010 | 31.87 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DODECIMO TERCEIRO SALARIO SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 22/12/2010 | 306.03 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DODECIMO TERCEIRO SALARIO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/12/2010 | 272.19 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 22/12/2010 | 499.23 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DODECIMO TERCEIRO SALARIO EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/12/2010 | 95.44 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/12/2010 | 98.05 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 22/12/2010 | 1337.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE, RELA-TIVO MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DETRATOR (ARAGEM DE TERRAS) REALIZADAS EM TERRENOSDE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/12/2010 | 1060.00 | 00045294194449 | JOSE GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA FOSSA SECADA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/12/2010 | 350.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-AIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSEDE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 22/12/2010 | 718.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO LUVAS PVE, COURO EMALHAS DESTINADAS AOS GARIS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 22/12/2010 | 360.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 22/12/2010 | 130.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SUADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/12/2010 | 200.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 22/12/2010 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/12/2010 | 810.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS CRECHE ALAIDE PESSOA DA SIL-VEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA CRAS E PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 23/12/2010 | 300.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 23/12/2010 | 265.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEALAIDE PESSOA DA SILVEIRA MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/12/2010 | 300.00 | 00003213019437 | VALERIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 23/12/2010 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOMEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 23/12/2010 | 300.00 | 00007279422470 | FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 23/12/2010 | 1500.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE FIRMASRELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 23/12/2010 | 200.00 | 00018135684487 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 23/12/2010 | 500.00 | 00001296026477 | KELLYNE ELOYSE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 23/12/2010 | 250.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 23/12/2010 | 986.32 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEDE DO PROGRAMA CREAS/SENTINELA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/12/2010 | 2000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO PO-VOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 23/12/2010 | 510.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DAGARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 23/12/2010 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 23/12/2010 | 500.00 | 08541222000123 | INFORMAC ASSISTENCA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO COMPUTADORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 23/12/2010 | 510.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JO-SE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/12/2010 | 530.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 23/12/2010 | 350.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AO AGRICULTORSITUADA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 23/12/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTEMCAO PORCONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 23/12/2010 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 23/12/2010 | 5350.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 23/12/2010 | 510.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 23/12/2010 | 1265.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZ\ADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 23/12/2010 | 1785.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO FUNCIONA-RIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 23/12/2010 | 410.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 23/12/2010 | 1270.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 GERADOR PARAREALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DO CURSO DE PE-DAGOGIA (PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 23/12/2010 | 500.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO CENTRO SOCIALGILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 23/12/2010 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO O PEDROSAO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 23/12/2010 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COMCOMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 23/12/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB, DO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 23/12/2010 | 1060.00 | 00003909243428 | EDVALDO DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 24/12/2010 | 1060.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 24/12/2010 | 3000.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 24/12/2010 | 740.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICI-PIO RELATIVO OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 24/12/2010 | 110.00 | 00001061981495 | JOSE CARLOS BELARMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM POLDAGEM DO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 24/12/2010 | 265.00 | 00002340191408 | SEVERINO AUGUSTO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO GRAMADO DOESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 24/12/2010 | 320.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA SOLENIDADEDA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL ZE-LIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 24/12/2010 | 2058.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAISCORREIO, O NORTE E JORNAL DA PARAIBA AOS ORGAOSPUBLUCO MUNICIPAL, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 24/12/2010 | 265.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO CEMI-TERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 24/12/2010 | 530.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 24/12/2010 | 265.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIORELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 24/12/2010 | 800.00 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DES-TINADA A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 24/12/2010 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL SITIO ARVORA ALTA MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 24/12/2010 | 320.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FER-ZEIRA DE PAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 24/12/2010 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 24/12/2010 | 320.00 | 00025782746491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 24/12/2010 | 510.00 | 00087271320482 | SEVERINO RAMOS GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 24/12/2010 | 1060.00 | 00010419315497 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ATERRO NA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 24/12/2010 | 800.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO RPOGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 24/12/2010 | 5168.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE AILTON MOEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO, PADROES DECAMISAS, COLETES, MEIOES, CHUTEIRAS, BOLAS, CAR-TAO P/ARBITRO E OUTROS DESTINADOS A COMPONENTESDO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 24/12/2010 | 50.00 | 00006719306480 | ALDEMIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/12/2010 | 800.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 24/12/2010 | 152.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 24/12/2010 | 700.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 24/12/2010 | 1000.00 | 00022493735404 | FERNANDO ALVES BRINGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/12/2010 | 200.00 | 00058941525420 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 24/12/2010 | 250.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 24/12/2010 | 150.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 24/12/2010 | 200.00 | 00007493855455 | CLAUDIO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 24/12/2010 | 80.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 24/12/2010 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 24/12/2010 | 150.00 | 00067084966404 | EDVALDO ALEXANDRE BISPO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 24/12/2010 | 100.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 24/12/2010 | 250.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 24/12/2010 | 150.00 | 00041233654420 | VALDECI ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSO CARENETE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 24/12/2010 | 1300.00 | 00073841129404 | RILDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OU-TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 24/12/2010 | 700.00 | 00065344871872 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 27/12/2010 | 3120.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/12/2010 | 1500.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAISCOMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/12/2010 | 400.00 | 00055253814434 | IVONIZE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/12/2010 | 300.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/12/2010 | 850.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/12/2010 | 75.00 | 00008361979417 | JOVANE MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/12/2010 | 70.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAODE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/12/2010 | 45.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/12/2010 | 2593.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS E METRALHASDESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/12/2010 | 150.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM PNEUS DE CAR-RO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/12/2010 | 1250.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ATERRO PA-RA MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00007685608707 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00075983532472 | JOSE ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/12/2010 | 4330.00 | 00003459929464 | JOSIVANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOPESSOAL DA SECRETARIA D EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/12/2010 | 600.00 | 00008058758400 | ADRIANO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE GARSON REALIZADOS NA FESTADE CONFRATERNIZACA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/12/2010 | 300.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES P/CURSO DE CAPA-CITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICI-PAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/12/2010 | 400.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CADEIRAS E OU-TROS MATERIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TEPE-RUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/12/2010 | 2689.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DEUNIDADES ESCOLARES (MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/12/2010 | 265.00 | 00024712469404 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MU-NICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/12/2010 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/12/2010 | 350.00 | 00084034351420 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 27/12/2010 | 660.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/12/2010 | 1228.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MERCADO,MATADOURO, SANITARIO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMPAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MESDECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/12/2010 | 320.00 | 00079887171468 | JOSILDO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 27/12/2010 | 1230.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA´PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, E SEPULTA-MENTO DE FAMILIARES EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/12/2010 | 2090.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES, E PESSOAS CARENTE A HOSPITAISDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/12/2010 | 810.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/12/2010 | 1580.00 | 00004941350421 | ELTON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIADOS EM VEICULOS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/12/2010 | 840.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICU-LOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/12/2010 | 2500.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/12/2010 | 1551.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM ORGAOS DEPREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 27/12/2010 | 290.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/12/2010 | 496.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS, PAES E REFRIGE-RANTE E OUTROS P/DISTRIBUIR NO DIA DA FESTA DASCRIANCAS NA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/12/2010 | 200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTAR O PALCO P/REALIZACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/12/2010 | 7000.00 | 04740678000161 | APE CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA / | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE PALCO, SO-NORIZACAO, ILUMINACAO E GERADOR, P/REALIZACAO DAFESTA DOS COCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE, DIA 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/12/2010 | 2897.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CLUBE, ES-TADIO, CAMPO E GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/12/2010 | 500.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAN-TE DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/12/2010 | 2500.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 27/12/2010 | 700.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 27/12/2010 | 800.00 | 00005784929461 | LUIZ FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 27/12/2010 | 260.00 | 00006100347407 | CLEYTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00099205858404 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 27/12/2010 | 50.00 | 00001291743430 | JOSIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 27/12/2010 | 600.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE´PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTEMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 27/12/2010 | 2060.00 | 00001263945473 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PADRE ZEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00004749323462 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/12/2010 | 500.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE D PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 27/12/2010 | 2500.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EMOUTRAS LOCALIDADES, SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 27/12/2010 | 450.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/12/2010 | 10000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS APREPARO DE FREFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ECENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/12/2010 | 800.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/12/2010 | 2028.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, E SEPULTA-MENTO DE FAMILIARES EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/12/2010 | 390.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES TRATAMENTO EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/12/2010 | 500.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/12/2010 | 550.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/12/2010 | 3000.00 | 00014807289420 | ADELIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRASLOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/12/2010 | 500.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/12/2010 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/12/2010 | 550.00 | 00090766318400 | EZEQUIEL JOAO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/12/2010 | 500.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/12/2010 | 1060.00 | 00002486284702 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/12/2010 | 500.00 | 00075981742453 | ROZIMARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/12/2010 | 570.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HIOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOPARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/12/2010 | 723.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIO DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/12/2010 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOPARA FAZER TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGNECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/12/2010 | 530.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO D VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MU-NICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/12/2010 | 500.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DED SUBAUMA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/12/2010 | 4300.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ( SERINGAS DESCARTAVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/12/2010 | 15500.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDAAVELOZ NA REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA ES-COLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/12/2010 | 4184.45 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOPROCESSO DE NUMERO 28850-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/12/2010 | 150.00 | 00001968086420 | SEVERINO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/12/2010 | 150.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/12/2010 | 150.00 | 00007644414428 | MARCILIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAODE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/12/2010 | 5019.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA BEM ESTAR SOCIAL PESSOALCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/12/2010 | 10250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA BEM ESTAR SOCIAL PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA GARANTIR EDUCACAO A | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/12/2010 | 12187.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA BEM ESTAR SOCIAL PESSOALEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS INCENTIVAR OS FUNCIO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA CONSELHO TUTELAR PESSOALELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE PROTEGER SAUDE DA PO | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007716 | 30/12/2010 | 100000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SUGUNDA MEDICAO DA OBRAS DE PERFU-RACAO DE POCOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTOD AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SERV. URBANOS PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/12/2010 | 2430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SERV. URBANOS PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/12/2010 | 1400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA NUCLEO DE MATA REDONDA PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/12/2010 | 3010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA NUCLEO DE MATA REDONDA PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/12/2010 | 8955.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. DE OBRAS PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/12/2010 | 12025.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. DE OBRAS PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/12/2010 | 24717.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. DE OBRAS PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/12/2010 | 5110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/12/2010 | 8770.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO DESEMVOLVER O MUNICI | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/12/2010 | 4588.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS PROTEGER AS ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/12/2010 | 20000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLENAGEM NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/12/2010 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/12/2010 | 9012.78 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA SAUDE DOCONVENIO DE NUMERO 2289/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/12/2010 | 12170.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/12/2010 | 2810.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO APOIO A SECRETARIA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/12/2010 | 8330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/12/2010 | 4220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/12/2010 | 1586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALEFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA GARANTIR O DESEMVOLV | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/12/2010 | 3185.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. AGRICULTURA PESSOALCONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/12/2010 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRA-TADA FEITO ENTRE PREFEITURA E ISSMA, (INSTITUTOMUNICIPAL) PARCELA N.55/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPRELATIVO AO DIA 30/12/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/12/2010 | 4263.66 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPRELATIVO AO DIA 30/12/2010 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/12/2010 | 13310.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA ADMINISTRACAO PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/12/2010 | 26695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA ADMINISTRACAO PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/12/2010 | 54388.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA ADMINISTRACAO PESSOAL EFE-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO AO GOVERNO MUN | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/12/2010 | 13.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DEBITO EM CONTA EM FAVOR DO PASEPRELATIVO AO DIA 30/12/2010 DA CONTA ICMS DESONE-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2010 | 542.69 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTCAAO CATARINA F. COLEHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIACORREIA DO O, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/12/2010 | 7070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA PESSOAL COMISSIONADO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/12/2010 | 14659.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA PESSOAL COMISSIONADO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/12/2010 | 1160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA PESSOAL CONTRATADOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/12/2010 | 8538.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA PESSOAL EFETIVO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/12/2010 | 125525.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA PESSOAL CONTRATADOS 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/12/2010 | 158484.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA PESSOAL EFETIVOS. 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/12/2010 | 510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOAL CO-MISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/12/2010 | 23765.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOAL CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS GARANTIR ESCOLAS A P | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/12/2010 | 95215.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOAL EFE-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/12/2010 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE PES-SOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/12/2010 | 1250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE PES-SOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/12/2010 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE PES-SOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/12/2010 | 1665.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC.CULTURA PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA DESENVOLVER ARTE E C | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/12/2010 | 6220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC.CULTURA PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/12/2010 | 5320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA GABINETE PESSOAL COMISSIO-NADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/12/2010 | 4070.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA GABINETE PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/12/2010 | 5477.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA GABINETE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/12/2010 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA GABINETE PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL MANUT. DE AUDITORIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/12/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASS. DOSMUNICIPIOS DO LITORAL SUL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0007714 | 30/12/2010 | 12129.40 | 01808913000100 | PAMED PATOS PROD. MEDICOS/HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO,AGULHAS, SERINGAS DESCARTAVEIS, ATADURAS, BOLSACOLETORA, AGUA P/INJECAO, ALGODAO E OUTROS, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/12/2010 | 3860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. SAUDE PESSOAL COMIS-SIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/12/2010 | 42678.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. SAUDE PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/12/2010 | 13240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA SEC. SAUDE PESSOAL CONTRA-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/12/2010 | 57600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS GARANTIR SAUDE PARA | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/12/2010 | 21430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024