| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 350.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de Chamada Comercial desta edilidade com avisos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IGD, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X (FUS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 1250.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de um Kit Acadêmico Luxo 03FGC/R (Canetas Odontológicas) destinado a Unidade Móvel Médica Odontológica deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 33.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências dezembro de 2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 6.264-2 (PDDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 990.82 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de chapa de aço galvanizada e tubo patente, e perfil U2, destinados aos serviços de reforma da Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 159.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peça de reposição destinadas a bomba do poço de abastecimento de água do Conjunto Doracy Montenegro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 95.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto da bomba de abastecimento de água do Conjunto Doracy Montenegro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 90.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na pintura de três cavaletes pertencentes a referida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 800.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a cimento destinado aos trabalhos de construção de bueiros nas localidades Jacaré, Travessão e Bonfim, deste município, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 148.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | Importância que se empenha referente a compra de mangueira medindo 2 e 1/2 destinada ao carro pipa da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 3043.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais como: cimento, vassourões, peças de fio, cal, cadeados, mangueiras,lâmpadas cavadeiras, marretas, martelos, enxadas, pás, escovões, para utilização da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 540.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 06 (seis) carros de mão para utilização da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 493.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Topic Luxo 2.7, diesel, placa NNO-2359/PB, apolice 00074450-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 1022.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento, material para pintura, material hidráulico, fechaduras, parafusos, destinados a Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 1437.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico, hidráulico, tintas, cimentos, destinados aos trabalhos de manutenção do prédio do PSF VI conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 720.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a Doação para pessoas carentes na forma da lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 1703.00 | 09267059000115 | ALESSANDRA DE ARAÚJO CRUZ | Importância que se empenha referente a compra de enxovais de recém nascidos destinados a distribuição gratúita para gestantes carentes deste município, através do Programa Gravidez Assistida do CRAS, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 1970.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 16082.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS relativo ao Parcelamento, referente a competência janeiro/2010 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do CRAS referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PROJOVEM referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 204.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PETI referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento da Ação Social referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 7516.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos comissionados referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 9022.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do pessoal dos PSFs referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 6250.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde e Postos Noturnos referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 22.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 3646.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa ao INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do Magistério (FUNDEB 60%) edilidade, referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 613.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa ao INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do pessoal do (FUNDEB 40%) edilidade, referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 1057.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do MDE referente a competência dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 300.00 | 00007560072402 | LUIZ CARLOS VENÂNCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocício para cobrir despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha Sub-19, em Jogo a ser realizado contra a Seleção da cidade de Juarez Távora, conforme comprovante anexo. conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de peça de reposição destinada ao veículo Besta de placa MOO-9877 pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 94.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês dezembro de 1009, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da sexta parcela do Termo de Acordo e Parcelamento da Dívida contraída com o Instituto de Previdência do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 198.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária, pelo atraso no recolhimento da sexta parcela do Termo de Parcelamento de Divida com o Instituto de Previdência do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao pagamento da QUINTA PARCELA do Termo de Acordo Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas firmado com o Instituto de Previdência do Município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 16.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da quinta parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas firmado com o Instituto de Previdência do Município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 6.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Aviso de Licitação Tomada de Preços 01/2010 e Portaria 0125/2010 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pneus destinado ao veículo Trator-235 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 638.84 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pares de luvas de couro, luvas soft, luvas de pvc sem forro,luvas de borracha,ferrolhos corrente soldada, destinados a Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 548.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma Esmerilhadeira GWS-9 - 125 com 05 Discos de Corte 4.1/2 polegadas e 05 Discos de Desbaste LTW de 4.1/2 polegadas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extrato de Ratificação, Adjudicação e Contrato; Extrato de Homologação e Contrato de Tomada de Preços06/2009 , conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Besta de placa MOO-9877 da Secretaria Municipal da Educaçào, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 715.58 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | Importância que se empenha referente a compra de peças de aços bem como tintas apropriadas para ferros, destinados aos serviços de recuperaçào da Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 40.00 | 00008433397486 | JAILSON VASCONCELOS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade a base de empreitada, na capinagem de mato e limpeza do pátio da Escola Municipal José Alves Pereira, na localidade Sítio Tanques, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2010 | 5810.08 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, para atendimento a população carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2010 | 1413.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento médico ambulatorial destinado ao PSF VI, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2010 | 620.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um colchão hospitalar bem como papel para ECG, destinado ao Posto do PSF VI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 74.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 15.190-4 (CIDE), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 9451.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências março e abril de 1989,conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 50.00 | 00012281435792 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, destinada a complementação de despesas com compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 65.00 | 00004978022444 | SEVERINA COSME DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2010 | 250.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação da Chamada Escolar, durante o período de 06 a 13 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 22.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2010 | 1500.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de 3.000 unidades de lajes destinadas aos serviços de manutenção dos prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2010 | 80.00 | 00061466131187 | CLÁUDIA MEIRE VIRGULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de despachante na preparação da documentação para emplacamentos de veículos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2010 | 303.11 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para emplacamentos dos veículos desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2010 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2010 | 959.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos a Farmácia Municipal, para distribuição com a população do Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 774.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2010 | 72.00 | 00010563136847 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação e fornecimento de 600 salgados destinados às festividades do PROJOVEM deste municipio, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 256.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social relativa a fatura do mês de dezembro/2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social (IGD) relativa a fatura do mês de dezembro/2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 155.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social relativa a fatura do mês de dezembro/2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2010 | 10.45 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social, relativas as faturas de dezembro/2009 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2010 | 1067.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da primeira de 03 parcelas do Termo de Acordo Judicial no Processo 052.2008.000.816-3 (Ação de Despejo) movida pela falta de pagamento dos alugueis dos meses de maio a dezembro de 2008 de imóvel locado a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 727.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Saúde relativa a fatura do mês de dezembro/2009 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de dezembro/2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 976.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 255.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação Cultura relativa a fatura do mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 1676.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de dezembro de conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 6279.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica referente a Taxa de Iluminação Pública relativa a fatura de dezembro/2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2010 | 4412.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela 007/0083 do Termo de Parcelamento de Dívidas pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2010 | 1660.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, na construção de 320m² de calçamento e 190 metros lineares de meio fio, na ladeira do Sítio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2010 | 340.00 | 00009460639402 | FABIANO REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2010 | 360.00 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2010 | 500.00 | 00071335331468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza, abertura das valas e retirada de entulhos por trás da Rua Padre Afonso nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2010 | 980.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na construção de 03 (três) bueiros, sendo 02 (dois) na localidade Sítio Lagoa de Telha e 01 (um) na localidade Sítio Mata Escura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2010 | 1225.00 | 00003146459426 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, no retelhamento, colocação de calhas, conserto da calçada, construção de uma rampa para deficientes e pintura do prédio da Escola Municipal Elogio Martins, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2010 | 100.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, com publicidade e propaganda em Carro de Som, Kombi placa MMR-3164, na divulgação de matéria de interesse da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2010 | 6500.00 | 00078868211491 | JOSINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância empenhada referente aos serviços de pedreiro prestados na reforma geral da Escola José Barbosa de Lucena, construção se seis banheiros,sendo dois para deficientes; reforma de mais dois banheiros revestimentos de 85 mts de cerâmica;reforma da cozinha; cobertura da sala de informática;colocação de 120 combogós ns salas de aulas; assentamento de duas caixas d'água, bem como recobo e pintura em geral, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2010 | 2460.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade a base de empreitada, na reforma geral da Escola José Lucena da Costa, executando retelhamento, troca de madeira, recobo, recuperação de calçada, construção de rampa para deficientes e pintura em geral da referida escola localizada no Sítio Cumarú deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2010 | 340.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação da chamada escolar do ano letivo 2010, no veículo veraneio de placa MNS-4815, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2010 | 1231.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no conserto manutenção do Gabinete Odontológico do PSF II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2010 | 130.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para aquisição do Certificado Digital por parte desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2010 | 76.81 | 00004889439498 | SEVERINA DA SILVA AGUIAR | Importância que se empenha referente uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência e Bem Estar Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2010 | 100.00 | 00010187717435 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência e Bem Estar Social, destinada a compra de material de construção confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2010 | 150.00 | 00037927744534 | MARIA TOMÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência e Bem Estar Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus para a cidade de Salvador-BA confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2010 | 50.00 | 00036320745851 | VANDIRENE DUARTE | Importância que se empenha referente uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência e Bem Estar Social, destinada a compra de gêneros alimentícios confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2010 | 23.64 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência e Bem Estar Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2010 | 32.73 | 00006555522437 | MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Assistência e Bem Estar Social, destinada ao pagamento de conta de energia confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2010 | 160.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear as despesas com deslocamento da Senhora Tesoureira desta Prefeitura,à Capital do Estado, nos dias 20 e 25 do corrente mês, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2010 | 160.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamentos da Senhora Prefeita, a capital do Estado, nos dias 12 e 19 do corrente mês, para tratar e assuntos do interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 160.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear as despesas com deslocamento a Capital do Estado, nos dias 13 e 18 do corrente mês, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2010 | 385.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento médico ambulatorial destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2010 | 160.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear as despesas com deslocamento da Senhora Secretária Municipal da Educação e Cultura para a Capital do Estado, nos dias 20 e 25 do corrente mês, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2010 | 120.00 | 00091065100434 | SÉRGIO DA COSTA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MOV-3936/PB, para realizar uma viagem a cidade de João Pessoa, transportando o arquiteto desta Prefeitura para tratar de assuntos referentes ao PSF, junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2010 | 500.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2010 | 500.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos e abertura de valas por trás da Rua Padre Afonso nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2010 | 33275.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 2463.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2010 | 49690.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educaçao (MDE) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2010 | 120152.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2010 | 29648.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2010 | 7660.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2010 | 56458.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2010 | 500.00 | 00004958258400 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo moto honda-125, placas MDA-5382 locada a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2010 | 29396.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 5410.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2010 | 7455.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2010 | 22223.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2010 | 32218.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos e Enfermeiras lotados na Secretaria Municipal de Saúde, nos PSF relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2010 | 7220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2010 | 5712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemias lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Sra Prefeira e Sr. Vice Prefeito relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2010 | 2641.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 2470.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2010 | 1683.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2010 | 3130.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social , relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2010 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2010 | 2250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS) relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2010 | 416.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpezae higiene destinado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2010 | 485.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinada a Secretaria da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2010 | 4838.55 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COMÉRCIO | Importância que se empenha referente a compra de compensado, lixa ferro, norcola, solvente, formica em PVC, cujo material será utilizado no conserto de carteiras escolares e birôs das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2010 | 167.00 | 08825804000131 | COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP | Importância que se empenha referente a compra de material destinado ao conserto das carteiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2010 | 280.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha referente a peça de reposição destinada ao veículo Besta de placa MOO-9877, percente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2010 | 541.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2010 | 160.00 | 00093024282491 | ELITA MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Açao Social destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2010 | 17.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2010 | 453.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente Apoio Financeiro aos Municípios, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2010 | 762.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de DARF (PASEP) relativo ao período de apuração 31/12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 10.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) período de apuração 31/12/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2010 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2010 | 855.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de pedras de paralelepípedos e pedras de meio-fio, destinados à construção do calçamento da ladeira do Sítio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2010 | 855.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGB-4898/PB, para o transporte de pedras de paralelepípedos e pedras de meio fio, incluindo os serviços de carga e descarga das mesmas, destinadas a construção do calçamento da ladeira do Sítio Jacaré, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 4787.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel para abastecimento do veículo caminhão de placa MMX-6238 locado a Secretaria da Infra Estrutura, para os Tratores Ref-235 e 275 pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 1773.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel para abastecimento do veículo caminhoneta L-200 de placa MNT-4581, locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 1675.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente PASEP, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESON, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamentos desta Prefeitura relativas ao mês de janeiro do corrente ano, bem como praparação da documentação para RAIS, DCTF e DIRF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 500.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | mportância que se empenha referente aos serviços prestados na Editoração do Diário oficial do Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 6741.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empresa, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Administração, Finanças e Ação Social competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 58.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 150.00 | 00027683371882 | ANDRÉA INÁCIO GOMES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade de São Paulo, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 10172.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: caminhonete de placa MNU-4747; Siena de placa MNV-4856; Doblô de placa MOV-0215, todos locados a Secretaria Municipal de Saúde, e abastecimento dos veículos Unidade Odontológica de placa MOE-0464; Celta de placa PQH-1220 e anbulância de placa NOI-1400, pertencentes a mesma Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 4211.78 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empresa, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, lotados na Secretaria de Saúde competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 1029.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empresa, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia, lotados na Secretaria de Saúde competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 9262.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos e Enfermeiras lotados na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 4424.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e diesel destinado ao abastecimento dos veículos: ônibus de placa MOM-6563; ônibus de placa KID-1760; Besta de placa MOO-9877; Topic de placa MNE-2359 todos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 339.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos: moto de placa MNC-5373; moto de placa MOI-3465 e moto de placa MMW-2876,todas locadas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 23072.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empresa,apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários lotados na Secretaria de Educação(FUNDEB60%) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 5650.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empresa, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino estatutários,lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 9114.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empresa, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE), competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 265.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Iportância que se empenha referente aos serviços xerográficos de 2650 cópias de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00003191973877 | JASE BENEDITO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestado a base de empreitada na recuperação em geral,troca de madeira, retalhamento, reboco, conserto do piso e pintura em geral da Escola Municipal José Cabral de Albuquerque da localidade Sitio RibeiroNovo neste Municipio, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de rebite de repuxo de alumínio destinados aos serviços de conserto das carteiras escolares, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 210.00 | 00092974511449 | MARCOS ADRIANO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto da porta da Sec. de Educação e do Vasculhante do Colegio José Barbosa de Lucena, deste municipio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 530.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de colocação da Bica no Grupo escola José Barbosa de Lucena,nesta cidade,Comforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de consultoria e assessoria na área de saúde na orientação para a elaboração do Plno de Saúde 2010; Relatório de Gestão 2009; Pacto de Gestão; Programação de Saúde 2010 e Programação Pactuada e Integrada,cujo pagamento refere-se aos meses de novembro e dezembro/2009 e janeiro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 200.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de documentos da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de disco lixa para granito, junta de dilatação, tijolos para granito e luvas malha nitrilon, para serem utilizados nos serviços de reforma do prédio do PSF VI conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 2000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, acordada no Termo de Audiência de Conciliação no Processo de Execução Trabalhista n° 00340-1995-018-13-00-8 da 1a Vara do Trabalho de Areia/PB.,em que é reclamante JOSÉ ANTONIO DA SILVA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 2000.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BOR RECAP E REC DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e renovação de pneus do trator de ref. 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 350.00 | 00092974511449 | MARCOS ADRIANO CAVALCANTE | Importancia que se empenha referente a serviço prestado no conserto do portao do Cemitério, recuperação do portaõa do Matadouro publico, deste município conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na elaboração de Projetos de Engenharia para diversas obras neste município, bem como para acompanhamento dos projetos juntosaos órgãos estaduais e federais, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 20.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 6.264-2 (PDDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X (FUNDEF 40%), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 455.00 | 00003146459426 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de retelhamento, colocação de calhas, conserto de calçada, construção de uma rampa para deficientes e pintura em geral do Grupo Escolar Municipal Elogio Martins, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 2026.94 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação das crianças assistidas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2010 | 210.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de embuchamento da suspensão dianteira e troca do radiador do veiculi besta MOO-9877,veiculada a Sec. de Educação do Municipio, comforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2010 | 684.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 220.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao serviços de 11 viagens do Sítio Jacaré para Alagoinha,Transportando pessoa doente para consultas,em veiculo Parati, Placa MNC-2887, conforme comprovante en anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 111.80 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de copos descartáveis e água mineral destinados a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00050106252453 | Joilto Alves da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço de 05 viagens a Joao Pessoa nos dias 16 a 29 de dezembro de 2009 e 6,13 e 14 de janeiro de 2010,transportando pessoas carentes para realização de consultas e exames médicos em Postos de Saúde e Hospitais Regionais, em veiculo Renault master bus16, de Placa KQY-1305/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro de 2010 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2010 | 168.02 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de açucar, café, água mineral e copos descartáveis destinados ao cosumo interno da Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2010 | 1467.54 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios destinados ao consumo na Casa de Apoio deste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2010 | 2500.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 100 carradas de areia destinados a construção e reposição de calçamentos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2010 | 68771.64 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a Primeira Medição dos serviços de locação de horas/máquinas destinadas a restauração das estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2010 | 1.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2010 | 5152.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente compra de oxigenio medicinal destinado a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete placa MWV-4747, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2010 | 180.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 9 meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa transportando pessoas doentes para a realização de consulta e exames médiocos, nos dias 06,08,13,19,21,23,25,26 e 30 de Janeiro do ano corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2010 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha referente a 5 meias diárias a João Pessoa Transportando pessoa doente para cosulta e exame, nos dias 50,07,14,18,21 de Janeiro do ano corrente, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2010 | 140.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 7 meia diária a João Pessoa nos dias 09,13,15,19,24,25,26 de Janeiro do ano corrente transportando doentes para consultas e exames, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2010 | 200.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para custear despesas com delocamento a cidade do Recife-PE nos dias 06,11,29 e 1/2 aiária para deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 20 de janeiro do ano corrente, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos,conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2010 | 40.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importacia que se empenha referente a 2 meia diária a João Pessoa nos Dias 04 e 21 de Janeiro do ano corrente transportamdo pessoa doentes para cosultas e exames, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2010 | 100.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente a 5 meias diárias a João Pessoa nos dias 12,15,25,26,29 de janeiro do corrente ano tranportando pessoa doentes para consultas e exames, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2010 | 60.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente a 3 meias diárias a João Pessoa nos dias 21,22 e 23 de janeiro do corrente ano tranportando pessoa doentes para consultas e exames, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2010 | 80.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a 4 meias diárias a João Pessoa nos dias 02,08,12,16 de janeiro do corrente ano tranportando pessoa doentes para consultas e exames, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2010 | 60.00 | 00028842146404 | Inácio Paulino da silva | Importância que se empenha referente a 3 meias diárias a João Pessoa nos dias 27,28,30 de janeiro do corrente ano tranportando pessoa doentes para consultas e exames, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2010 | 933.90 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 16.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2010 | 10379.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2010 | 580.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MMU-8399, para o transporte de material de construção para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2010 | 180.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente a serviço prestado na recarga de tonner, destinado para Secretaria de Educação deste municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2010 | 500.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a serviço prestado na confecção de uma placa destinada a escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2010 | 500.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma motocicleta Honda de placa mmw-2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2010 | 500.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2010 | 1320.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importancia que se empenha referente a serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na reposição de calçamento,105,54mt² ao lado da Praça Geraldo Beltrão, perfazendo um total de 330mt² de calçamento, neta cidade , comforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2010 | 500.00 | 00082937230415 | ALEXSANDRA DOS ANJOS FERREIRA | Importancia que se empenha referente a serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Ação Social, na digitação do Programa Bolsa Familia, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2010 | 80.00 | 00004453602405 | EDNEUZA GOMES DE MACEDO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2010 | 29.82 | 00007156988425 | ODISE FREIRE DE CARVALHO DINIZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2010 | 100.00 | 00008116642448 | MARIA LÚCIA MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel residencial conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2010 | 150.00 | 00005796269461 | LECIANA NILO RODRIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus com destino a cidade de São Paulo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2010 | 100.00 | 00006417135411 | PRISCILA JUVÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel residencial conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2010 | 50.00 | 00006720288407 | DAMIÃO ELPIDIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2010 | 80.00 | 00004937374486 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel residencial conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do espaço balneário localizado a Rua José Bezerra de Menezes, 338, para encontros e reuniões do PROJOVEM, CRAS, PETI e outros eventos, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2010 | 800.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de solda e torneamento completo do eixo da pipa vinculada a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2010 | 250.00 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e solda de 1(um) andaime com 8 metros, equivalente a 16 cavaletes de 1 mt² destinado para Oficina de Saneamento deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2010 | 500.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prstados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de roço de mato e abertura de estrada na localidade sitio Jaacare deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2010 | 600.00 | 00051502216434 | DAMIÃO VENÂNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na construção de boeiras nas localidades, 2(dois) no sitio catolé e 1(um)no sitio serrinha, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2010 | 157.58 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente a serviço prestado na recarga de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria das Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2010 | 609.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a confecção de 609 sacos vazios de farinha destinado a Secretaria de Infra Estrutura, para coleta de lixo deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGB-4898/PB, para o transporte de pedras de paralelepípedos e pedras de meio fio, incluindo os serviços de carga e descarga das mesmas, destinadas a construção do calçamento da rua do SOL, neste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de 10.000 mil pedras de paralelepípedos destinadas a Secretaria de Infra Estrutura para construção da Rua do Sol, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-x, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2010 | 580.00 | 08722662000187 | ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Importaâcia que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na manuteção do veiculo Topic conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca honda CG 125 de placa MOI 3465/PB, A disposição em tempo integral a Sec. de Edução e Cultura, Relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 200.00 | 00004018951493 | SEVERINA MIRANDA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a serviço prestado no conserto de 02(duas) geladeiras, sendo uma do Grupo Escolar Municipal Cecília Beltrão e a outra da Secretaria de educação do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 700.00 | 00009360748412 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a titulo de patrocínio para realização do Torneio Início do 14 Campeonato Municipal de Futebol Amador de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 1838.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento FUNDEB 60% referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do FUNDEB 40% referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 984.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do MDE referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 10(dez) viagens da localidade do Sítio Tauá para Alagoinha transportando pessoas doentes para consulta e exames, em veículo JEEP de placa MMU 8516, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um motocicleta placas MOS-9014 a disposição de Segunda a Sexta Feira,horário de expediente, no posto de saúde do PSF localizado na comunidade de Jacaré,neste municípios relativo ao mês de Janeiro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 3515.84 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a aquisição de material de atendimento médico ambulatorial destinado aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 3236.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a aquisição de Material Odontológico destinado aos PSF I,II,III,IV,V deste municipios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 15409.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Saúde (Comissionados, Posto Noturno, PSF e Ag. Comunitários Contratados) referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 147.38 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | Importância que se empenha referente para ajuda finaceira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento da contas de energia eletrica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004018951493 | SEVERINA MIRANDA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado no concerto de uma geladeira do Cras deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 398.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação e transmissão do torneio inicio do 14 campeonato municipal de futebol amador realizado no Estádio Municipal Moura Filho, em 07 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Sexta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 16.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Sexta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento do Excesso de Despesa Administrativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Sétima Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 198.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Sétima Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 3862.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 24713.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS relativo ao Parcelamento de Dívida Previdenciária, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PROJOVEM referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PETI referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do CRAS referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 873.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do Ação Social referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 8284.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos comissionados das Secretarias de Administração, Finanças e Infra Estrutura, referente acompetência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 387.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 5116.65 | 00082634750404 | PAULO RICARDO BRAZ DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, para pagamento de Precatório decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 052.2005.000.092-7, movida contra o município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 511.66 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha referente ao débito auturizado na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, na sentença exarada na Ação Ordinária de Cobrança 052.2005.000.092-7, para pagamentodos honorários advocatícios que tem como réu o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 3196.12 | 00004320675401 | LUCIANO ALMEIDA DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, para pagamento de Precatório decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 052.2007.000.776-1, movida contra o município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 639.22 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha referente ao débito auturizado na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, na sentença exarada na Ação Ordinária de Cobrança 052.2007.000.776-1 para pagamento dos honorários advocatícios que tem como réu o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 3528.60 | 00048716634420 | JURACY TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, para pagamento de Precatório decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 052.2005.000.419-2, movida contra o município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 352.86 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha referente ao débito auturizado na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, na sentença exarada na Ação Ordinária de Cobrança 052.2005.000.419-2, para pagamentodos honorários advocatícios que tem como réu o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 4834.88 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, para pagamento de Precatório decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 052.2005.000.088-5, movida contra o município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 483.48 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha referente ao débito auturizado na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, na sentença exarada na Ação Ordinária de Cobrança 052.2005.000.088-5, para pagamentodos honorários advocatícios que tem como réu o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 1788.66 | 00057900660119 | MARCOS BRAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, para pagamento de Precatório decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 052.2003.002.104-3, movida contra o município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 268.29 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Importância que se empenha referente ao débito auturizado na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, na sentença exarada na Ação Ordinária de Cobrança 052.2003.002.104-3, para pagamentodos honorários advocatícios que tem como réu o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pelos serviços de pagamento do funcionalismo municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2010 | 175.00 | 00007723575440 | CRISTIANO DE SOUZA JOSÉ | Importância que se empenha referente ao serviço de polimento no piso de granito no PSF VI deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2010 | 170.00 | 03632755000105 | FORT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo modelo Besta pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2010 | 210.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veiculo modelo Besta pertencente a Secretaria Municipal da Eduação e Cultura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importaâcia que se empenha referente aos serviços de confecção de grandes e portões de ferro destinados a Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2010 | 342.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente pagamento do fornecimento de material ondontológico destinado para o PSF I e II saúde Bucal deste município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 6773.60 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de equipamentos como: Biombos, Mesas Auxiliares, Laringoscópios, Mesas de Exames Ginecológicos, Armário Vitrine, Estetoscópios, Aparelhos de Pressão e Nebulizador Aerosol, destinados aos PSF V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2010 | 9472.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências abril e maio de 1989, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2010 | 970.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Importância que se empenha referente ao forncimento de Pneu 750-16 12centauro e câmara 16"hq415 destinado ao trator 275 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saúde deste município. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2010 | 400.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Importancia que se empenha referente ao compra de granito destinado ao PSF VI conforme comprovante em anxos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2010 | 7561.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2010 | 6235.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, relativo a contra partida do município ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2010 | 400.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Importância que se empenha referente a compra de granito destinado ao ao piso da Escola Municipal Flaviano Cavalcante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Janeiro do corrente ano na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2010 | 179.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2010 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças de reposição para o veiculo modelo Besta da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 700.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 185.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de solda do suporte do ventilador do veículo Topic placa MNO-2359 es serviços de solda do alternador e da porta do veiculo Besta de Placa MOD-9877 pertencentes a Secretaria Municipal da Educação,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2010 | 1390.00 | 00064508935400 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada na recuperação em geral, no madeiramento, retelhamento e reboco, recuperação da calçada e rampa para deficiente e pintura em geral da Escola Municipal Professor Neu, na localidade Sítio Barro deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2010 | 34.49 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédioS vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências dezembro/2009 e janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2010 | 17.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativa competência janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2010 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para rédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2010 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2010 | 200.00 | 00009469821475 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 01(uma) viagem a João Pessoa com pacientes para consultas e exames e com o Sr. Severino Santos da Silva para Hemodiálise em veículo Microonibus de placa CLK-1322/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2010 | 565.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios dos PSF deste município relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Janeiro do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2010 | 4906.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Oitava Parcela do Acordo de Parcelamento de Débitos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 1067.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da primeira de 03 parcelas do Termo de Acordo Judicial no Processo 052.2008.000.816-3 (Ação de Despejo) movida pela falta de pagamento dos alugueis dos meses de maio a dezembro de 2008 de imóvel locado a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 26.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cupinicida destinado a aplicação no prédio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2010 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a Casa de Apoio do Município relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 134.45 | 00004533009441 | ANA LÚCIA EGÍDIO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a uma ajuda finaceira a uma pessoa carente do Município atravez da secretaria de Ação Social para pagamento da Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006576948433 | JURACI JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria da Ação Social destinada a compra uma passagem de ônibus com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano do Cras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2010 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Janeiro do corrente ano no telecentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2010 | 6142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2010 | 1810.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2010 | 120.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao seviço prestado na pintura do meio fio das ruas desta cidade,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2010 | 2152.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao serviços prestado na reposição de calçamento 289,30 mt2 na rua do sol,191,83 mt2 na rua Lauro Montenegro e 56,87mt2 na rua Governado José Américo, Perfazendo um total de 538mt2 de calçamento,nesta cidade,comforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2010 | 280.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de solda do cano de óleo hidráulico da cadeira do eixo dianteiro e confecção de argola para corrente do veículo Trator 275, vinculada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2010 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Edital de Licitação, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2010 | 21700.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a Segunda Medição dos serviços de locação de horas/máquinas destinadas a restauração das estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2010 | 28698.62 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a Segunda Medição dos serviços de locação de horas/máquinas destinadas a restauração das estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00059956569704 | ELIAS TAVARES DE BRITO | Importância que se empenha referente a 05(cinco)viagens a Capital do Estado em veículo Besta -GS de Placa CXA - 1124 -PB, transportando pacientes para consultas, exames e hemodiálise nos dias 14,22 e 28 de janeiro de 2010 e 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2010 | 1890.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente ao serviço prestados a base de empreitada na reforma em geral,troca de madeira,retalhamento, roforma da cantina, divisão de sala de aula, reboco e pintura em geral,do Grupo Escolar Municipal José Garcez de Araújo, neste Município, comforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2010 | 60.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2010 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2010 | 745.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2010 | 1200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção de Boletim Escolar e Fichas de Matrículas, para a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2010 | 6000.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se empenha referente a aquisição de 100 carteiras escolares tipo universitária com assento e encosto de madeira revistidas em fórmica branca, com braço e suporte pra livro na parte inferior, na cor preta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2010 | 6500.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de Fichas SISVAN, Blocos Receituários, Fichas de Registro Diário de Controle, Atestados Médicos, Fichas de Visita, Cartões de Usuários e Blocos de Requesição de Exames, destinados a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2010 | 482.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Importância que se empenha referente a compra de Material de Pintura destinado a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovente em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2010 | 31226.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2010 | 5510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2010 | 7555.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde no Programa Vigilância Sanitária relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2010 | 19946.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemias, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2010 | 31351.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos profissionais médicos e enfermeiras lotados nos Postos de Saúde da Família I, II, III, IV, V e VI, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2010 | 7220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares lotados nos Postos de Saúde da Família I, II e III, relativos ao mês de feveeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2010 | 12680.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos médicos e enfermeiras lotados no Posto Noturno, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Terceira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2010 | 1139.75 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e correção monetária pelo atraso no recolhimento da Segunda Terceira do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2010 | 2645.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compras de peças para manutenção dos veículos Placa-MOO-9877 e KID-6017 vinculados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2010 | 579.00 | 08818536000120 | J.G. Nóbrega & Cia | Importância que se empenha referente a compra de tintas destinadas aos serviços de pintura da Escola Municipal José Barbosa de Lucena, comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2010 | 389.81 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ferro destinado destinado aos serviços de manutenção da Escola Municipal José Barbosa de Lucena, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2010 | 528.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Importância que se empenha referente a compra de material para pintura destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2010 | 91201.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2010 | 23177.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos doS Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2010 | 7660.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2010 | 43227.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2010 | 37605.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de D.E.)Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de feveiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - MDE - relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2010 | 2470.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2010 | 801.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de DARF (PASEP) relativo ao período de apuração 31/01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2010 | 696.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Sra Prefeira e Sr. Vice Prefeito relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2010 | 2295.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2010 | 1730.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - PETI- relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2010 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal cntratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social no PROJOVEM relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2010 | 2250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social Programa CRAS relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IGDBF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2010 | 913.50 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compras de peças destinado Trator-275 vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste município conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2010 | 1050.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao serviços prestado no carrego,descarrego e transporte de Meio fio,Em veículo caminhão mercedes placa KGB-4898/PB,Destinado a Rua do Sol,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2010 | 1050.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de 350mt linear de meio fio,destinado a contrução de calçamento da Rua do Sol,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2010 | 32225.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Esturutura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2010 | 4492.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 820.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias destinados a Coordenação de Limpeza Publica deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 320.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de solda do rolamento da concha do braço da grade e do pino e recuperação da lamina do veiculo Trator 275 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 47.16 | 00006948064477 | MÔNICA LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, destinada a complementação de despesas com Enegia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 102.96 | 00005048832400 | MARIA FLAUZINA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, destinada a complementação de despesas com,Energia Eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 50.00 | 00045754624468 | Gerlane Clautenis Pereira Aires | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, destinada a complementação de despesas com compra de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, destinada a complementação de despesas com Tratamento de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 320.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a pagemento de 08 viagens a Guarabira, voltando pela zona rural e retornando a sede do município em veiculo de placa MNC-0121/PB nos dias 06,11,13,18,20,27,28 e 29 de janeiro de 2010, transportando os Membros do Conselho Tutelar deste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 233.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a faturas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 1168.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2430, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, acordada no Termo de Audiência de Conciliação no Processo de Execução Trabalhista n° 00340-1995-018-13-00-8 da 1a Vara do Trabalho de Areia/PB.,em que é reclamante JOSÉ ANTONIO DA SILVA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 72.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de bens móveis destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 370.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de solda , conserto da porta do freio e do amortecedor do veiculo Besta de placa MOO 9877, vinculada a Secretaria de Educação deste município, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados na recuperação,conserto e pintura de 367 carteiras escolares, 12 bureau e uma estante dos grupos escolares municipais: Severino Flaviano Cavalcante, Lia Beltrão e José Barbosa de Lucena,do ensino fundamental, neste município , conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 542.00 | 00078868211491 | JOSINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na cofeccção do piso em granito da Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante, deste município,conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 543.00 | 00078868211491 | JOSINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro a base de empreitada na confecção do piso em granito do Posto de Saúde do PSF VI, deste município, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de material destinado a Secretaria de Saude PSF VI,deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 5507.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria de Saúde competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete placa MWV-4747, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um motocicleta placas MOS-9014 a disposição de Segunda a Sexta Feira,horário de expediente, no posto de saúde do PSF localizado na comunidade de Jacaré,neste municípios relativo ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Corsa de placa MOW-0486, para tansporte de pacientes para os hospitais de João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 1240.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquas estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 10332.56 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combutíveis e oleo lubrificante destinado ao abastecimento dos veículos doblô,celta,l200 locada,unidade móvel,siena locado e ambulância de placas MOU 0215,MNU4747, NQH 1220, MOE0464, MNU4856 e NQF1400 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma motocicleta Honda de placa mmw-2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca honda CG 125 de placa MOI 3465/PB, A disposição em tempo integral a Sec. de Edução e Cultura, Relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 292.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de documentos da Secetaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de documentos de interesse da Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00020662114434 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa KGR-3417, para o transporte de carteiras escolares para a zona rural desta município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 4240.56 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante bem como óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolar de placa KID-6017, ônibus de plaa MOM-6563, Besta de placa MOO-9877, Topic de placa MNO-2359, todos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 17371.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores (FUNDEB 60%) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 4319.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência Fevereiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 7599.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência Fevereiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato de Homologação da Tomada de Preços 001 e 002/2010, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação das TP 03, 04 e 05/2010 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 1450.92 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 6937.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretaria de Gabinete, Administração, Finanças, Ação Social e Infra Estrutura competência Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 3600.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 4607.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (óleo diesel) bem como óleo lubrificante destinado ao abastecimento dos veículos caminhão de placa MMX-6238, Tratores de referências 235 e 275 pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 3388.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha relativo ao Empenho Complementar ao de nº 412, referente a aquisiçao de material destinado aos serviços de limpeza urbana através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2010 | 1212.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Impotância que se empenha referente a compra de tecidos para confecção de enxovais para distribuição gratuita para pessoas carentes deste município assistidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2010 | 6696.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2010 | 450.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Impotância que se empenha referente a compra de tecidos destinados a organizaçao da festa em comemoração ao dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2010 | 267.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 26,76 metros de gesso colocado no Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2010 | 730.00 | 00051501350463 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação, a base de empreitada na reforma, troca de sanitário,caixa d'água, parte hidráulica e elétrica da Escola Municipal Leia Beltrão, localizada no sítio Mumbuca, bem como reforma, assentamento de laje para colocação de caixa d'água, retoque do reboco, partes hidráulica e elétrica da Escola Jassom Martins, do Sítio Genipapo, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2010 | 240.00 | 00000010345450 | LUIZ ABDIAS FIRMINO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura, a bas de empreitada, para pintura em geral da Escola Municipal Jasson Martins localizada no sítio Genipapo deste município, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2010 | 225.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de serviço de divulgação de chamada escolar para o ano letivo 2010, das escolas do município, em veículo camioneta de palca MNS4823, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2010 | 441.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 44,10 metros de gesso colocado no PSF IV, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2010 | 1748.79 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de thinner litro, zarcotex,solda liquida, tubos e braçadeiras, destinados aos trabalhos de conservação e manutenção dos prédios dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2010 | 330.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 33 metros de gesso colocado no CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2010 | 1350.00 | 00085364878449 | JOSEILDO PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placas HYA-3378,para o transporte de farinha no percurso Recife / Alagoinha bem como para o transporte de feijão do percurso Campina Grande/Alagoinha, incluindo o carrego e descarrego, cujos produtos foram adquiridos através da CONAB e destinados a distribuição gratuita com a população carente do município conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2010 | 600.00 | 00004936613444 | JOSELITO COSME DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2010 | 640.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2010 | 500.00 | 00009818885422 | SIVALDO LUIZDA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2010 | 500.00 | 00009186525450 | LUAN DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza, abertura de valas e retirada de entulhos das ruas do Conjunto Terezinha Gondim,nesta cidade, conforme comprovanteanexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2010 | 640.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2010 | 149.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Impotância que se empenha referente ao pagamento da recarga de tonner com troca de chip e serviço de manutenção de toner, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2010 | 110.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da recarga de toner com troca de chip e limpeza no reservatório de tinta do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2010 | 204.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um Pen Drive 4GB, um estabilizador de 700VA BMI preto, destinados ao Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2010 | 251.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um Roteador Linkys Banda Larga, um cabo tripolar e um conector, destinados a Secretaria de Ação Social conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2010 | 982.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a aqusição de um aparelho de micro computador completo, com monitor de LCD, destinado distribuição gratuita através de sorteio como promoção da Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o Programa Volta às Aulas, do ano letivo 2010 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2010 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Impotância que se empenha referente ao pagamento da manutenção e troca de peça em ar condicionado da Secretaria de Educação deste muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2010 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção incluindo troca de peças em um refrigerador da Secretaria Municipal de Saude.conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2010 | 170.02 | 00085364134415 | JOSÉ UMBELINO DE FREITAS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2010 | 111.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha referente ao serviços de plotagens de plantas arquitetônicas de Projetos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2010 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fEVEREIRO do corrente ano na Secretaria Educação (TELECENTRO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Fevereiro do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Ação Social (CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Fevereiro do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2010 | 1686.95 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para pintura, dobradiças, ferrolhos, fechaduras, material hidráulico, material elétrico, destinados aos serviços de manutenção e conservação dos prédios dos PSF II, IV, VI e Posto do Barro, deste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2010 | 870.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos, destinados a doação para Geraldo Galdino da Cruz, Davi de Carvalho,Luiz Belmio Cassiano e Jose Fernandes de Souza que pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal deAção Social conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2010 | 7800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente ao contrato de apresentação artística Beto e Banda Movimento;Locação de Sonorização e Iluminação; Locação de Palco em Estrutura Metálica com cobertura em lona; locação de um gerador de 180KVA, tudo para atender as necessidades para inauguração da Praça Alfredo Moura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2010 | 44.34 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para manutenção do prédio do Matadouro Público, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2010 | 2561.54 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pneus para carro de mão, pás quadradas, registros de pressão, mangueiras, enxadas, foices e material eletricos, destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2010 | 725.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos dstinados a construção da Bueira de Catolé deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 26837.68 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a Segunda Medição dos serviços de locação de horas/máquinas destinadas a restauração das estradas vicinais do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 984.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 1838.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS referente ao INSS parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos do FUNDEB 60% competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS referente ao INSS parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos do FUNDEB 40% competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2010 | 15.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetátia, pelo atraso no recolhimento da Sétima Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas dos exercícios de 2005 a 2008 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2010 | 182.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetátia, pelo atraso no recolhimento da Oitava Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Confissão de Débito Previdenciário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 2112.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 13311.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS, correspondente ao Parcelamento de Dívida, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PROJOVEM referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PETI referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do CRAS/PAIF referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 9257.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos PSFs I, II, III, IV, V e VI referente a competência fevereiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 8822.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos comissionados das Secretarias de Administração e Finanças, Ação Social e Infra Estrutura referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Sétima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Oitava Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes de Saúde Contratados referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 3043.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do Posto Noturno referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 3279.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do pessoal comissionado da Secretaria da Saúde referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2010 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X (FUS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2010 | 1840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Importância que se empenha referente a compra de pneus, câmaras e protetor de pneus, destinados ao veículo ônibus escolar de placas KID-6017 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2010 | 5110.53 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ferros e arames destinados ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2010 | 50.00 | 08811812000129 | Indústria YVEL Ltda | Importância que se empenha referente ao serviço de Recuperação de um Cilindro de catavento pertencente à comunidade Senhor do Bonfim , conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2010 | 1125.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua do Sol, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 300.00 | 00092974511449 | MARCOS ADRIANO CAVALCANTE | Importância que se empenha refetente ao pagamentde serviços prestados na cofeccção de 2 portões do Matadouro Publico, nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2010 | 2696.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na construção de 588m2 de calçamento e 172 metros lineares de meio fio, na Rua do Sol, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2010 | 300.00 | 00092974511449 | MARCOS ADRIANO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de confeccção de 2 vasculhantes e conserto do portão do Grupo Escolar Professor Neu, localizado no sitio Barro de Fátima, neste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2010 | 55.00 | 00001561157430 | IONALDO DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 11(onze) bolos,destinado para lanches dos Professores da rede munipal em Treinamento,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2010 | 500.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na digitação Censo Escolar para o ano letivo de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2010 | 3864.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2010 | 14181.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente aquisição de material de expediente destinado a Secretaria da Educação p/posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2010 | 9497.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências maio e junho de 1989, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2010 | 1901.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados as Secretarias de Administração, Ação Social e para os Programas do CRAS, PETI E PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2010 | 1855.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente aquisição de material de Expediente destinado A Secretaria de Administração e Finanças,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2010 | 320.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para a Sra. Prefeita deste municipio, a fim de custear despesas com deslocamentos a cidade de Joao Pessoa, nos dias 02, 04, 09 e 11 de março do corrente ano, com o intuito de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2010 | 380.00 | 00085364851400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade no retelhamento do Predio do Crás deste Municipio, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2010 | 380.00 | 00003947591411 | Rosilene dos Santos | Importância que se empenha referente ao serviços prestados de corte e costura e abanhados de lenções e fraldas para enxovais de gestante carente do Municipio.conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2010 | 508.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aquisição de material de Expediente destinado ao Cras/Paif,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2010 | 863.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao Programa PROJOVEM conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2010 | 100.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha refetente a uma ajuda financeira para pessoas carente deste município através da Sercretaria de Ação Social , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2010 | 975.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente aquisição de material de Expediente destinado ao PETI, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2010 | 220.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importancia que se empenha referente a 11(onze) viagens de Jacaré para Alagoinha Transportando pessoas doente para consultas e exames, em veiculo PARATI CL de placa: MNC-2887/PB,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 935.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente à aquisição de material de Expediente destinado aos PSF deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 1839.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinado para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2010 | 565.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2010 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio do PSF IV vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2010 | 320.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de oito diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa, nos dias 03, 10, 15, 17, 24, 25, 26 e 28 de fevereiro do corrente ano, na função de motorista, transportando pessoas doentes deste município para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2010 | 120.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa/PB nos dias 12,18 e 24 de fevereiro do ano em curso na função de motorista transportando pessoas doentes deste município pararealização de consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2010 | 300.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 4 diárias para custear despesas com descolamento na função de motorista a cidade de João Pessoa nos dias 09, 19,26 de fevereiro do corrente ano, Transportando pessoa doentes para consulta, exame e Hemodiálise. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2010 | 80.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa, nos dias 08 e 13 de fevereiro do corrente ano na função de motorista, transportando pessoas doentes deste município para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2010 | 120.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a 3 diárias para custear despesas com descolamento na função de motorista a cidade de João Pessoa nos dias 03, 05 e 27 de fevereiro do corrente ano, Transportando pessoa doentes para consulta e exame. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2010 | 160.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 4 diárias para custea despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa - Pb nos dias 08,10,16 e 23 de fevereiro na função de motorista transportando pessoas doentes deste município para realização de consultas e exames,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2010 | 80.00 | 00028842146404 | Inácio Paulino da silva | Importância que se empenha referente a 2 diárias para custear despesas com descolamento na função de motorista a cidade de João Pessoa nos dias 11 e 14 de fevereiro do corrente ano, Transportando pessoa doentes para consulta e exame. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2010 | 20.00 | 00071334319472 | JOTEMBERG VERLÂNDIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de fevereiro na função de motorista, transportando pessoas doentes deste município para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2010 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa/PB nos dias 19,23, 24 e 26 de fevereiro do corrente ano. na função de motorista transportando pessoas doentes deste município para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2010 | 460.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado na lavegem dos veiculos besta placa MOD9877, topic placa MND 2359, onibus placa KID6017 e onibus de placa MOM 6565 todos pertecentes a Secretaria de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2010 | 1440.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oxigenio medicinal cilidro de oxigênio, regulador com medicinal, destinados ao Posto Noturno, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2010 | 100.00 | 12930947000180 | VALDEMIR NASCIMENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha relativa compra de material farmacológico destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2010 | 125.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao compra de gêneros alimentícios como: pães de cachorro quente destinados a composição da alimentação oferecida as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2010 | 102.25 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compras de pães de cachorro quente, guaraná antartica , bolo e biscoito quejadinha para ser servido no CRAS as gestantes deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2010 | 150.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente destinados ao reforço da alimentação oferecida aos jovens assistidos pelo programa PROJOVEM, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2010 | 267.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Gêneros Alimentícios destinados a casa de Apoio deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2010 | 56.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês janeiro de 1009, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura, bem como elaboração da RAIS, DCTF e DIRF cujo serviços referem-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2010 | 1067.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento da Terceira de 03 parcelas do Termo de Acordo Judicial no Processo 052.2008.000.816-3 (Ação de Despejo) movida pela falta de pagamento dos alugueis dos meses de maio a dezembro de 2008 de imóvel locado a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2010 | 460.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade na sonorização e divulgação da entrega do feijão e farinha para os beneficiários do Bolsa Família, bem como divulgação da inauguração da Praça Alfredo Moura, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2010 | 750.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente destinados ao reforço da Merenda Escolar distribuida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2010 | 1116.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de lanches destinados a reunião dos diretores, pais, planejamento dos professores e capacitação da merendeiras dos Grupos Escolares Municipais. conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2010 | 15340.37 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais de construção, bem como materiais elétricos e hidráulicos, destinados aos servidos de manutenção e consevação dos prédios das Escolas Municipais Severino Flaviano, José Barbosa de Lucena, e Grupos Escolasres das localidades: Sítio Barro, Ribeiro Novo, Genipapo, Lagoa de Telha, Catolé, Agrovila, Ribeiro Grande, Cumarú, Mata Escura, e Mumbuca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2010 | 450.00 | 00006858307486 | JOÃO VIRGILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas nas localidades de: sitio Pé-de-serra, sitio Gamileira e sitio Ribeiro Novo , neste município conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2010 | 270.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão francês destinados ao café oferecidos aos garis lotados na Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2010 | 729.95 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita, tijolos cerâmicos e telhas cerâmicas, destinados aos serviços de conservaçao e manutenção do prédio do Matadouro Publico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2010 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas a bomba d'água do Poço de Abastecimento da localidade Mata Escura, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2010 | 205.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente à compra de troféus destinada à premiação de torneio inicia de futebol amador promovido pela radio cultura de guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2010 | 1000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, acordada no Termo de Audiência de Conciliação no Processo de Execução Trabalhista n° 00340-1995-018-13-00-8 da 1a Vara do Trabalho de Areia/PB.,em que é reclamante JOSÉ ANTONIO DA SILVA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2010 | 120.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços lavagem do veículo caminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2010 | 180.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviço de lavagem do veiculo SIENA de placa MVU-1850 e doblo de placa MOV-0215 locados a secretaria de Saúde,Conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2010 | 4533.90 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se emepenha referente ao pagamento de compra de 222 sacos de cimentos de 50 kg ,10 sacos de cal de pintura com 10kg e 80 sacos de rebocal destinados aos PSF IV, V e VI, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2010 | 8234.28 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra cimento, cal para pintura, rebocal e tinta acrílica destinados aos serviços de manutenção e conservação dos prédios das Escolas Municipais Severino Flaviano, José Barbosa de Lucena e Grupos Escolares Municipais conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2010 | 100.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto de pneus dos dois tratores de referências 235 e 275 pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2010 | 180.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviços de lavagens dos 03 tratores pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura, de referências 275, 235 e 235 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2010 | 744.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de vassourões com cabos destinados aos serviços de Limpeza Urbana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2010 | 1946.70 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a utilizado pela Oficina Sanitaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2010 | 6596.10 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado ao concerto de bueiro num sitio Jacaré e reformas de calçamentos nesta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2010 | 314.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carro de mao, enxadeco,lâmpadas encandecentes destinados ao Almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de março do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2010 | 6529.75 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ripas, caibros, linhas, tintas, cadeados, portas, massa corrida, destinados aos serviços de conserto e manutenção das Escolas Municipais Flaviano Cavalcante e José Barbosa de Lucena bem como dos Grupos Escolares da localidade Barro de Fátima e Cumarú, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2010 | 256.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de portas semi-ocas destinadas ao PSF VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2010 | 2977.77 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para posterior relocação para os Postos do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2010 | 270.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS | Importância que se empenha referente as despesas com revisão do veículo Caminhoneta locado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2010 | 209.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se emepenha referente ao pagamento da compra de Caibro madeira mista 35cm que foi destinado para CRAS , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2010 | 80.00 | 00007558334497 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saúde conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2010 | 150.00 | 00001334259402 | GILVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de despesas com tratamento de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2010 | 170.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperação do muro e da fossa do prédio onde funciona a Sede do Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2010 | 1413.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovinas, frangos e derivados, destinados a alimentação da Casa de Apoiodo Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Quarta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2010 | 1163.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e correção monetária pelo atraso no recolhimento da Quarta do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2010 | 752.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração 28/02/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do Secretário Municipal de Administração, à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse deste município junto FUNASA e Secretarias Estaduais, nos dias 10, 12 e 19 de março do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2010 | 26.48 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Administração, relativas as competências fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2010 | 442.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2010 | 425.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 4 viagens a João Pessoa nos dias 22,25 e 27 de fevereiro e 13 de Março e uma viagem para Guarabira com pacientes para consulta e exames medicos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2010 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | Importância que se empenha referente a serviço de 01 viagem para João Pessoa com o secretario de Saúde no dia 18/02/2010 para tratar de assuntos de interesses do municipio, em veiculo GOL de Placa MNH - 1889,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2010 | 300.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | Importância que se empenha referente a serviço de 03 viagem para João Pessoa Transportando paciente para cosultas,exames e Hemodialise nos dias 08,09 e 12 de março de 2010,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2010 | 1260.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se emepenha referente ao pagamento de 06 (seis) veiagens para João Pessoa-PB nos dias 02,17,22,23,25,26 e uma para guarabira do dia 01/03/2010 transportando pessoas doentes para colsultas exames e Hemodiálise, em veiculo HYUNDAI H100 GLS de placa MNN0261,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2010 | 683.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2010 | 400.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Importância que se emepenha referente ao pagamento de serviço prestado na pintura em geral,(paredes e portas) da casa onde funcionava a Secretaria de Saúde do município localizada na Rua Governador José Americo neta cidade,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2010 | 3250.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento odontológico destinado a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde do Municipio conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2010 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2010 | 25.50 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2010 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de 03/2010 do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2010 | 185.58 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e fultro de óleo estinados ao veículo Fiat Doblô de placa NQI-1400 locado a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2010 | 500.00 | 00007818938443 | JOAO MARCOLINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao serviços prestados de servente de empreitada na reforma e ampliação do anexo Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2010 | 500.00 | 00007723575440 | CRISTIANO DE SOUZA JOSÉ | Importância que se empenha referente ao serviços prestados de servente de empreitada na reforma e ampliação do anexo Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2010 | 450.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e recuperação de nove aparelhos de mimiógrafos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2010 | 110.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se emepenha referente ao pagamento de serviços prestados com solda em suporte da rondana da maquina de polir piso, conserto e solda em tubo de rolar no piso, motagem e furação de 14 suportes de sustentação de calha de biqueira dos Grupos Escolares José Barbosa de Lucena, nesta cidade, Lia Beltrão no Sitio Mumbuca e Elogio Martins no Sitio Mata Escura, deste município,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2010 | 300.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se emepenha referente a coserto,recuperação e colocação de bica nos Grupos Escolares Municipais José Barbosa de Lucena nesta cidade, Elogio Martins Sitio Escura e Lia Beltrão Sítio Mumbuca,neste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2010 | 130.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de veneno destinado a aos serviços de dedetização das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2010 | 1375.00 | 00078868211491 | JOSINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se emepenha referente ao pagamento de serviço prestado de predeiro a base de empreitada na reforma e ampliação de anexo do Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2010 | 973.90 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovinas e frango congelado, destinados a alimentação das crianças assistidas pelo Creche Maria José Barbosa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2010 | 2596.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de frango congelado e salsicha perdigão, destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2010 | 50.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MWH-8891, para realização de duas viagens a cidade de Alagoa Grande transportando o arquiteto Wilton Macedo de Carvalho, a fim de tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2010 | 52.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente aos servirços de limpeza da bomba submersa com troca de capacitor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2010 | 120.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviços realizado na mebrano do dessalinizador da comunidade de travessão,corfome comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2010 | 62.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compra de peça de reposição do dessalinizador do Sitio Travessão pertecente a este município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2010 | 11561.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2010 | 2784.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2010 | 350.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de Show musical com musica ao vivo oferecido aos professores no 2° seminario de educadores de Alagoinha no dia 19/03/2010 e confraternização dos Professores do Brasil Alfabetizado, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2010 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha relativo ao frete do veículo Gol de placa KLT-3999 para reaçozar duas viagens à João Pessoa, transportando pessoas doentes para cosultas e exames, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2010 | 62.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2010 | 2325.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias destinadas ao pagamento de despesas com deslocamento e hospedagem da Sra. Prefeita deste município, para a cidade de Brasília/DF no período de 22 a 26 de março do corrente ano, a fim de tratar de assuntos deste município junto aos Ministérios, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2010 | 1209.84 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma passagem aérea com destino João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em favor de Alcione Maracajá de Morais Beltrão, onde irá tratar de assuntos do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2010 | 798.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2010 | 464.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao CRAS deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2010 | 745.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação das crianças assistidas pelo PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2010 | 20.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona o CRAS relativas aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2010 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Programa PROJOVEM relativa a fatura do mês de fevereiro o corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2010 | 422.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de Gêneros Alimenticios como Frutas e legumes destinado a Casa de Apoio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2010 | 256.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente a 04 regargas de cartuchos e 01 regarga de toner destinado a secretaria de Admintração desta Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matéria de interesse da Edilidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2010 | 130.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos de impressora da Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2010 | 214.80 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | IImportância que se empenha referente a compra de legumes e verduras destinadas a alimentação das crianças assistidas pela Creche Maria José Barbosa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2010 | 924.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de verduras e legumes para a composição da merenda dos alunos matriculados na rede publica de ensino municípal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IGDBF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2010 | 125.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de tone para impressoras pertencentes a Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2010 | 3440.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de copos colheres e pratos destinados as escolas deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2010 | 1148.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a pagamento de perças e uma bateria destinadas ao veiculo trator 275 veiculando a Sec de Infra Estrutura,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2010 | 100.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a confecçoes de faixa para Inaugaração da Praça Alfredo Moura,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2010 | 135.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao serviços de confecção de adesivos para colocação nas lixeiras das Praças Alfredo Moura e Geraldo Gomes Beltrao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2010 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente aos serviços de recuperação do motor de partida do trator de referência 275 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2010 | 4927.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Nona Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para prédios públicos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2010 | 6238.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da conta de Taxa de Iluminação Pública, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2010 | 1398.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2010 | 31701.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2010 | 4492.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2010 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de de Finanças relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), em 02/03/2010 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2010 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente aos serviços recuperação do motor de partida, alternador e revisão elétrica em geral do veículo Besta pertencente a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2010 | 958.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos serviços de manutenção do veiculo Topic pertencente a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2010 | 243.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2010 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empennha referente ao frete de um veículo para a realização de quatro viagens para Guarabira transportando a Senhora Secretária da Educação do Município para tratar assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2010 | 461.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2010 | 1940.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos Besta e Topic pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2010 | 1436.15 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha referente a compra de material esportivo como bolas defutebol, rede e trofeus destinados a realização do 14º Campeonato de Futebol Amador deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2010 | 37405.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2010 | 41521.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2010 | 95698.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2010 | 23292.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino (FUNDEB 60%) lotados na Secretaria Municipal de Educação relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2010 | 8770.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2010 | 546.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2010 | 5712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos dos Agentes de Endemias Estatutários lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2010 | 20174.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2010 | 32435.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos e Enfermeiras lotados na Secretaria Municipal de Saúde nos PSFs I, II, III, IV, V e VI relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2010 | 7220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2010 | 30727.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de saúde relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2010 | 7505.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) relativos ao mês de MARÇO do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2010 | 506.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço prestado na confecções de 02 faixas e 24 plaquetas para o PSF II, conforme comprovantes em anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2010 | 506.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos seviços prestados na confecção de 02 faixas e 24 plaquetas para o PSFII deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2010 | 120.00 | 00002741791481 | FABIO TOMAZ DE LUCENA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo para realização de uma viagem à cidade de João Pessoa e uma viatgem para a cidade de Guarabira, transportando pacientes para fazer exames e consultas, confome comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2010 | 144.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MON-0486, para realizção de viagens a cidade de João Pessoa, transportando pessoas doentes para realização de consultas e exames conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2010 | 400.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha refernte a serviços prestados na confecção de faixas de camapanha de vacinação realizada pela a Secretaria de Saúde deste municípoio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2010 | 78.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente compra de medicamento destinado aos Postos de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2010 | 12009.90 | 02660654000177 | Prohlab Comercio e Representaçoes LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Medicamento destinado a farmacia Basica deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2010 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias de interesse da edilidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2010 | 60.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Açõ social relativa a fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2010 | 600.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente ao frete do veículo ônibus de placa JTG-7723 para realização de uma viagem à cidade do Conde/PB transportando os jovens assistidos pelo POJOVEM, para um passeio no Parque Aquático,no dia 27 de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2010 | 910.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2010 | 217.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para a Praça Alfredo Moura vinculado a Secretaria Municipal de Infra-estrutura relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2010 | 694.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE - PB | Importância que se empenha referente ao pagamento da utilização do espaço do balneario Water Park localizado na cidade do Conde-Pb feito pelos integrantes do Projovem deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2010 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social no Programa CRAS relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social no Programa do PETI relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2010 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social no Programa PROJOVEM relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2010 | 2524.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2010 | 3130.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar do Município relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2010 | 1859.66 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhoneta L200 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2010 | 1469.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (movimento) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2010 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2010 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/ESTADO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2010 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IPVA relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2010 | 1520.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquas estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de março do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2010 | 12170.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos médicos e enfermeiras lotados no Posto Noturno, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2010 | 12050.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustíveis e oleo lubrificante destinado ao abastecimento dos veículos celta de placa NHQ1220,ambulância de placa MQT1400,siena locado de placa MNX 4856,caminhonet l200 de palca MWU 4747, sprinter locadode placa MOD5622, unidade odontologica de palca MDE 0464 e doblô de placa MOU 0215 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2010 | 7284.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2010 | 4372.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos regentes de Ensino lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2010 | 18273.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério (FUNDEB 60%) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2010 | 1998.58 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um oleo Usar e oleo Disel destinado ao abastecimento do veículo besta MMU-9877 de placa MMU-9877 e topic de placa MNO 2359 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2010 | 600.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinada ao veículo Topic pertencente a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2010 | 320.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha referente a pagamento de viagens na Zona Rural,Transportando certeira Escolares para o grupo Escolares Municipais,Em veiculo M.Bens/710 de Placa LVX-3742/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2010 | 1547.22 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustíveis destinado ao abastecimento do veículo onibus de placa KID6017 e onibus de placa MOM 6563 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2010 | 530.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulho das ruas da cidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2010 | 530.00 | 00008195952410 | Abraão Isidro dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestado na limpeza e retirada de entulho das ruas da cidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2010 | 4348.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos Tratores de Referências 235, 235 e 275 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, bem como o caminhão de placa MMX-6238 locado a referida secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2010 | 35106.25 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a locação de maquinas destinadas a recuperação de estrada vicinais,neste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X, dia dia 02/03/2010 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2010 | 13.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) nos dias 02 e 03 do corrente mês e ano, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de Oxigenio medicinal,Destinado aos posto de Saúde desde Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2010 | 168.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importancia que se emenha referente a compra de materias de atendimento medico abulantorial,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2010 | 793.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias Estatutários, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2010 | 951.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias Estatutários, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2010 | 3677.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2010 | 3722.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria de Saúde competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESON, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2010 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de extratos de homologação de contratos do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2010 | 4269.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importancia que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2010 | 2541.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importancia que se empenha referente a compra de material de atendimento odontológico, destinado aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2010 | 1755.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importancia que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado aos Postos de Saúde da Família conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2010 | 1749.95 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de tijolos e brita destinados aos serviços de reforma e ampliação de prédio para funcionamento do PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um motocicleta placas MOS-9014 a disposição de Segunda a Sexta Feira,horário de expediente, no posto de saúde do PSF localizado na comunidade de Jacaré,neste municípios relativo ao mês de marco do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2010 | 23500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de 4.700 kg de peixe espada (posta congelada), destinados a distribuição gratúita com a pupulação carente, funcionários do municipio e aposentados do Instituto de Previdencia Municipal deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, por ocasião da Semana Santa do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2010 | 1919.58 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha relativo a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo ônibus de placa MOM 6563, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2010 | 580.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Impotância que se empenha referente compra de 2mil Tijolos destinado ao Grupo Escolar José Barbosa de Lucena,neste Municipio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma motocicleta Honda de placa mmw-2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2010 | 870.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 3 Mil Tijolos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2010 | 239.96 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Brita com destino a oficina Sanitária deste municipio,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2010 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo trator referência 275 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2010 | 500.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços de Limpeza das Valas desta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de marco do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2010 | 1230.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço de solda do motor em geral do trator 235,serviço de troca do reparador do kite,bomba de direnção e bomba de combustivel do trator 275,serviço do cubo da caçamba do lixo e serviço de retirada dos pneus e recolocar da pipa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2010 | 240.00 | 00050106368400 | ANTONIO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado a Rua José Bezerra de Menezes, cujo pagamento refere-se aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2010 | 843.75 | 06085172000191 | ANTONIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus de placa KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS-DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR elativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X elativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL elativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MOVIMENTO elativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM elativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2010 | 6657.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MDE, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente a locação e prestação dos serviços com o ONIBUS MERCEDES BENS / CIFERAL AGILIS O, de placa LCH 5574/PB, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo EnsinoFudamental, de Segunda a Sexta Feira, no trajeto Sítio Cumaru,Jacaré,Bonfim e Curral Picado para se do Município no turno da tarde conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2010 | 5508.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atraves do convênio PNAE/E.Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de março de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2010 | 500.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviços do feixe de mola,da bomba de combustivel,da transmisão e troca da fita de freios do veiculo Ônibus de placa KID-6017,destinado ao transporte dos estudantes do Ensino Fundamental deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Karavan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês deMarço do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2010 | 600.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira ao Sítio Ribeiro, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de mçoar do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente IGDBF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2010 | 114.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se aos mêses de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete placa MWV-4747, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo Ônibus Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2010 | 5348.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2010 | 6849.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Adm. e Finanças, Ação Social e Infra Estrutura do corrente marçoano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2010 | 161.05 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento odontológico destinado aos Postos de Saúde do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2010 | 80.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 07 do corrente mês e ano, a fim de participar de uma reunião na sede da FECOMÉRCIO sobre Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2010 | 1890.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado aos trabalhos de construção e recuperação de calçamentos em diversas ruas da cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2010 | 148.00 | 08818536000120 | J.G. Nóbrega & Cia | Importância que se empenha referente a compra de tinta destinada aos serviços de pintura das lombadas das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/04/2010 | 735.00 | 00071334750491 | Antonio Batista de Sales Filho | Importância que se empenha referente ao Fornecimento de 21 carradas de aterro destinadas as estrada vicinais do municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2010 | 3500.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 100 carradas de areia destinadas a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio,para construção e Reposição de calçamento,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/04/2010 | 2070.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos de confecção e impressão de talonários de cobrança de impostos de feira bem como talonários de cópias de cheques para a Secretaria Municipal de Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2010 | 80.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/04/2010 | 39.33 | 00006576635494 | ROSINEIDE DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/04/2010 | 100.00 | 00001561157430 | IONALDO DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha referente ao serviço de preparação de bolos destinados ao passeio dos Alunos do Projovem,deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/04/2010 | 793.35 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | Importância que se empenha referente a compra de gesso para parede divisória e para o forro do teto do prédio do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/04/2010 | 1797.02 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento odontológico destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/04/2010 | 5980.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na foncecção e impressão de fichas de atendimentos,fichas de cadastros, fichas de controles bem como cartões de matrículas destinados a Secretaria Municipal da Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2010 | 420.00 | 00002614148440 | LUIZA BELO DE AQUINO | Impotância que se empenha referente ao Frete do veiculo de placa KLT-5829/PB,Sendo 3 viagens de Jacaré p/ João Pessoa e 06 Jacare p/ Alagoinha transportando pessoas para consultas e exames,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/04/2010 | 400.00 | 00002142009492 | Maria Clarice dos Santos | Impotância que se empenha referente ao serviço prestado em geral na escola Municipal Senhor do Bonfim Zona rural deste Municipio ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/04/2010 | 500.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de 50 cadernetas com aspiral "Acompanhamento de Leitura" do primeiro ao quinto ano para a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/04/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/04/2010 | 700.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa KIB-5813, a disposição da Secretaria Municipal da Educação para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental de segunda a sexta feira, no trajeto Sítio Gameleira - Sede do Município - Sítio Gameleira, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2010 | 191.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços de reconhecimento de firmas de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2010 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de março a 06 de abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2010 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, dos Pregões 07 e 08-2010 do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2010 | 100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a 02 meia diarias a João Pessoa-PB, nos dias 06,20 e 24 de março/2010 transportando pessoa doentes,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2010 | 280.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 05 diárias sendo: 04 à Recife-PE, nos dias 05,22,26,e 29/03/2010, e 01 diária à João Pessoa-PB, no dia 31/03/2010, transportando pessoas doentes p/ consulta e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2010 | 80.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias à João Pessoa-PB, nos dias 17, e 23/03/2010, transportando pessoas doentes para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2010 | 340.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 08 e meia diária a João Pessoa - PB, nos dias 3,4,5,9,11,16,19,25 e 27 de março do corrente ano,trasportando pessoas doentes para consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2010 | 240.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente a 6 diárias a João Pessoa-PB nos dias 1,8,10,13 e15 de Março/2010,Transportando pessoas doentes para consultas e exames,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2010 | 60.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 1 diárias e meia a João Pessoa-PB nos dias 02,04 de Março/2010,Transportando pessoas doentes para consultas e exames,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2010 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia), destinadas custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista transportando pessoas doentes para consultas, exames e hemodiálise, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2010 | 45.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto na fiação do FOTO DX (2916).conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos contratados da Secretaria da Saúde referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/04/2010 | 2916.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos Contratados do Posto Noturno referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2010 | 3255.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos comissionados da Secretaria da Saúde referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2010 | 9517.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos PSFs I, II, III e IV referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Acão Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano no CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2010 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano no Tele Centro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2010 | 70.00 | 00002914110456 | Severino Francelino Rodrigues | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza e roço de mato aos redores do Grupo Escolar Municipal João Alves Freire, localizado no Sítio Pé-de-Serra, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2010 | 984.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2010 | 2235.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do FUNDEB 60% referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2010 | 367.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do FUNDEB 40% referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de maeço do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2010 | 2754.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM,referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2010 | 16652.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS Parcelamento referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/04/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PETI referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2010 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do PROJOVEM referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento do CRAS referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2010 | 8791.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento dos comissionados das Secretarias de Administração, Finanças e Infra Estrutura referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2010 | 837.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamento da Ação Social referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2010 | 25.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.528-3 (Apoio Financeiro) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2010 | 1038.10 | 66831223000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Impotância que se empenha referente ao pagamento de taxas ************************************************************************************************************************************************** conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2010 | 29.66 | 66831223000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Impotância que se empenha referente ao pagamento de taxas ************************************************************************************************************************************************** conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2010 | 22.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importancia que se empenha referente a aquisição de 02 rolamentos, destinados ao Poço artesiano da comunidade TRavessão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2010 | 40.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao serviço de mão-de-obra em uma bomba c/ motor wiz 3cv tri., do poço artesiano da comunidade travessão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2010 | 23.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Impotância que se empenha referente a compra de peças destinadas ao dessalinizador do poço de abastecimento de água da localidade Jacaré deste município conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2010 | 40.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Impotância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção com troca de peças do aparelho dessalinizador do poço de abastecimento de água da localidade Jacaré neste município conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2010 | 864.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Impotância que se empenha referente a compra de botas pretas de elésticos, correia A-40, lanternas recarregáveis, luvas de malhas, mandril, talhas manuais, tudo destinados ao consumo na Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2010 | 1270.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Impotância que se empenha referente a aquisição de uma Bomba 3.2B-25 sem motor, destinada ao aparelho dessalinizador do poço de abastecimento de água da localidade Jacaré deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2010 | 585.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Impotância que se empenha referente a aquisição de uma bomba injetora submersa, destinada ao poço artesiano da localidade Travessão deste município conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2010 | 3440.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na reposição de calçamento na rua Elias Barbosa,128 Mts na rua Gov.João Fernades de lima e constução de 238mts de meio fio na rua Belo Horizonte,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Nona Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2010 | 202.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária em decorrência do atraso no recolhimento da Nona Parcela do Termo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Oitava Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2010 | 17.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso recolhimento da Oitava Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2010 | 20680.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Impotância que se empenha referente aos serviços de confecção de 1.200 blusas escolares em malha PV com impressão bem como confecção de 800 shorts escolares em malha helanca com impressão,compondo o Fardamento Escolar distribuido para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, de segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha-Cumaru-Jacaré-Bonfim-Curral Picado/p/ a sede do município no turno da manhã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2010 | 200.00 | 00028163664487 | MARIA DE JESUS CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de cinco diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande para participar do Curso de Formação Leitura e Produção de Texto da Alfabetização e Diversidade Textual, realizado no Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2010 | 200.00 | 00001878341480 | ELMA DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de cinco diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande para participar do Curso de Formação Leitura e Produção de Texto da Alfabetização e Diversidade Textual, realizado no Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005866862409 | PEDRO LEITE CRUZ | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira para compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2010 | 150.00 | 00006555485485 | ERICA MIRANDA DE SOUSA | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira, para compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2010 | 650.00 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de oficineiro (tae-kwon-Do),atraves do progama Projovem,referente ao mês de março do corrente ano,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2010 | 650.00 | 00006032721426 | ALEX DO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de oficineiro (violão),Atraves do Progama Projovem,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2010 | 390.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Impotância que se empenha referente aos serviços de preparação de refeição destinada ao pessoal que trabalhou na Campanha de Vacinação Anti Rábica, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2010 | 100.00 | 00005525439425 | SEVERINA DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Finaceira a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec. de Ação Social para pagamento de contas de Energia Elétrica,conforme comprvante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2010 | 74.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CIDE, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2010 | 9526.73 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências junho e julho de 1989, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias, p/ custear despesas em viagens à João Pessoa, junto a Funasa, Caixa Economica Federal, e Secretarias Estaduais, nos dias 13,15,e 20/04/2010, a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2010 | 79.10 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compra de peças para manuteção do trator 275 da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2010 | 80.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas na localidade do Sítio Cedrão, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2010 | 558.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de vassourões com cabos destinados aos serviços de limpeza urbana, através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2010 | 398.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente ao serviço de 3980 xérox de documentação da Sec. de Educação deste municípios,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2010 | 46.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente a 460 xerox de documentação da Sec de Admintração deste municipios,confome comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2010 | 600.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha referente a compra de 03 (três) ataúdes doados para sepultamentos de pessoas carentes deste município através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2010 | 378.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a doação para pessoas carentes deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2010 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2010 | 220.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) viagens so Sitio Jacaré para João Pessoa e vice-versa e 1(uma) para Guarabira com pessoas doentes para consulta e exames em veiculo VW/PARATI CL de placa : MNC-2887/Pb , conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2010 | 963.90 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 51 sacos de Cimentos de 50KG destinado aos trabalhos de reforma do PSF IV,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2010 | 66.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços de 660 cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Secretaria da Saúde conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2010 | 230.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente a aquisição de bananas pacovã, p/ reforço da merenda escolar, dos alunos matriculados nas Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2010 | 230.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de compra de Banana Pacova para reforço da merenda escolar dos alunos matriculados na Creche Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2010 | 386.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importancia que se empenha referente a aquisição de atadura de crepon 15cm, destinados as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2010 | 2835.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compra de cimento para contrução e recupereção de calçamentos de diversas ruas deste municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2010 | 2040.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 10.000 pedras paralepipedos e 180mts linear de meio fio,destinado a contrução da complementação do caçamento da rua Belo Horizonte,trecho que liga com a Rua Irene Martins e da rua Severino Calixto de Freitas trecho que liga com Irene Martins nesta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2010 | 2040.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carrego,desgarrego e transporte de pedra paralelepipedo e meio fio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2010 | 1125.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Imprtância que se empenha referente ao serviço de frete no caminhao de placa KGV 4898/Pb transportando pedra paralepipedo destinado a construçao de calçamento da rua do sol,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção / Recuperação de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2010 | 700.00 | 00051501350463 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviço de pedreiro na construção de 02 (duas) boeiras na localidade so sítio Mumbuca, neste município, conforme comprovante anexo. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2010 | 66.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães destinados ao café oferecido aos Garis conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2010 | 200.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento de serviço de solda, conserto do gogo do carroção de tábua, solda dos parafusos das rodas do carroção, aperto das rodas dianteiras, serviço do motor de arranco do trator-235, e solda da corrente do engate do trator-275, vinculado a secretaria de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2010 | 1279.98 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente de 2MT de brita e 4 mil Tijolos destinado as reformas dos Bueiras localizado nos Sitios, Agrovilhas,taboca,munbuca,Chã do cajá e rua da barauna,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2010 | 165.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviço de solda das rodas, do cano hidráulico, e troca da lâmina do trator-275, vinculada a secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2010 | 1677.23 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico e hidráulico, bem como pneus e câmara para carro de mão, enxadas, pás destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2010 | 1698.85 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita, arame farpado e fio paralelo, destinados aos trabalhos de fabricação de trilhos e tubos na Usina Sanitária, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2010 | 349.99 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos e brita destinados aos trabalhos de conserto e reparo dos esgotos das Ruas do Cajá e João Fernandes de Lima conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2010 | 74.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Sec de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2010 | 70.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de água mineral destinada a Secretaria Municipal de Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde do Município conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2010 | 2099.94 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Inportância que se empenha referente compra de 6 mil tijolos e de 6 Mt de brita destinado a reforma do PSF IV, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2010 | 2965.71 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção destinado a reforma dos PSF II,IV,V e VI,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2010 | 352.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente e refrigerantes, destinados aos lanches oferecido aos jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2010 | 148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Casa de Apoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2010 | 500.00 | 00008664069484 | Silvaneide Cabral do Nascimento | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviço de digitação do bolsa família do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2010 | 130.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, bolachas e bolos destinados ao consumo da Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2010 | 143.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tinta latex e fio paralelo, destinados aos serviços de manutenção do prédio do Telecentro deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/04/2010 | 290.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de mil tijolos destinados a doação para Maria Trajano Teixeira, pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2010 | 2483.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importancia que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinados as escolas da rede municipal de emsino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2010 | 1702.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Grupos Escolares deste municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2010 | 1339.97 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita e tijolos cerâmicos destinados para reformas e ampliação das Escolas José Garces de Araujo, Professor Néu e Elógio Martins, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2010 | 985.96 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias de construção destinados aos grupos escolares : Severino Flaviano (Mumbuca) Lia beltrão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2010 | 1500.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente destinados ao reforço da Merenda Escolar distribuida com os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2010 | 125.97 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de três portas semi-oca destinadas a Creche Maria José Barbosa nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2010 | 190.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços de solda, da peça do fogão da Escola Municipal João Evaristo Gondim, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2010 | 180.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviço de solda, conserto do trinco da porta, conserto do alternador, conserto na roda dianteira, e conserto no alternador do veículo Besta de placa: MOO-9877-PB, vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2010 | 175.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de água mineral para consumo na sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2010 | 139.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2010 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extrato da Homologação da Tomada de Preço 05-2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, de extrato de Licitação de Tomada de Preço, para construção de Cisternas, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2010 | 10724.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2010 | 1157.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, destinados a Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucema, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2010 | 3202.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a complementação da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2010 | 700.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de apresentação artística do Cantor Emanoel Guedes, bem como locação de sonorização para as festividades de inauguração do Telecentro Ditital conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2010 | 100.00 | 00005318685404 | Sandra Joaquim da Silva | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2010 | 200.00 | 00006330821470 | Luziana Francisco da Silva | Importancia empenhada referente a ajuda financeira p/ pagamento de água (acordo) de contas atrazadas por se tratar de pessoa carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2010 | 100.00 | 00028163508434 | João Venancio Pereira | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2010 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida Centro comunitario M. graceffa viculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2010 | 881.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a Casa de Apoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2010 | 370.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a creche,cras,Peti e Provojem conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2010 | 185.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a doação a pessoas carentes deste municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2010 | 307.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de Collert e termomentro digital destinado aos Agentes do Peva,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2010 | 760.00 | 00006916150475 | JOSÉ HUMBERTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada como pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o Grupo Escolar M.Severino Flaviano Cavalcante e onde passará a funcionar o prédio do PSF IV conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2010 | 500.00 | 00007723575440 | CRISTIANO DE SOUZA JOSÉ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada como servente de pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o Grupo Escolar M.Severino Flaviano Cavalcante e onde passará a funcionar o prédio do PSF IV conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2010 | 500.00 | 00007818938443 | JOAO MARCOLINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada como servente de pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o Grupo Escolar M.Severino Flaviano Cavalcante e onde passará a funcionar o prédio do PSF IV conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2010 | 1100.00 | 00078868211491 | JOSINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada como pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o Grupo Escolar M.Severino Flaviano Cavalcante e onde passará a funcionar o prédio do PSF IV conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2010 | 525.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada como servente de pedreiro pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o Grupo Escolar M.Severino Flaviano Cavalcante e onde passará a funcionar o prédio do PSFIV conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2010 | 1000.00 | 00020662114434 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao serviço frete de um caminhão de placa KGR-3417/PB,transportando 20 carradas de aterro para estradas vicinais deste municipios,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2010 | 150.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Impotância que se empenha referente ao serviço de Pintura de meio fio das ruas da cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2010 | 450.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao preparo do café da manhã dos Garis , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de abril do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2010 | 260.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME S/ NEUROLOGICOS S/S LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento de exame de eletroneuromiografia p/ pessoa carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2010 | 419.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2010 | 57.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2010 | 1299.93 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha redeferente a compra de material de construção como Telha, destinado a manunteção da Escola Severino Flaviano neste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2010 | 230.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2010 | 972.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2010 | 82.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas alimentação e hospedagem para o repreentante do MEC em visita a esta cidade para reunião do MEC (PAR) realizada no dia 20 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2010 | 400.00 | 00002337197417 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol Desportiva de Alagoinha, para participar do 14 Campeonato de Futebol Amador do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2010 | 400.00 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol do Flamengo de Alagoinha, para participar do 14 Campeonato de Futebol Amador do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2010 | 400.00 | 00006099762493 | ALEXANDRE DOS SANTOS DIONISIO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol Coreião de Alagoinha, para participar do 14 Campeonato de Futebol Amador do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2010 | 400.00 | 00007977053411 | WEMERSON DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol Ponte Preta de Alagoinha, para participar do 14 Campeonato de Futebol Amador do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2010 | 699.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/04/2010 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saude relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada referente a aquisição de oxigenio 1m³, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2010 | 127.13 | 00003527208402 | Cosme José Tavares do Nascimento | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2010 | 94.22 | 00010040533476 | Lucimar da Conceição | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste Municipio,Atraves da Sec. de Ação Social,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2010 | 95.73 | 00005052133464 | MARINEIDE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2010 | 100.00 | 00033019916453 | Francisco de Brito | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ pagamento de prótese dentária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2010 | 95.83 | 00006277206419 | Maria da Luz Farias | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste Municipio,Atraves da Sec. de Ação Social,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2010 | 80.00 | 00004982439400 | RAIMUNDA ANA DE ANDRADEMIGUEL | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste Municipio,Atraves da Sec. de Ação Social,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2010 | 73.86 | 00007558334497 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2010 | 245.00 | 00006880523471 | Erilene da Silva Ferreira | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2010 | 57.21 | 00004856018426 | Josefa Maria da Conceição | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste Municipio para pegamento de agua,Atraves da Sec. de Ação Social,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2010 | 100.00 | 00004922295461 | Josefa Marcelino dos Santos | Importancia empenhada referente a ajuda financeira p/ compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2010 | 278.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2010 | 100.00 | 00002345754419 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira p/ compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2010 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento de serviço de sonorização e divulgação das festividades de inauguração realizadas neste município, em veículo veraneio de placa MNS-4812-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/04/2010 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado e Jornal A União de Aviso de Licitação da Tomada de Preços 06-2010,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/04/2010 | 46.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês março de 1009, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Quinta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/04/2010 | 1182.13 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento da Quita Parcela do Termo de Parcelamento da Divida Ativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2010 | 4875.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio o predio onde funciona a Prefeitura Municipal, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2010 | 1700.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura relativa a fatura do mês março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/04/2010 | 1890.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento 50 kg destinados a construções, manutenções e recuperações de prédios públicos conforme licitação 00042010 tipo tomada de preço, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/04/2010 | 6114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica p/ iluminação Pública, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2010 | 40000.00 | 00013937960449 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a aquisição de um terreno localizado na Rua Governador João Fernandes de Lima medindo 28 metros de frente por 88 metros de fundos, destinado a ampliação do Cemitério Publico, cuja aquisição foi autorizada pela Lei Municipal 281/2010 de 20 de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importancia empenhada referente a aquisição de 10.000 pedras paralepipedo, destinados a construção da complementaçãi do calçamento da Rua Belo Horizonte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importancia empenhada referente ao serviço de transporte de pedras paralepipedo, em veículo caminhão de placa KGV-4898-PB, destinados a construção da complementação do calçamento da Rua: Belo Horizonte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2010 | 726.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2010 | 668.08 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção como linhas e caibros para doação a senhora Deize Imaiara L. da Silva, pessoa Carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Socil conforme comprovante enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2010 | 1831.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tintas, ripas, caibros, lajotas, pregos, destinados aos serviços de conservação dos prédios dos PSFs IV, V e VI conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2010 | 85.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS | Importancia empenhara referente a manutenção do veículo Celta de placa NQH-1220, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2010 | 81.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cadeados e tinta esmalte sintético, destinados ao Estádio de Futebol Moura Filho nesta cidade e do Campo de Futebol do Sítio Jacaré neste município,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2010 | 167.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada referente a aquisição de 80mt de caibro, destinados a manutenção do Grupo Escolar Municipal Prof. Neu, conforme Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2010 | 429.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento medico ambulatorial destinado a Secretaria de Saude para posterio relocação com os postos de saude deste municipio,conforme domprovante me anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2010 | 756.86 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2010 | 277.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importancia que se empenha referente a aquisição de Fita p/ glicosimetro, destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importancia que se empenhada referente aos serviços de viagens transportando pacientes p/ tratamentos de saúde na grande João Pessoa-PB, efetuadas no veículo GM/CORSA SEDAN de placa MON-0486-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2010 | 5346.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde (AGENTES DE ENDEMIAS) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2010 | 32350.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos medicos e enfermeiros lotado na Secretaria Municipal de Saúde (PSF I, II, III, IV,V e VI) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2010 | 7220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares lotados na Secretaria Municipal de Saúde nos PSFs I, II e III relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2010 | 23049.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comnit. de Saúde Contratados lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2010 | 31055.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2010 | 7505.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/04/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal da Vigilância Sanitária lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2010 | 11915.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos médicos e enfermeiras lotados no Posto Noturno, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2010 | 1005.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de Abril do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2010 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal CONTRATADO lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2010 | 2320.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2010 | 1620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar do Municipio lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2010 | 260.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de crevejamento de janelas e lateral do veiculo ônibus de placa MOM-6563/PB, vinculado a Secretaria de Educação do município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importancia que se empenha referente ao Emplacamento do veiculo de placa MOM-6563/PB,lotado na Sec de Educaçao,conforme comprovante em anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2010 | 134221.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos professores estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2010 | 30744.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2010 | 9070.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2010 | 1056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotado na Secretaria Municipal de (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2010 | 41740.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2010 | 37372.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2010 | 772.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao período de apuração 31 de março de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2010 | 12.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP), período de apuração março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2010 | 500.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de prestação de contas do PDDE, PNAE, PNATE, e Ministério da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2010 | 2843.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2010 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2010 | 588.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material de eletrico para Inluminação publica,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2010 | 33905.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativos ao mês de abriul do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de abril relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2010 | 4915.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2010 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2010 | 2000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços jurídicos prestados junto a Procuradoria Jurídica do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2010 | 620.00 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e outros componentes utilizados por ocasião da revisão do veículo do veículo ônibus escolar de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria da Educação conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do MDE relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2010 | 850.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 233trs de óleo Diesel, e lubrificante, destinados ao veículo Besta de placa MOO-9877, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2010 | 434.00 | 09171380000100 | GUARAUT-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de perça destinado a Topic e besta lotado na Sec de Educação,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2010 | 4155.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo Diesel destinados ao abastecimento dos veículos de placa: MNO-2359,KID-6017, e MOM-6563, pertencenteS a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2010 | 11.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) em 07/04/2010 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2010 | 12978.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina,oleo disel e lubrificantes destinados aos abastecimentos dos veículos Ambulância de placa MQI1400,Unidade Movel de Saúde de placa MOE0464, Caminhonete locada L200 de placa 4747, Sprtnter locada de placa MOD5622,Siena locado de placa MNU4856, doblô locado de placa MOD0215 e Celta de placa MQH1220 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2010 | 350.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importancia que se empenha referente ao serviço de divulgação da matéria de interesse desta edilidade, correspondente as ações realizadas pelo governo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2010 | 1904.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo Diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete L200, de placa MNT-4581, locado ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2010 | 1608.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2010 | 520.00 | 00008195952410 | Abraão Isidro dos Santos | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviço de limpeza, e retirada de entulho das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2010 | 480.00 | 00034946574832 | DIEGO JOSE BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços prestados a base de empreitada na limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2010 | 520.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | Importância que se empenha referente ao serviço prestado a base empreitada na Limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade,conforme conprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2010 | 5069.56 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Conbustiveis destinado ao abastecimento do veículo Trator 235,275,Caminhão locado MNX-6238 pertencente a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2010 | 4656.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de reposição de calçamento em 425 metros na Rua Gov. João Fernandes de Lima e reposição de 104 metros de calçamento na Rua Mestre raimundo, bem como a construção de 630 metros e calçamento e 15 metros lineares de meio fio na rua Belarmino Costa, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2010 | 314.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2010 | 300.00 | 00010180991400 | DERIVALDO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos sereviços prestados a esta edildade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00016187059468 | JOSÉ HELENO ROSA | Importância que se empenha relativo ao débito autorizado na conta corrente do FPM correspondente ao pagamento da Primeira Parcela do Termo de Acordo Judicial homologado na Ação de Execução 00074.2001.018.13.00.0 movida contra o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação pública, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, referente ao contrato de assinatura do Jornal Diário Oficial do Estado, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2010 | 165.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTÓVÃO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA E | Importância que se empenha referente à compra de Sacos alvejados destinado as repartições municipais para utilização na limpeza, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2010 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de publicação de extrato de homologação, contrato 06/2010, bem como do Decreto 36/2010 e da Portaria 0153 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2010 | 597.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Tomada de Preços 09/2010, Pregão 01/2010 , conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2010 | 185.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês Abril do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2010 | 650.00 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de oficineiro (tae-kwon-Do), ministrando aulas para os jovens assistidos pelo Programa Projovem, durante o mês de abril do corrente do ano conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2010 | 650.00 | 00006032721426 | ALEX DO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de oficineiro (violão), ministrando aulas para os jovens atendidos pelo Projovem, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2010 | 594.19 | 03052885000322 | MNS VILAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | Importância que se empenha referente a compra de Material destinado utilizados no curso de Cabeleireiro ministrado pelo cras,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2010 | 861.34 | 03052885000322 | MNS VILAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | Importância que se empenha referente a compra de Material destinado no curso de Manicure ministrado pelo cras,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2010 | 285.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTÓVÃO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA E | Importância que se empenha referente a compra de Sacos alvejados e Tapete destinado a utilizaçao nas Atividades do cras,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2010 | 45.08 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social, relativas as competências março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2010 | 4326.07 | 41204967000172 | WE CÓMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tecidos e aviamentos destinados a confecção dos uniformes apropriados para as Quadrilhas Juninas, para apresentações culturais e folclóricas promovidas pela Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete placa MWV-4747, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo Ônibus Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2010 | 470.00 | 41204967000172 | WE CÓMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância que se empenha referente à compra de Toalha de rosto e de Banho destinado aos PSFs Pertencente as este Municípios, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma motocicleta Honda de placa mmw-2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Seleção Amadora de Futebol da Localidade Jacaré deste município, durante a 12ª Copa Cultura de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2010 | 350.00 | 41204967000172 | WE CÓMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Tolha de rosto destinado a Sec. de Educação para serem posteriormente entregue nas escolas municipais, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2010 | 400.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Equipe Amadora de Futebol do Alagoinha Esport Club, para participação no 14º Campeonato de Futebol Amador de Alagoinha, no ano de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de abril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2010 | 932.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha referente a compra de aviamentos destinados a confecção dos uniformes apropriados para as Quadrilhas Juninas para apresetançoes culturais e folclóricas da Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 - IGDBF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 - ITR - relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.6141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 - FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2010 | 170.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha referente à compra de Material para dedetização dos Prédios Públicos, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2010 | 4000.00 | 00016187059468 | JOSÉ HELENO ROSA | Importância que se empenha relativo ao débito autorizado na conta corrente do FPM correspondente ao pagamento da Segunda Parcela do Termo de Acordo Judicial homologado na Ação de Execução 00074.2001.018.13.00.0 movida contra o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2010 | 7350.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário das Secret. Adm. Finanças, Ação Social e Infra Estrutura competência abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Abil do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2010 | 7327.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2010 | 5877.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino estatutários, lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2010 | 25983.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/05/2010 | 6682.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação MDE competência Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2010 | 80.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear as despesas com deslocamento da Senhora Secretária Municipal da Educação e Cultura para a cidade de Conde/PB no dia 05 do corrente mês, a fim de paarticipar da Reunião Regional promovida pela UNDIME conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2010 | 4279.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Ag. Com. de Saúde Estatutários, lotado na Secretaria de Saúde, competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2010 | 5566.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2010 | 896.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Ag. de Endemias lotados na Secretaria de Saúde competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2010 | 234.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2010 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o PSF IV relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um motocicleta placas MOS-9014 a disposição de Segunda a Sexta Feira,horário de expediente, no posto de saúde do PSF localizado na comunidade de Jacaré,neste municípios relativo ao mês de abril do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2010 | 537.13 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2010 | 765.00 | 00064508935400 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado a base de empreitada na reforma posto de Saúde do sitio Barros,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2010 | 1490.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 10 (dez) aparelhos de ventiladores de parede marcaBR/PT destinados aos Postos de Saúde da Família I, II, III, IV, V e VI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2010 | 2980.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 20 (vinte) aparelhos de ventiladores de parede referência 60 cm oscilante Arge BR/PT destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/05/2010 | 3501.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de legumes e verduras d estinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2010 | 296.50 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes para composição da Merenda Escolar distribuida para as crianças assistidas na Creche deste Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2010 | 600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 (quatro) Vendiladores de Pedestais 60 CM, Marca Iron destinados aos ao prédio sede desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2010 | 500.00 | 00004678691464 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | Importância emepenhada referente aos vencimentos da servidora em regime de contrato por tempo determinado lotada na Secretaria de Ação Social, exercendo a função de auxiliar de serviços gerais no Programa do PETI, cujo pagamento refere-se ao mês de Abrildo corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2010 | 471.68 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de frutas, verduras e legumes destinados composição das refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2010 | 400.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao serviço prestado de roço de mato e abertura de estrada vicinais na localidade do sitio Jacaré,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2010 | 500.00 | 00009186525450 | LUAN DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na abertura e limpeza das valas das Ruas do Conjunto Doraci Montenegro e Rua Moura Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2010 | 123.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto de impresorra jato de tinta com limpeza e um conserto de fonte de alimentação,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria de finaças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2010 | 828.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma impressora multifuncional laser marca Sansung bem como um estabilizador 500VA BMI destinados para a Secretaria de Finanças do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2010 | 10.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um cabo USB 2.0, destinado a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Ação Social Cras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Açao Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004404341490 | NADILZA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira destinada uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006052219874 | REGINALDO JUVÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira destinada uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2010 | 80.00 | 00006417135411 | PRISCILA JUVÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira destinada uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social para compra alimentos, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2010 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço de regarga de tonner e troca do chip,Destinado a Sec de Administraçao,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2010 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente serviço de recarga de tonner da impressora da Procuradoria Jurídica, incluindo troca do chip da mesma impressora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Nona Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2010 | 16.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Nona Parcela do Termo de Acordo Para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas firmado com o IPEMA, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2010 | 191.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha relativo ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Parcela do Termo de Parcelamento de Débitos de Contribuições Previdenciárias, firmado com o IPEMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2010 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS relativo a diferência do INSS parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2010 | 218.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento da GPS relativo a diferência do INSS parte Empresa, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2010 | 214.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a um pente de memória de 1GB DDR400 MHZ, bem como uma caixa de som padrão, para o micro computador da Secretaria Municipal de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2010 | 4224.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2010 | 12073.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha relativo ao débito automático na conta do FPM correspondente a retenção do INSS PARCELAMENTO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do CRAS referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2010 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do PROJOVEM referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do PETI referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2010 | 8396.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Infra Estrutura referente a competência abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2010 | 218.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa cobrança de juros/multa pelo atraso no recolhimento do INSS-parte Empresa referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2010 | 63.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na formatação de um computador e uma regarga de cartucho tenta colorido destinado ai Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2010 | 316.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma fonte fonte de 450W, uma Switch de oito portas 10/100 Mbps e cartuhos originais para impressoras HP 92 e 93 pertencentes ao Gaginete da Prefeita, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2010 | 600.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira ao Sítio Ribeiro, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2010 | 700.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa KIB-5813, a disposição da Secretaria Municipal da Educação para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental de segunda a sexta feira, no trajeto Sítio Gameleira - Sede do Município - Sítio Gameleira, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Karavan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da manhã,no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês deabril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da tarde,no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2010 | 110.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de fitas para impressora LX-300 bem como 100 unidades de DVD-R virgem, destinados a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2010 | 100.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação, na confecção de uma tampa em zinco para a Caixa D' Água da Escola Municipal José Cabral de Albuqurque, localizada no Sítio Ribeiro Novo, deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2010 | 295.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha referente aos serviços de perparação de lanches para os componentes da Banda de Música e Policiais que participaram da segurança da festa de inauguração do Telecentro neste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2010 | 81.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposições destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2010 | 984.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal Comissionado e Contratado do FUNDEB 40% referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2010 | 2430.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do pessoal comissionado e contratado do FUNDEB 60% referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Abril do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2010 | 290.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | Importância que se empenha referente a serviço de 03 (três) viagens, sendo duas para a cidade de João Pessoa e uma para Campina Grande, respectivamente nos dias 26 de março, 14 e 28 de abril do ano em curso no veiculo GOL de Placa MNH-1889, transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos, onforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2010 | 180.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde, nos dias 02, 07, 13, 21 e 27 de abril do corrente ano transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2010 | 180.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de cinco meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,nos dias 01, 08, 16, 23 e 28 de abril do corrente ano, transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2010 | 360.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de nove meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,nos dias 05, 09, 12, 15, 19, 21, 23, 26 e 29 de abril do corrente ano,transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2010 | 80.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,nos dias 06 e 24 de abril do corrente ano, transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2010 | 80.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,nos dias 07 e 22 de abril do corrente ano, transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2010 | 60.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia (1,5) para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,nos dias 05 e 30 de abril do corrente ano, transportando pesoasdoentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2010 | 280.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Recife/PE nos dias 05, 14, 23 e 28 de abril/2010 e uma diária para a cidade de João Pessoa, no dia 25 de abril/2010 na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2010 | 80.00 | 00028842146404 | Inácio Paulino da silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, na qualidade de motorista da Secretaria da Saúde,nos dias 13 e 22 de abril do corrente ano, transportando pesoas doentes para realização de consultas e exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2010 | 2000.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha relativo ao contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno nesta cidade,cujo pagamento refere-se aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2010 | 250.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao sergviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Saúde, na detetização dos prédios onde funcional os PSFs I, II, III, IV, V e VI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2010 | 80.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saude, na confecção de uma calha (bica) para o prédio localizado a Rua Irene Martins, nesta cidade, onde funciona o laboratório do PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X (FMS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2010 | 9496.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do lotado na Secretaria de Saúde (PSF I, II, III, IV, V e VI referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2010 | 2823.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2010 | 3255.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde referente a competência abril do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde (Ag. Com.Saúde) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2010 | 11.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MDE relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2010 | 190.00 | 00003563351430 | FÁBIO AURÉLIO DOS SANTOS E SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a seresta dançante em homenagem ao Dia das Mães, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo moto de placa NPX-0108, a disposição do Posto de Saúde do Sítio Jacaré, no período de 14 de abril a 14 de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2010 | 425.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Doblô de placa NQI-1400, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2010 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção com reposição de peças do veículo Fiat Doblô placa NQI-1400, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 14, 17 e 19 do corrente mês para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto a FUNASA, a CEF e a Consultoria CONAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2010 | 66.00 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Importância que se empenha referente aos serviços plotagem em documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2010 | 140.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | Importância que se empenha referente aos serviços reparos em peças do veículo Trator 235, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2010 | 150.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos para divulgação da inauguração do Telecentro, no período de 14 de abril a 14 de maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/05/2010 | 80.00 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2010 | 74.44 | 00008011669427 | SÔNIA CRISTINA SULINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2010 | 80.00 | 00004404336497 | MARIA PAULA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a construção do piso de uma casa residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009150557408 | EDNALVA FABRÍCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2010 | 75.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão Mercedes Benz de placa LVX-3742, para realização de uma viagem de Alagoinha para Guarabira e vice versa, transportando o peixe para distribuição com a população carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2010 | 625.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placas MNC-0121 para realização de nove viagens para a cidade de Guarabira, cinco viagens para a zona rural deste município, uma viagem para Alagoa Grande, uma viagem para João Pessoa e uma paraPedras de Fogo, transportando membros do Conselho Tutelar deste municipio a serviços do mesmo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/05/2010 | 387.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE - PB | Importância que se empenha referente ao pagamento de despesas com a utilização do espaço balneário do Water Park na cidade de Conde-PB, para evento de lazer oferecido aos jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2010 | 431.00 | 00065797370425 | MITRIANO SEBASTIÃO SEVERO | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação de refeição servida ao pessoal do PROJOVEM durante o passeio ao Water Park, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2010 | 120.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de adesivos de identificação dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2010 | 225.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNC-2887, para realização de nove viagens da localidade Jacaré deste município para a cidade de Guarabira transportando pessoas doentes para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2010 | 700.00 | 00060281618704 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MNL-0433, para realização de sete viagens a cidade de João Pessoa, transportando pacientes desta cidade para realização de exames e consultas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2010 | 2000.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Hyudai H100 de placa MNN-0261 para realização de dez viagens à cidade de João Pessoa transportando pessoas doentes desta cidade para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2010 | 180.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MOO-0325,para realização de uma viagem para João Pessoa e outra para Campina Grande, transportando pessoas doentes desta cidade para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2010 | 150.00 | 00013145621858 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELISMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento para a cidade de João Pessoa, a fim de participar da III Conferência Estadual de Saúde Mental - Intersetorial, nos dias 12, 13 e 14 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2010 | 1050.00 | 00078868211491 | JOSINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Saúde,a base de empreitada como pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o antigo Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde passará a funcionar o PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/05/2010 | 800.00 | 00006916150475 | JOSÉ HUMBERTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Saúde,a base de empreitada como pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o antigo Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde passará a funcionar o PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/05/2010 | 525.00 | 00007723575440 | CRISTIANO DE SOUZA JOSÉ | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Saúde,a base de empreitada como servente de pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o antigo Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde passará a funcionar o PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2010 | 525.00 | 00007818938443 | JOAO MARCOLINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Saúde,a base de empreitada como servente de pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o antigo Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde passará a funcionar o PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/05/2010 | 800.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Saúde,a base de empreitada como pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o antigo Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde passará a funcionar o PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/05/2010 | 500.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Saúde,a base de empreitada como servente de pedreiro na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o antigo Grupo Escolar Severino Flaviano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde passará a funcionar o PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2010 | 1786.50 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto com reposição de peças no veívulo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2010 | 67.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Centro Cultural relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2010 | 1278.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecções de uma placa front light para o Telecentro, uma placa de inox para inauguraçao do Telecentro e seis placas de sinalização interna do Telecentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2010 | 202.50 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de faixas alusivas ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2010 | 375.60 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de impressão em mochilas para entrega do kit escolar, adesivos alusivos a capacitação dos professores da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2010 | 300.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura na gravação de 100 (cem) CDs contendo os Hinos: Municipal, Estadual e Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2010 | 400.00 | 00002142009492 | Maria Clarice dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de limpeza em geral da Escola Municipal do Assentamento Senhor do Bonfim neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2010 | 430.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no roço de mato e abertura de estrada vicinal da localidade Sítio Travessão para Sítio Jacaré, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2010 | 400.00 | 00002281959422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, no roço de mato e abertura de estradas vicinais do Sítio Serrinha ao Sítio Travessão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2010 | 125.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao frete do veículo MNT-5692 para realização de cinco viagens à cidade de Guarabira, transportando a Secretaria Municipal de Finanças de Alagoinha, para tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2010 | 2200.34 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de enxadas e pás destinadas a Secretaria da Infra Estrutura, bem como a compra de reatores elétricos destinados a iluminação pública conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2010 | 194.68 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção como argamassa, cerâmica e massa de rejuntamento, destinados aos trabalhos de manutenção no prédio do matadouro público conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2010 | 141.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tintas destinadas a pintura do prédio do Telecentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2010 | 602.19 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material como: regulador de gas, porta semi oca, lâmpadas, fechaduras, caixas d'água de 1.000 lts, destinados âs Escolas Municipais Antonio Jacó no Sítio Jacaré deste municipio e José Barbosa de Lucena, nasede do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2010 | 13815.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar através do PNAE, oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2010 | 1022.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a gêneros alimentícios destinados a preparação do lanche oferecido aos participantes da Festa do Dia das Mães nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2010 | 913.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para oferecida para as crianças matriculados nas Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2010 | 3128.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de copos, pratos e talheres destinados as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/05/2010 | 400.60 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de 4.060 cópias de documentos de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2010 | 280.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/05/2010 | 200.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção do veículo Besta de placa MOO-9877 pertencente a Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/05/2010 | 600.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção do veículo Topic de placa MNO-2359 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/05/2010 | 300.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização das festividades em homenagem ao Dia das Mães das Escolas da Rede Municipal de Ensino, realizadas no Ginásio de Esportes da Escola Agenor Clemente dos Santos, no dia 16 do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2010 | 200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de aventais para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2010 | 97.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de conjuntos de faqueiros e de xícaras destinados a distribuição como Brindes para as mães dos alunos da rede municipal de ensino, em sorteio durante as festividades de comemoração do Dia das Mães conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2010 | 1556.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de caixa d'água, tijolos cerâmicos, bem como materiais elétricos e hidráulicos destinados aos trabalhos de reforma e ampliação do PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2010 | 730.00 | 10584725000128 | MICARLA KÉRCIA LIMA DA COSTA | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção e consertos de dois autocláveis pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2010 | 730.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/05/2010 | 32.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências março e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/05/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/05/2010 | 60.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto na barra de direção do veículo Celta de placa MRH-1220 pertencente vinculado a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/05/2010 | 110.30 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de documentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2010 | 128.00 | 00030274079453 | JOSÉ HIPÓLITO DA ASSUNÇÃO | Importância que se empenha referente aos serviços de limpeza e retirada das folhas secas das palmeiras dos patrios dos prédios dos PSFs II e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2010 | 126.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de utensílios para cozinha do programa PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2010 | 150.36 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de utensilios de cozinha destinados a Casa de Apoio do Municpipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/05/2010 | 9167.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente a competência julho de 1989, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/05/2010 | 382.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente a competência julho de 1989 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2010 | 140.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de refeições oferecidas para os participantes do Programa Olhar Brasil nos dias 13 e 14 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2010 | 131.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos de tintas e de toner de impressoras da Secretaria e Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2010 | 139.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha relativo a serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação, na recarga de cartuhos de impressoras HP e recarga de toner de impresssora E-120 incluindo troca de chip, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas do servidor José Pereira da Silva, no Encontro dos Tutores do Linux Educacional que será realizado de 19 a 21 do corrente no Hotel Caiçara em João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2010 | 45.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de flores destinadas a ornamentação da festa de inauguração do Telecentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2010 | 1102.50 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação de 7.350 salgadinhos para as Festividades do Dia das Mães das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2010 | 800.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a realização da 12a Copa Cultura de Futebol Amador realizada nos dias 17 e24 de abril e 02 e 05 de maio do corrente ano, no Sítio Jacaré deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/05/2010 | 37031.14 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/05/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/05/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/05/2010 | 135448.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2010 | 29839.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/05/2010 | 8970.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2010 | 1056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotado na Secretaria Municipal de (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2010 | 42932.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2010 | 1410.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de maio] do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção do portão de entrada do prédio onde funcionada a antiga Maternidade Francisca Martins, hoje Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Corsa de placa MON-0486 para realização de viagens transportando pessoas doentes para realização de exames e consultas em João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2010 | 970.67 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado a Secretaria Municipal de Saude para posterior relocação com as unidades de PSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada referente a aquisição de oxigenio 1m³, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2010 | 1034.01 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Unidades de PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2010 | 210.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamento destinado aos Postos de Saúde do município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2010 | 31641.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/05/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/05/2010 | 7505.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/05/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal da Vigilância Sanitária lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/05/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemias Estatutários, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2010 | 23907.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/05/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/05/2010 | 34016.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos e Enfermeiros lotados na Secretaria Municipal de Saúde (PSF I, II, III, IV, V e VI) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/05/2010 | 7220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados na Secretaria Municipal de Saúde (PSF I, II e III) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2010 | 985.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de maio do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2010 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/05/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/05/2010 | 540.00 | 00005281834436 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria de Ação Social, como Auxiliar de Serviços Gerais na Casa de Apoio deste Município, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2010 | 100.00 | 00073919624491 | MARAINÊS FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a complementação de despesas com a compra de ôculos de graus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2010 | 90.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importância que se empenha referente a compra de compensado destinado ao curso de mosáico ministrado aos jogens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2010 | 2290.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2010 | 1620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar do Municipio lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social Programa CRAS relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2010 | 3265.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2010 | 3376.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de construção de 128m2 de calçamento e 64 metros lineares de meio fio na Rua Belo Horizonte que liga a Rua Irene Martins e Rua Belo Horizonte que liga a Rua Severino Calixto de Freitas, bem como reposiçãode 684m2 de calçamento da Rua do Sol, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2010 | 33114.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura no mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2010 | 4492.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/05/2010 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2010 | 375.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos destinadas a construção de calçamento da Rua Benildo Gomes de Andrade nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2010 | 140.00 | 41136730000100 | C.DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO & CIA LTD | Importância que se empenha referente a compra de rodas para carro de mão da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2010 | 148.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de mangueiras e conexões destinadas para uso da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2010 | 2050.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha referente a de lâmpadas, reatores, projetores e disjuntores destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2010 | 470.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2010 | 11040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicose Enfermeiros lotados no Posto Noturno, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2010 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços para veiculação na TV Tambaú, de anúncios na divulgação do ALAGOINHA FEST, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2010 | 32.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de peças (lanternas) destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2010 | 76.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de lâmpadas destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2010 | 1351.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2010 | 180.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Jeep de placas MMU-8516 para a realização de seis viagens do Sítio Tauá para a cidade de Alagoinha nos dias 15, 19, 23, 26, 29 e 30 de abril do corrente ano, transportando pessoas doentes para os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2010 | 50.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento de servidor da Secretaria Municipal de Saúde para a cidade de Campina Grande para participar de um treinamento sobre o CADSUS, nos dias 25 e 26 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2010 | 200.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a os serviços de marceneiro prestados no conserto e reforma das janelas do prédio onde funciona o FPS VI e o Laboratório Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Sexta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2010 | 1202.24 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento da Sexta Parcela do Termo de Parcelamento da Divida Ativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2010 | 600.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente ao frete do veículo ônibus de placa JTG-7723, para realizar uma viagem para a cidade de Conde/PB, no dia 15 do corrente mês, transportando o pessoal do PROJOVEM para passeio no Water Park, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2010 | 190.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a aquisição de um aparelho receptor de imagens para parabólica, destinado a Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2010 | 1875.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete doveículo caminhão de palacas KGV-4898/PB para transportar pedas de paralelepípedos e meio fio, destinadas a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2010 | 500.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de 10 (dez horas) máquina do veículo Trator Valmet Série 85, utilizado para roço de mato nas laterais da Rodovia PB/075, nos trechos que ligam Alagoinha à entreda do Sítio Jacaré e de Alagoinha à entreda da Fazenda Experimental, bem como do Conjunto Clócio Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2010 | 64.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO D SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços de edição e produção de um VT de 30 segundos, para a divulgação em TV do Evento Alagoinha Fest, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2010 | 335.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Topic de placa MNO-2659 pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2010 | 1210.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposiçao destinadas ao veículo Besta de placa MOO-9877 pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2010 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de retífica no motor do veículo Besta de placa MOO-9877, pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2010 | 275.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de colas especial bem como rebites de repuxo em aluminio, destinado aos trabalhos de conserto das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2010 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Celta de placa NQH-1120 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2010 | 540.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de capas para chuva, capacetes de segurança, cojunto para aplicação de defensivo agrícola, estiletes, respiradores LUMATOX-700 com filtro, cujo material será utilizado pelo Agentes de Endemias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2010 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME S/ NEUROLOGICOS S/S LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de saúde, na realização de exame especializado de eletroneuromiografia na Sra. Maria Cleonice de Freitas, pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2010 | 75.00 | 00078229030715 | ALCIDES PEREIRA CORDEIRO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia destinada a custear despesas com deslocamento do Coordenador de Comunicação deste Município para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2010 | 400.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de abril a 06 de maio e de 06 de maio a 06 de junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2010 | 1542.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de revisão na Bomba Injetora do veículo Trator Série 235, pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2010 | 216.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brocas, parafusos, buchas, caixa sanfonada, chaves de fendas e lanternas sinalizadoras, tudo destinado para utilização da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2010 | 450.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de um aparelho Bombeador marca Leão, modelo 4-R/15 destinado ao poço artesiano de abastecimento de água da comunidade Sitio Bonfim, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao recolhimento de taxas para realização de teste de absorção do solo no Campo de Futebol de Alagoinha, bem como na Rua Olavo Coutinho do Conjunto Nova Alagoinha e ainda no Conjunto Valdo Pacífico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, de extrato de Licitação de Tomada de Preço, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, de extrato de Licitação de Tomada de Preço, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2010 | 790.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF relativo ao PASEP, relativo ao período de apuração 30 de abril de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2010 | 5.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP), relativo ao período de apuração: 30 de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2010 | 20944.20 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na confecção de 1.450 blusas em PV personalizadas, bem como confecção de 554 shorts em malha helanca personalizados, para compor o Fardamento Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2010 | 4900.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na confecção de 500 shorts em malha helanca personalizados, para compor o Fardamento Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2010 | 2050.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, na confecção de 100 blusas em PV cor clara personalizadas, bem como confecção de 100 shorts em malha helanca personalizados, para compor o Fardamento das Crianças matriculadas nas Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2010 | 3726.00 | 08588506000175 | EDSON DUARTE DIAS | Importância que se empenha referente aos serviços de segurança da festa do carnaval fora de época Alagoinha Fest, realizado nos dias 21, 22 e 23 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/05/2010 | 300.00 | 00067541569453 | JOSÉ MAURÍCIO EVARISTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocípio para o Grupo de Risos que animou o Bloco abre Alas das Criandas das Escolas Municipais no dia 21 do corrente, no carnaval fora de época Alagoinha Fest, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2010 | 105.00 | 00008711112417 | SILVIA MACEDO DOS SANTOS LUCENA | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação de refeições (jantares) fornecidas aos policiais militares em destacamento nesta cidade e que trabalharam na segurança do Alagoinha Feste, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Equipar Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2010 | 229.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma aparelho de Som Micro Systen USB MP3, destindo a Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2010 | 676.70 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 01 Ventilaro Britânia; 03 Ferros Black Decken; 01 Rádio AM com CD player; 03 Liquidificadores Mondial e 03 Ventiladores Mallory, destinados a sorteios de brindes durante as festividades de homenagem ao Diadas Mães das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2010 | 265.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Celta de placa NQH-1120, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2010 | 320.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto do veículo Celta de placa NQH-1120 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2010 | 150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP. | Importância que se empenha referente a compra de uma caixa de tela cirúrgica para ser utilizada nos procedimentos médicos dos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2010 | 346.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para posteior relocação com as Unidades do PSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2010 | 1968.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | Importância que se empenha referente a compra de 328 metros de trilhos de concreto destinados as obras de ampliação e reforma do prédio do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2010 | 1080.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS | Importância que se empenha referente a compra de 180 metros de trilho de concreto destinados aos trabalhos de construção do Centro de Capacitação dos Profissionais de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2010 | 99.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de um aparelho de Liquidificador Walita, três velocidades, destinado à Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2010 | 270.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos tratores de Massey Fergunson referências 235 e 275, pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2010 | 1251.36 | 17049980000110 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento das despesas com lavratura de uma Escritura Pública de Compra e Venda de uma área de terras medindo 7,0 ha, situada na Rua Joao Fernandes de Lima, nesta cidade, adquirida do Sr. Pedro Luiz dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2010 | 140.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de soldas e consertos no veículo trator Massey Fergunson Série 235 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2010 | 180.00 | 00006052219874 | REGINALDO JUVÊNCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na pintura de meio fios das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2010 | 180.00 | 00010077417402 | EULIDIANO CHARLLES DA SILVA FILGUEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura na pintura de meio fios das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2010 | 1260.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de meio fios e de paralelepípedo destinadas aos trabalhos de construção do calçamento da Rua Benildo Gomes de Anddrade do Conjunto Nova Alagoinha. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2010 | 3893.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado aos trabalhos de construções de calçamentos nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2010 | 34.98 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma bacia sanitária destinada ao prédio do Matadouro Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2010 | 937.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de vassourões e cal para pintura e reboco, destinados aos trabalhos de pintura dos meio fios das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2010 | 945.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinados aos trabalhos de fabricação de tubos e trilhos na Usina Sanitária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2010 | 100.00 | 00005730931484 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada para compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2010 | 112.20 | 00007704533410 | ANALICE MELO DE BARROS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2010 | 100.00 | 00008982150480 | LEIDAYANA DE PAIVA ALMEIDA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2010 | 100.00 | 00092769187449 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2010 | 136.99 | 00004695117452 | RAIMUNDA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2010 | 36.60 | 00009597510413 | MARIA DO CARMO ISIDRO VIEIRA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2010 | 100.00 | 00006576948433 | JURACI JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2010 | 93.44 | 00005627002425 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ANDRADE | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2010 | 58.65 | 00008421561430 | SEVERINA DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2010 | 100.00 | 00006880610447 | ELIZÂNGELA DE MOURA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2010 | 74.55 | 00004380553493 | MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2010 | 107.39 | 00006575924476 | JOELMA LUIZ DE AZEVEDO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2010 | 154.84 | 00008458706458 | CLAUDIANA HENRIQUE DINIZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2010 | 100.00 | 00004922282483 | MARIA DE LOURDES DE MOURA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2010 | 17.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona a Casa de Apoio relativa a competência abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2010 | 10.45 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a competência abril corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2010 | 1120.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha referente a compra de 05 (cinco) ataúdes doados para sepultamentos de pessoas carentes deste município através da Secretaria de Ação Social, bem como despesas com o translado do corpo de Harrison do Nascimento, tudo conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2010 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio one funciona a Casa de Apoio deste Município relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2010 | 500.00 | 00002065680458 | MARIA DA GLÓRIA AQUINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a pagamento de despesas pela emissão de segundas vias de Certidões de Nascimentos de Pessoas Carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2010 | 1242.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2010 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de Chamada Comercial desta edilidade com avisos de interesse da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2010 | 7099.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Finanças Infra Estrutura e Ação Social competência maio do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo Ônibus Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete placa MWV-4747, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2010 | 220.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa MOS-1909, para realização de duas viagens para a cidade de João Pessoa e uma viagem para a cidade de Guarabira, transportando pessoas doentets deste município, para realização de consultas e exames conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2010 | 1230.36 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento e cal para reboco, destinados aos trabalhos de recuperação do rédio onde funciona o Laboratório Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2010 | 746.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias lotados na Secretaria de Saúde competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2010 | 5680.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de sAÚDE competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2010 | 4445.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Sstatutários, lotado na Secretaria de Saúde competência Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma motocicleta Honda de placa mmw-2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2010 | 250.00 | 00090870611704 | VALMIR FEITOSA RAMOS | Importância que se empenha referente aos serviços na parte elétrica e revisão geral do veículo ônibus de placa KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2010 | 150.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de solda aplicados no veículo Topic de placa MNO-2359, pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2010 | 600.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação da realização do Carnaval Fora de Época "Alagoinha Fest", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2010 | 110.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente a os serviços de conserto do veículo ônibus de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2010 | 2030.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importância que se empenha referente a compra de compensados e colas que serão utilizados nos trabalhos de recuperação das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2010 | 34.98 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma bacia sanitária, destinada ao prédio da Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2010 | 6615.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (MDE) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2010 | 7557.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2010 | 5702.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários FUNDEB 60% competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2010 | 26220.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários FUNDEB 60% competência Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2010 | 2167.30 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇS PARA FOGÕES LTDA - EPP | Importância que se empenha referente a compra de filtros de cerâmica para água, velas para filtros de água, utensilios de cozinha, bem como peças de reposição para fogões, tudo para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESON, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2010 | 102.13 | 00004483362437 | SEVERINA LUIZ MARCOLINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria de Ação Social destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2010 | 5064.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo diesel e óleo lubrificante destinado abastecimento dos veículos Tratores pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura bem como do veículo caminhão locado a mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2010 | 2120.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na escavação de terreno e na reposição de 200 m2 de calçamento com 116 mts lineares de meio fio, na Rua do Sol, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2010 | 390.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso na Secretaria de Ação Social deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2010 | 875.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso do Projovem deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2010 | 1355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extratos de Homologação de Contratos, Publicação e Avisi de Licitação, Resumo de Edital para ConcursoPúblico conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do Sistima de Licitação Pública, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2010 | 1238.24 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados ao consumo no prédio séde desta Prefeitura,na Creche, Secretaria de Ação Social e Programas Peti, Projovem e Cras conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2010 | 913.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso desta edilidade conforme comprovante em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2010 | 1851.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete L-200 de placa MNT-4581,locado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2010 | 650.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de duas faixas a lusivas a realização do Carnaval Fora de Época desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2010 | 110.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de uma faixa alusiva as festividades do Dia das Mães nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2010 | 2611.95 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2010 | 5989.86 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos Topic de placa MNO-2359, Besta de placa MOO-9877, ônibus de placa MON-6563 e Ônibus e placa KID-6017, todos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2010 | 5620.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso na Secretaria de Educação deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2010 | 1062.51 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum e óleo lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos Motos de placas MNC-5373, MNO-3265, MMI-3465, MNW-2876,todas locadas a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um motocicleta placas MOS-9014 a disposição de Segunda a Sexta Feira,horário de expediente, no posto de saúde do PSF localizado na comunidade de Jacaré,neste municípios relativo ao mês de maio do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2010 | 1732.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2010 | 14066.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum) destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2010 | 965.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria Municipal da Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2010 | 3582.97 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial e odontológico, destinado para as Unidades de Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2010 | 11.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2010 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 58.051-X (FEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (itr), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/06/2010 | 780.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de duas Telas Tripé Standart de Tecido de Vinil Convencional medindo 150 X 150, destinadas para a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2010 | 547.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de 01 (um) Clarinete Michael 17 Chaves, destinado a Banda de Música Cidalino Pomenta desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2010 | 953.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de apoio para a Banda de Música Cidalino Pimenta, desta cidadd, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2010 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X (FMS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2010 | 7886.90 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos de Saude deste muncípio conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2010 | 670.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239 da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2010 | 4240.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento dos materias graficos destinados ao atendimento dos PSF, I,II,III,IV,V e VI deste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/06/2010 | 705.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/06/2010 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o onde funciona o PSF IV relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/06/2010 | 50.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diaria para participar de uma oficina, onde será apresentado o aplicativo Eletrônico do Relatório de Gestão - SARGSUS, no dia 08 de junho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/06/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/06/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X (FUS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2010 | 104.40 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Importância que se empenha referente a compra de vidros e massa plástica destinados aos trabalhos do recuperação do prédio onde fuciona o PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/06/2010 | 129.35 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Importância que se empenha referente a compra de vidros destinados ao Posto de Saúde PSF VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Karavan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/06/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da manhã,no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2010 | 700.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa KIB-5813, a disposição da Secretaria Municipal da Educação para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental de segunda a sexta feira, no trajeto Sítio Gameleira - Sede do Município - Sítio Gameleira, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês demaio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2010 | 675.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 4500 (quatro mil e quinhetos salgados) para as festividades do Dia das Mães, dos Grupos escolares da rede Municipal de Ensino da zona Rural, desta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2010 | 600.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira ao Sítio Ribeiro, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da tarde,no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/06/2010 | 667.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha referente ao pagamento de lanches e água mineral, fornecidos aos policiais, bombeiros e seguranças durante o Alagoinha Fest, realizado nos dias 21,22 e 23 de maio do corrente ano, nesta cidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/06/2010 | 1196.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas Municipais Severino Flaviano Cavalcante, José Barbosa de Lucena e Carlos Martins Beltrão relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/06/2010 | 332.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação (Setor de Cultura) relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/06/2010 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para Barbosa, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/06/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/06/2010 | 243.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o CRAS relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/06/2010 | 67.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Centro Comunitário Social, relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/06/2010 | 50.00 | 00001561157430 | IONALDO DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo o fornecimento de 10 (dez) bolos para o passeio dos Alunos do PROJOVEM,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/06/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/06/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2010 | 18.42 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados ao Projovem e PSFIV , relativas as competências maio e abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/06/2010 | 475.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Importância que se empenha referente a compra de vidro temperado, com ferragem, destinado a Redoma da Santa da Praça Geraldo Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2010 | 1260.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete doveículo caminhão de palacas KGV-4898/PB para transportar pedas de paralelepípedos e meio fio, destinadas a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/06/2010 | 1778.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/06/2010 | 6248.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/06/2010 | 5013.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Primeira Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/06/2010 | 520.00 | 00008195952410 | Abraão Isidro dos Santos | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviço de limpeza de valas e retiradas de entulhos das ruas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/06/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/06/2010 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano no Telecentro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/06/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/06/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Ação Social (CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/06/2010 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extratos de Processos Licitatórios de Tomadas de Preços 008/2010, 009/2010 e 011/2010 conforme constado comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/06/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBALTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de assinatura do Jornal da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/06/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/06/2010 | 800.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para seleção do Síteo Jacaré que fez 3 jogos contra o times da Utinga do município de Mulungu , São Jose fr Mirenda e conta o Santa Lucia de Araçagi todos os jogos válidospela 12° Copa Cultura - Edição 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/06/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de maio do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2010 | 202.58 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GRU, relativo a devolução do saldo da conta corrente 28.698-2 do Convênio com a Fundação Nacional de Saúde para compra de uma ambulância, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2010 | 547.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2010 | 550.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | Importância que se empenha referente ao pagamento de iços prestados a base de empreitada de limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas do município conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2010 | 520.00 | 00003086262494 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviço prestado a base de empreitada de limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/ESTADO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2010 | 2649.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) referente a competência maio do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2010 | 3255.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde (Comissionados) referente a competência maio do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2010 | 9896.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde (PSF) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2010 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação da realização do Carnaval Fora de Época "Alagoinha Fest", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2010 | 984.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2010 | 2406.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência Maio do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2010 | 583.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secdretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00016187059468 | JOSÉ HELENO ROSA | Importância que se empenha relativo ao débito autorizado na conta corrente do FPM correspondente ao pagamento da Terceira Parcela do Termo de Acordo Judicial homologado na Ação de Execução 00074.2001.018.13.00.0 movida contra o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2010 | 2788.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2010 | 14465.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS relativo ao Parcelamento de Dívidas Previdenciárias, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social (CRAS/PAIF) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social (PETI) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2010 | 783.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Social (PROJOVEM) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2010 | 8284.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal das Secretarias de Adm. e Finanças e Infra Estrutura referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2010 | 9575.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências julho, agosto e setembro de 1989 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2010 | 16.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Parcela do Termo de Acordo do Excesso de Despesas Administrativas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Primeira do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2010 | 200.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária em decorrência do atraso no recolhimento da Décima Primeira Parcela do Termo de Acordo de Débitos Previdenciários conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2010 | 27997.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2010 | 1369.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina e derivados, bem como frango congelado, destinado às refeições da Casa de Apoio deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003916922408 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2010 | 2307.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Materias Esportivos destinados a Praticas de esportes dos adolecentes matriculado no progama Projovem,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2010 | 66.98 | 00005591703437 | ADJACIARA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamentos de contas de energia elétrica,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2010 | 62.70 | 00003758751403 | Maria da Penha Crispin da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento da conta de água.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2010 | 200.00 | 00009015511470 | EDSON FARIAS FERREIRA VENÂNCIO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de uma ajuda financeira para compra de material de construção,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2010 | 220.00 | 00090870611704 | VALMIR FEITOSA RAMOS | Importância que se empenha referente ao serviço de concerto da parte Elétrica do veiculo topic de placa MNO-2359/PB, Vinculada a Sec. de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2010 | 450.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | Importância que se empennha referente ao serviços de conserto de Motor,colocação do Gás,Gacheta e Pintura de 1(uma) geladeira e 1(um) frezer vertical de grupo escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2010 | 978.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha refetente Premiação como bola,Trofeus e medalhas destinado as equipe amadoras deste municipios para participarem do 14º Campeonato Municipal de Futebol,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2010 | 799.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovinas e derivados bem como frango congelado, destinadas ao reforço da alimentação das crianças assistidas pela Creche deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2010 | 3120.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a composição da Merenda Escolar oferecidas aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2010 | 2550.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha referente a utilização de 17 horas máquinas do Trator de Esteira D-50, nos serviços de terraplanagem do terreno para as obras de ampliação do Cemitério, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2010 | 3600.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha referente a utilização de 24 horas máquinas do Trator de Esteira D-50, nos serviços de abertura e recuperação de estradas vicinais no Sítio Sul de Gameleira para implantação de uma rede elétrica na localidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2010 | 640.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referentea serviços prestados de abertura e roço de mato de estradas vicinais na localidade do Sitio Mumbuca a Catolé deste municipio.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2010 | 272.00 | 00010696004402 | FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, para a realização do ALAGOINHA FEST conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2010 | 700.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, na filmagem e reprodução de vídeos do Carnaval Fora de Época Alagoinha Fest, realizado nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2010 | 525.00 | 00007818938443 | JOAO MARCOLINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a base de empreitada como servente na reforma e ampliação do predio onde funcionava o Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizado na rua do sol, onde Irá funcionar o PSF IV,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2010 | 550.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a base de empreitada como servente na reforma e ampliação do predio onde funcionava o Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizado na rua do sol, onde Irá funcionar o PSF IV,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2010 | 840.00 | 00006916150475 | JOSÉ HUMBERTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a base de empreitada como predeiro na reforma e ampliação do predio onde funcionava o Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizado na rua do sol, onde Irá funcionar o PSF IV,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2010 | 525.00 | 00007723575440 | CRISTIANO DE SOUZA JOSÉ | Importância que se empenha referente a pagamento de serviços prestados a base de empreitada como servente na reforma e ampliação do predio onde fucionava o Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizado na Rua do Sol onde irá funcionar o PSF IV, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2010 | 1050.00 | 00005233215462 | JOSAFÁ INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviços prestados a base de empreitada como predeiro na reforma e ampliação do predio onde funcionava o Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizado na rua do sol, onde Irá funcionar o PSF IV,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2010 | 880.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente a pagamento de serviços prestados a base de empreitada como predeiro na reforma e ampliação do predio onde fucionava o Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante localizado na Rua do Sol onde irá funcionar o PSF IV, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2010 | 100.00 | 00006864042464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2010 | 750.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | Importância que se empenha referente a compra de teclado musical machael destinado ao Adolecente matriculado no progama Projovem,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2010 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Aviso de licitação - tomada de preço nº 00012/10, no DO - ed .01.06.2010 e a Tomada de Preço nº 09/10, no Au- ed. 01.06.2010, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2010 | 1008.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material odontológico destinados aos postos de saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2010 | 31.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de lamina de bisturi destinado aos posto de saúde deste município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2010 | 646.53 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente acompra de material odontológico destinados aos postos de saúde deste município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00097727172472 | EDNALDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Governador João Fernandes de Lima, nesta cidade de propriedade de Benedita Alves de Albuquerque | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2010 | 750.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Irene Martins, nesta cidade de propriedade de Maria das Graças Silva Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2010 | 750.00 | 00007652894409 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Estanislau do Nascimento, 43 nesta cidade de propriedade de Adriana Aquino Silva, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/06/2010 | 700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço de desentupimento do suspiro do motor do trator 275 e serviços do retentor,bomba hidraulico e do disco de embreagem do trator 235 veicunlado na Sec de Agricultura,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2010 | 607.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente a pagamento no serviço prestado no fornecimento das refeições as equipes da Saúde na campanha de vacinação anti-rábica na zona rural deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2010 | 225.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao serviço de 09(nove) viagens do Sitío jacaré a Garagem do municipio tranportando pessoa doente para serem posteriomente transportada para hospitais das cidade vizinha,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/06/2010 | 800.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,Transportando pessoa doentes para consultas e exames, nos dias 21 e 28 de Abril de 2010,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2010 | 250.00 | 04775105000173 | UROCLINICA J. PESSO-CLÍNICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de assistência médica especializada, na realização de Estudo Urodinâmico Completo realizado na Sra. Maria Maria Aparecida Leite Cruz Bernardo, nos termos de solicitação procedida pelo Representante do Ministério Público local, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2010 | 159.70 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de tecidos destinados a confecção dos uniformes juninos para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2010 | 1250.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de plástico (TNT) e balões juninos, destinados a ornamentação da cidade durante os festejos juninos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2010 | 3980.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/06/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, de extrato de Licitação de Tomada de Preço 009/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2010 | 260.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a pagamento de 03(três) diarias no valor de R4240,00(duzentos e quarenta reais), a razão de R$ 80,00(oitenta reais) para custeios de despesas em viagens às cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 15,16 e 18de maio de 2010 e R$ 20,00 (vinte reais), referente a indenização de despesas com viagens à cidade de Guarabira, aserviçodesta Edilidade totalizando R4 260,00 reais.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/06/2010 | 50.00 | 00004908223475 | Vania Alexandre de Macedo | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município atraves da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de uma ajuda financeira para compra de mgeneros alimenticios,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2010 | 350.00 | 00056821980420 | SILVÂNIA RODRIGUES NUNES | Importância que se empenha referente aos serviços de realização de curso de capacitação dos Candidados a Conselheiros do Conselho Tutelar Municipal, do ano de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2010 | 100.00 | 00004617850481 | JOSEFA MARIA LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Finaceira a uma pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de Água atraves da Sec de Ação Social, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/06/2010 | 781.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 31/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2010 | 1118.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/06/2010 | 350.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da na sonorização das festividades do Dia das Mães realizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/06/2010 | 368.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de codumentos de interesses da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2010 | 180.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção e conserto do veículo ônicus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2010 | 82.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a pagamento de compra de cadeados latão 25mm destinados aos grupos escolares deste municipio conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2010 | 100.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto de dois fogões das Escolas Municipais Antonio Jacó do Sítio Jacaré e Senhor do Bonfim do Assentamento Bonfim, neste município, conforme compro ante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2010 | 400.00 | 00007977053411 | WEMERSON DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Equipe Amadora de Futebol da Ponte Preta, deste município, para participar do 14 Campeonato Municipal de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2010 | 300.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços de Registo em Cartório das Atas das Reuniões do Conselho da Merenda Escolar deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/06/2010 | 140.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 3 e meia Diárias a João Pessoa-PB, nos dias 05,22,29 e 30 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/06/2010 | 150.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de consertos nas frades das portas e janelas do prédio do PSF IV localizado na Rua do Sol, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/06/2010 | 220.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente a 5 Diárias e meias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, nos dias 06,12,22,27 e 28 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2010 | 300.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 4 Diárias pra Recife nos dias 19,20,21 e 26 de maio/2010 e 2 para Joao Pessoa Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, nos dias 25 e 27 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2010 | 40.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente a 1 Diárias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, no dia 16 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2010 | 320.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente a 8 Diárias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, nos dias 04,07,11,12,17,18,21 e 30 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2010 | 40.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 1 Diárias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, no dia 13 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2010 | 120.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a 3 Diárias e meias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, nos dias 03,05 e 10 de maio do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2010 | 140.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente a 3 Diárias e meias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, nos dias 08,14,20 e 30 de maio do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2010 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente a 3 meias Diárias e a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, nos dias 15,24,25 e 28 de maio corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo moto de placa NPX-0108, a disposição do Posto de Saúde do Sítio Jacaré, no período de 15 de maio a 15 de junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/06/2010 | 1325.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a pagamento de material de costrução destinado ao PSF IV , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/06/2010 | 500.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na abertura das valas, limpeza e retiradas de entulhos da Rua Moura Filho, nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/06/2010 | 500.00 | 00001775507408 | MARCOS ANTONIO OTACÍLIO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na abertura das valas, limpeza e retiradas de entulhos das Ruas do Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2010 | 500.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na abertura das valas, limpeza e retiradas de entulhos das Ruas Tenente Moura, Praça Geraldo Beltrão, Rua Capitão Costa, Rua Alfredo Moura e Governador José Fernandes de Lima, nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2010 | 80.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de solda aplicados no veículo Trator de Referência 275 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/06/2010 | 75.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de solda aplicada na máquina de cortar grama bem como na escada pertencentes ao Estádio Moura Filho deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/06/2010 | 225.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de roço de mato para abertura de estradas vicinais nas localidades Sitio Cajá a Sitío Cedrao, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2010 | 950.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha relativo a compra de lâmpadas, fitas isolantes e reatores, destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura para posterior relocação para os órgãos publicos municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2010 | 340.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha relativo a compra de quatro carros de mão destinados a utilização da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2010 | 1302.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha relativo a compra de tábuas e pregos para consumo na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/06/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de junho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/06/2010 | 12.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2010 | 4492.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria das Finanças relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010 para pessoal estatutário lotado na Secretaria das Finanças, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2010 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/06/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00020662114434 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de viagem a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura em veiculo de placa: KGR-3417/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2010 | 60.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente a conserto de pneus trazeiro do Trator 235 pertencetes a esse município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2010 | 34609.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria da Infra Estrutura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/06/2010 | 12741.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Saláario para o pessoal estatutário lotado na Secretaria da Infra Estrutura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/06/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra Estrutura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria da Infra Estrutura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oxigenio medicinal destinado ao postos de saúde deste municipio.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância quem se empenha referente ao serviço de viagens Transportando paciente para Joao pessoa num veiculo de placa MON 0486/pb,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2010 | 340.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha relativo aos serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2010 | 611.93 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material Odontológico destinado ao progama Saúde bucal,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2010 | 955.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de junho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2010 | 23129.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria de Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados na Secretaria de Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2010 | 31466.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2010 | 11524.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário de 2010 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2010 | 7505.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Departamento de Vigilância Sanitária) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2010 | 13055.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Profissionais Médicos, Enfermeiros lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Posto Noturno) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agendes de Endemias estatutários lotados na Secretaria da Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2010 | 7220.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados na Secretaria da Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2010 | 34016.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermeiras e Técnicas de Enfermagem lotados na Secretaria da Saúde (PSFs I, II, III, IV, V e VI) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2010 | 3842.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados ao reforço da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, a título de contra partida do município, ao programa PNAE conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2010 | 390.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a pagamento do serviço prestados na confecção de faixa com 6(seis) metros para o São João deste município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2010 | 325.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a pagamento do serviço prestados na confecção de faixa com 5(cinco) metros para o São João deste município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2010 | 505.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente a pagamento do serviço prestado no conserto de peneu do ônibus de placa KID6017 e lavagem da Topc de placa MMO2339, Besta de palca MOD 9577, Ônibus de placa KID6017 e ônibus de placa MDM6563 veiculos vinculados aSecretaria de Educação deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2010 | 36426.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2010 | 16055.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário do ano de 2010 para pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal Educação e Cultura (MDE), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2010 | 900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal Educação e Cultura relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2010 | 134327.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEB 60%) lotado na Secretaria da Educação relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2010 | 51279.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010 para o Magistério (FUNDEB 60%) lotado na Secretaria da Educação conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2010 | 30676.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino, (FUNEB 60%) lotados na Secretaria da Educação relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2010 | 12314.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário DE 2010 para os Regentes de Ensino (FUNEEB 60%) lotados na Secretaria da Educação, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2010 | 9015.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal pessoal comissionado lotado na Secretaria da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2010 | 1056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados (FUNDEB 60%) lotados na Secretaria da Educação relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2010 | 42272.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/06/2010 | 17049.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2010 | 65.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2010 | 140.00 | 00005051600484 | LIVIA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha relativo ao pagamento de duas diárias destinadas a custear despesas com deslocamento a cidade de Natal/RN para participar do Encontro Nacional de Gestores de Assistência Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha referente a publicação no Diário Oficial da União, de extrato de Licitação de Tomada de Preço 011/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste Município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2010 | 475.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos jovens assistido pelo PROJOVEM, co, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2010 | 500.00 | 00003947591411 | Rosilene dos Santos | Importância que se empenha relativo aos serviços de auxiliar de serviços gerais prestados na decoração do prédio onde funciona o PROJOVEM para as festividades juninhas, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aa Folha de Pagamento do pessoal contratado lotado na Secdsretaria de Ação Social (Programa PETI), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2010 | 4565.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de junho do corrente ano, consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal Ação Social (Programa CRAS) relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2010 | 2320.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria da Ação Social relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria da Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2010 | 1620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Ação Social relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/06/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria da Ação Social relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros Conselheiros do Conselho Tutelar deste Município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2010 | 270.00 | 09588178000170 | FABRICIO & MICHAEL JALES DE PONTES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de extintores AP 10Lts e POS 06 kgs destinados aos predios desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2010 | 4000.00 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA & CONSULTORIA | Importância que se empenha referente ao serviço tecnico de natureza Administrativa e Pedagógica no Acompanhamento e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação, nos meses de Março,Abril e Maio do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2010 | 350.00 | 00024547514291 | MOABI ALVES PORPINO | Importância que se empenha relativo aos serviços de sonorização na abertura e apresentação do Festival de Quadrilhas das Escolas Municipais, durante os festejos juninos do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/06/2010 | 246.25 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚGICA RIO CLARENSE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Material Farmacologico destinado a farmacia Basica deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha relativo a compra de pedras de meio fios e de paralelepípedos destinados a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2010 | 1250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha relativo a peças de reposição destinadas ao Trator Massey Fergunson referência 235 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2010 | 350.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos na divulgação da realização das Festividades do São João Para Todos no período de 15 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2010 | 540.00 | 00051816156434 | TEÓFILO MARIZ DIAS DE ARAUJO | Importância que se empenha relativo aos serviços de preparação de 1800 (mil e oitocentos) salgados, destinados aos coqueteis em comemoração aos festejos juninos realizados de 22 a 24 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2010 | 2430.00 | 08588506000175 | EDSON DUARTE DIAS | Importância que se empenha relativo aos serviços de segurança contrados para as Festividades Juninas São João Para Todos, realizadas de 22 a 25 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2010 | 378.12 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de saúde deste município conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na elaboração de Projetos de Engenharia para diversas obras neste município, bem como para acompanhamento dos projetos juntosaos órgãos estaduais e federais referente ao meses de fevereiro e março conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2010 | 235.04 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças para manunteção do Trator 275MF da Secretaria de Infraestrutura dedte município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2010 | 299.95 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita destinado a usina de beneficiamento,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2010 | 2581.29 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material destinado a Iluminação publica da prefeitura,Sec. de Infra-Estrutura,Praça Frei damião,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2010 | 60.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha relativo a compra de peças de reposição destinada ao aparelho dessalinizador de água do poço de abastecimento de água da Comunidade Jacaré, deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2010 | 50.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha relativo aos serviços de conserto do aparelho dessalinizador de água do poço de abastecimento de água da Comunidade Jacaré, deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2010 | 992.05 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referenta a compra de Material para destribuição Gratuita como Tijolos,canos,fios,djuntor e cantoneira destinados a pessoas carentes deste municipio atraves da Sec de Açào Social,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2010 | 105.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a doação de GLP a pessoa carente deste Municipio atraves da Sec de Ação Social.conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2010 | 105.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Cras,Peti e Pro-Jovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2010 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a posto de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2010 | 2986.66 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de contrução destinados para os PSFs II,IV e VI conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2010 | 2933.04 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha relativo a compra de material de atendimendo médico ambulatorial destinado a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as unidades de PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2010 | 1610.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados as escolas do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2010 | 575.81 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para manutenção das Escolas municipas, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2010 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2010 | 522.50 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2010 | 1151.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de Material Ondotologico destinados ao Posto de atedimento,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2010 | 1340.15 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de Materias destinados ao posto de Saude conforme compovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2010 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2010 | 500.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de Chamada Comercial desta edilidade com avisos de interesse da mesma na divulgação da programação do São João Para Todos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Sétima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2010 | 1220.05 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente a pagamento de juros e multa pelo atraso no pagamento da Sétima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2010 | 1245.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete doveículo caminhão de palacas KGV-4898/PB para transportar pedas de paralelepípedos e meio fio, destinadas a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2010 | 630.00 | 00002166122418 | Márcio Glauco Amaral de Oliveira | Importância que se empenha referente ao serviço de Eletrico de baixa tensão de uma Praça deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2010 | 5132.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos destinados ao abastecimento dos veículo pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2010 | 6295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2010 | 5022.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida pelo fornecimento de energia para os prédios públicos deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2010 | 1383.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2010 | 37.77 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios onde funcionam a Casa de Apoio, o PSF 1 e Projovem relativas as competências maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2010 | 97.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês junho do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2010 | 1694.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Oleo Diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2010 | 120.28 | 00000128230401 | NELCI OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2010 | 67.59 | 00025116460487 | MARIA DAS NEVES TAVARES DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2010 | 229.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2010 | 250.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | Importância que se empenha referente ao serviço de Prótese Dentaria Completa Doada a uma pessoa Carente deste Município Através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2010 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Programa IGDBF relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2010 | 12656.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Combustíveis e Lubroficante Automotivos destinado ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo Ônibus Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2010 | 40.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação em carro de som no veículo Varaneio de placa MNC-4812 para chamadas sobre o Dia D da campanha de vacinação da paralisia infantil conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2010 | 594.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239 da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2010 | 807.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha relativo ao contrato de locação do imóvel onde funciona o Posto Noturno nesta cidade,cujo pagamento refere-se aos meses de Maio,Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete placa MWV-4747, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao perído de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um motocicleta placas MOS-9014 a disposição de Segunda a Sexta Feira,horário de expediente, no posto de saúde do PSF localizado na comunidade de Jacaré,neste municípios relativo ao mês de junho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2010 | 4390.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Combustíveis e Lubrificante Automotivos destinados aos abastecimentos dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2010 | 140.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação em carro de som no veículo Varaneio de placa MNC-4812 bem como na apresenção da Quadrilha Junina no dia 18 de junho na Rua Cônego Ramalho, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2010 | 100.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação em carro de som no veículo Varaneio de placa MNC-4812 da final do Campeonato Municipal de Futebol Amador, nos dias 12 e 13 do corrente mês e ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2010 | 1247.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2010 | 453.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios Biblioteca Municipal e o Centro Cultural, vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2010 | 322.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios da Estação de Informática e Centro Cultural vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2010 | 800.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Seleção de Futebol Amador do Sítio Jacaré deste município, em partida realizada no Estádio Moura Filho desta cidade, conta a Seleção de Futebol Amador de Piloezinhos, válida pela Décima Segunda Copa Cultura de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2010 | 7800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente a locação de Grupo Gerador de 180KVA, bem como locação de dezoito Banheiros Químicos, para atender as necessidades da Festa de São João nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2010 | 1650.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que empenha referente ao Fornecimento de Lanches, Refrigerantes e Água Mineral Fornecidos aos Seguranças e policias que prestaram segurança nos 03 (três) dias dos Festejos juninos Realizado neste município nos dias 22,23 e 24 de junho do Corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2010 | 1348.00 | 00050425170497 | Luciclea de Oliveira Lima | Importância que empenha referente ao serviço prestado de costuras, confecção de 24 roupas (Vestidos), 108 perucas da Quadrinha Jóia Rara do Grupo escolar José Barbosa de Lucena, 14 roupas (vestidos), 09 blusas e 14 Lenços da quadrilha Arraia do Sol do Grupo Escolar Municipal Severino Flaviano Cavalcante, 16 blusas da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena e a Fantasia de Mulher Gato, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2010 | 108.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de impressão de Toalhas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2010 | 445.00 | 00092808018487 | Maria Idelfonso da Silva | Importância que se empenha referente ao serviços prestado na confecção de 18 roupas da quadrilha Cangaceiros da Boa do Grupo Escolar Municipal Lia Beltrão deste município,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2010 | 1038.00 | 00021916799434 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviços Prestados de costura de 30 roupas e 30 Lenços da Quadrilha explosão Junina do Projovem,Atraves do Progama Projovem,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2010 | 210.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de Sonorização das Quadrilhas que Apresentou-se no palco na Rua Governador José Américo,no dia 21 de Junho de 2010,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2010 | 60.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de impressão de Toalhas e Lençois destinados aos Postos de Saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2010 | 200.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | Importancia que se empenha referente ao serviço de Costura de 12 roupas do grupo de Xaxado da quadrilha do PETI,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2010 | 14.40 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de impressão de Toalhas destinadas aos Programas do CRAS, PROJOVEM e PETI bem como para a Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2010 | 128.20 | 00079803636472 | VERALICE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha referente a uma Ajuda finaceira a uma Pessoa carentes deste Municipio para pagamento de conta de Água atraves da Secretaria Municipal de Ação Social,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGDBF), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2010 | 1187.84 | 04581966000110 | MSM VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma passagem ida e volta João Pessoa/Brasilia/João Pessoa destinada a viagem da Sra. Prefeita Municipal para a Capital Federal afim de tratar de assuntos do interesse do Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2010 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.837-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS-DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2010 | 2990.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de consrução de 624 metros quadrados de calçamento e 247 metros lineares de meio fio na Rua Benildo Gomes de Andrade, conforme comprovante anexo. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2010 | 790.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura na reposição de calçamentos e meio fios nas localidades: Sítio Jacaré, Rua do Sol, Rua Alreliano Alves e Rua Irene Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/07/2010 | 279.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha referente a compra vassourão destinado a limpeza publica desta cidade conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/07/2010 | 491.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a bueiro conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/07/2010 | 2646.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Impoetância que se empanha referente a compra de 140sc de cimento destinado a construção do calçamento da Rua do Sol e Rua Beneildo Gomes nesta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2010 | 1743.75 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de três(03) diárias destinadas a custear despesas com deslocamento a cidade de Brasília, no período de 06 a 09 do corrente mês e ano, para na qualidade de Prefeita deste Município, tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/07/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do Sistima de Licitação Pública, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2010 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na elaboração da proposta nº 077474/2010 no Sistema de Convênios - SINCOV, cujo objeto é a aquisição de 01(uma) Retroescavadeira junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e complementação da proposta nº 039243/2010, referente a pavimentação de ruas junto ao Minitério das Cidades, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2010 | 868.54 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de frutas, legumes e verduras destinadas ao consumo da Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2010 | 270.30 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinados as atividades do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2010 | 264.60 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente à compra de cimento destinado a distribuição gratuito umas Pessoas Carente pertencente a este município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/07/2010 | 124.60 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinadas a alimentação dos Jovens assistidos pelo Projovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2010 | 570.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no Progama Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2010 | 288.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de alimentação a pessoa assistida pelo programa Cras/Paif, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2010 | 655.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da alimentão do alunos matriculado no Progama PETI,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2010 | 2387.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 120sc de cimentos e 120sc de Hidracor destinado ao PSF V e IV e Laboratório,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2010 | 330.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Doblô, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/07/2010 | 240.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo de placa NQH-1220, pertencente a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2010 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Importância que se empenha referente aos serviços de reposição de peças no veículo de placa NQH-1220, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2010 | 2794.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2010 | 357.50 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra verduras e legumes destinadas as crianças matriculadas na Creche do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/07/2010 | 2284.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/07/2010 | 1053.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Creche do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2010 | 11674.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do conv.PNAE-E Fundamental,PNAE-creche,PNAE-Eja | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/07/2010 | 195.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção em dois Equipos Odontológicos, de uma Cuspideira e de um Compressor Odontológico, pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2010 | 236.40 | 00092769608487 | EDNALDO CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença salarial relativa ao mês de junho do corrente ano, cujos vencimentos foram pagos a menor, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2010 | 375.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de paralelepípedo destinadas a construção de calçamento da Rua Benildo Gomes, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/07/2010 | 2001.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2010 | 17810.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS PARCELAMENTO referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do CRAS referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do PETI referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/07/2010 | 783.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Projovem referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/07/2010 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/07/2010 | 9896.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria da Saúde (PSF, SAÚDE BUCAL) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2010 | 2417.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do Ação Social referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2010 | 8284.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoa comissionado referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/07/2010 | 3255.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes de Endemias Contratados referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2010 | 3133.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde (Posto Noturno) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2010 | 1110.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | Importância que se empenha referente a medicamentos destinados a Farmácia Básica do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2010 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | Importância que se empenha referente a realização de exame eletroneuromiografia MMII no paciente JOSÉ BRAZ DE ARAÚJO residente a Rua José Bernardino, nº 459 Conjunto Nova Alagoinha neste município, portador do CPF 020390584-94, que por ordem medica necessitol de realizar exames e estes não são realizados pelo SUS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Junho do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Junho do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2010 | 86.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha referente recolhimento de GRU, relativo a Taxa de Inscrição do funcionário municipal Renildo Francelino para participação de Treinamento da UMC junto ao INCRA, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2010 | 440.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2010 | 733.33 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2010 | 150.00 | 00001878341480 | ELMA DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente a pagamento de 3 (três) diárias a Campina Grande no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reias) para participar dos Cursos do PAR, oferecido pelo CEEL, a este município (leitura e produção de texto na alfabetização: questões para reflexão e diversidade Textual: os gêneros na sala de aula) cumprido a segunda etapa nos dias de 13 a 16 de julho de 2010.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2010 | 1613.33 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da manhã,no período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Junho do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2010 | 513.33 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa KIB-5813, a disposição da Secretaria Municipal da Educação para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental de segunda a sexta feira, no trajeto Sítio Gameleira - Sede do Município - Sítio Gameleira, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/07/2010 | 513.33 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Karavan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao período 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/07/2010 | 1540.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2010 | 1466.67 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,junto a Secretaria Muncipal da Educação, transportando alunos matriculados no Ensino Fundamental de segunda a sexta feira no trajeto Sítio Cumarú - Alagoinha - Sítio Cumarú, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2010 | 586.67 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2010 | 1100.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2010 | 1540.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/07/2010 | 440.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira ao Sítio Ribeiro, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2010 | 733.33 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2010 | 1613.33 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da tarde,no período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2010 | 150.00 | 00028163664487 | MARIA DE JESUS CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a pagamento de 3 (três) diárias a Campina Grande no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reias) para participar dos Cursos do PAR, oferecido pelo CEEL, a este município (leitura e produção de texto na alfabetização: questões para reflexão e diversidade Textual: os gêneros na sala de aula) cumprido a segunda etapa nos dias de 13 a 16 de julho de 2010.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2010 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2010 | 220.00 | 00004352038431 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de locução das festividades juninas realizadas neste município dos dias 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2010 | 500.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento pela apresentação da Banda Show Splish Splash, abrilhantando as festividades do São Pedro no Conjunto Nova Alagoinha, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/07/2010 | 170.00 | 09171380000100 | GUARAUT-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha referente à compra de peças de reposição para veículos lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/07/2010 | 63.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CIDE referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2010 | 6000.00 | 00001172248478 | ANTONIO VITAL NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de Acordo Judicial Trabalhista homologado no Processo 00211.2010.018.13.00-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2010 | 6000.00 | 00095663134387 | UIARA MARIA REGO E SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de Acordo Judicial Trabalhista homologado no processo 00211.2010.018.13.00-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria Administraçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/07/2010 | 9552.47 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências setembro e outubro de 1989 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/07/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Primeira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/07/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, respectivamente nos dias 07, 09 e 12 de julho do corrente ano para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2010 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de Junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria Açao Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria Ação Social(CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/07/2010 | 500.00 | 00009460639402 | FABIANO REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e capinagem e retirada de entulhos das ruas da cidade. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2010 | 500.00 | 00001775507408 | MARCOS ANTONIO OTACÍLIO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e capinagem e retirada de netulhos das ruas da cidade. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2010 | 500.00 | 00003086262494 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e capinagem e retirada de entulhos das ruas da cidade. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2010 | 220.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de 220 sacos vazios de farinha destinados a Sec.Infra Estrutura para coleta de lixo da cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de junho do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2010 | 205.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2010 | 17.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2010 | 1.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2010 | 4000.00 | 00016187059468 | JOSÉ HELENO ROSA | Importância que se empenha relativo ao débito autorizado na conta corrente do FPM correspondente ao pagamento da Quarta Parcela do Termo de Acordo Judicial homologado na Ação de Execução 00074.2001.018.13.00.0 movida contra o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2010 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Licença de Instalação 1089/10,Extrato de Homologação de Contrato da Tomada de Preços 0011/10, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2010 | 120.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de tinner hp35/36 que sera utilizado no gabinete da prefeita.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/07/2010 | 1004.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de uma Impressora HP Multi fucional e um Estabilizador 700kva destinado a secretaria de Educação conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/07/2010 | 179.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de um BMI preto,Cabo USB,tonner destinado a secretaria de educação deste municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/07/2010 | 998.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha referente a uma compra de uma empressora laser 4600 e um Estabilizador100va BMI destinado a secretaria de saúde,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/07/2010 | 10.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de um cabo USB destinado a secretaria de Saúde conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/07/2010 | 260.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 07 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 02, 10, 11, 17, 18, 21 e 21 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2010 | 120.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 02, 08 e 22 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/07/2010 | 100.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 08, 19 e 22 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/07/2010 | 220.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente 09 (nove) viagens sendo 05 ( cinco) do sitio jacaré a alagoinha e 04 (quatro) do sitio jacaré a guarabira, transportando pessoas doentes para consultas e exame, em veiculo parati de placa mnc2887/pb,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/07/2010 | 60.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 05, 14 de junho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/07/2010 | 60.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 15 de junho e 01 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/07/2010 | 40.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de ** diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de ***, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos,no dia 07 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/07/2010 | 200.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 4,5(quatro diárias e meia) para custear despesas com deslocamento as cidades: Refice-PE nos dias 09, 16 e 28 de junho e uma diaria e meia para a cidade de João Pessoa no dia 30 de junho e 01' de julho,exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 02, 10, 11, 17, 18, 21 e 21 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/07/2010 | 160.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 03, 22, 24 e 25 de junho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/07/2010 | 4239.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria de Saúde, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/07/2010 | 759.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias lotados na Secretaria de Saúde competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/07/2010 | 5510.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Secretaria da Saúde competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2010 | 275.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviço de 02 viagem para Joao Pessoa e 03 para Guarabira em veiculo de placa MOO-0325/PB tranportando paciente para consulta e exames,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2010 | 300.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço de 03 viagem para João Pessoa,tranportando paciente para consulta e exames em veiculo de placa MOS 1909/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2010 | 170.00 | 00010429898428 | PEDRO VENANCIO DE SOUZA | Importância que se empanha referente ao serviço prestado na limpeza de mato aos arredores do Grupo escolar M.José Tomaz da Silva localizado num Sitio Cajá neste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/07/2010 | 3000.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços com reprodução em DVD das Festividades de São João nos dias 21, 22, 23 e 24 bem como nas Festividades de São Pedro no dia 28 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/07/2010 | 650.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05(cinco) viagens a João Pessoa e 06(seis) para guarabira, em veiculo locado a Secretaria de Educação transportando Servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/07/2010 | 920.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente a 19 Viagens do Sitio porção a Alagoinha e vice-versa,03 de Genipapo a Alagoinha e vice e versa e 01 a Sitio Mata Escura e Vice e versa,transportando estudantes em veiculo Hyundai H100GLS de Placa MNN-0261/PB em substituição ao veiculo Besta de placa MOO-9877/PB, vinculado a Sec. de Educação deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/07/2010 | 250.00 | 00090870611704 | VALMIR FEITOSA RAMOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de conserto de parte elétrica e do motor de arranco do veiculo Topic de Placa MNO-2358 vinculado a Sec. de Educação,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/07/2010 | 6386.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/07/2010 | 7292.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/07/2010 | 5864.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2010 | 280.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de 04 lavagens dos Veiculos ônibos de placa KID-6017/PB e MON-6563,vinculado a secretaria de educação,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2010 | 26042.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação (MAGISTÊRIO) Fundeb 60% competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/07/2010 | 7302.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretaria de Finanças, Ação Social e Infra Estrutura competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2010 | 1183.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2010 | 430.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 02 ataúde(s) simples e um traslado de guarabira a alagoinha destinado(s) a doação através da Secetaria Municipal de Ação Social para sepultamento(s) de pessoas carentes deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2010 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Açao Social(Projovem) relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2010 | 100.00 | 00089377630444 | JOSÉ EVERALDO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Finaceira ao senhor José Everaldo G. Ribeiro para compra Material de Constução Atraves da Sec de Ação Social,conforme Comprovante em Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2010 | 750.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Irene Martins, nesta cidade de propriedade de Maria das Graças Silva Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/07/2010 | 250.00 | 00090870611704 | VALMIR FEITOSA RAMOS | Importância que se empenha referente ao Serviço prestado num concerto do sistema elétrico(iluminação) e de freio do trator 235 e 275 vinculado a secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovonte em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/07/2010 | 226.80 | 06085172000191 | ANTONIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA | Importacia que se empenha referente a compra de perça de reposição destinado ao veiculo Onibos de Placa KID-6017 viculado a Sec de Educação,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2010 | 117.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha referente aos serviços de plotagens de Plantas do Projeto Arquitetônico do ETA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/07/2010 | 280.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | Importancia que se empenha referente ao serviço de abertura de letreiros no Estadio Municipal Moura Filho nesta cidade conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/07/2010 | 250.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de solda da rolda do trator 275 e solda o pino do encaixe e as rodas do carroção do trator 275 veiculado a Sec.de Infra Estrutura,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/07/2010 | 1260.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de parapelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/07/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Benildo Gomes de Andrade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/07/2010 | 175.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importancia que se empenha referente ao serviço de 4 viagens a Alagoa Grande com Arquiteto da Prefeitura Wilton Carvalho de Macedo e 03 para guarabira com a Tesoreira em veiculo de Placa MNT-5692/PB,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/07/2010 | 11.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/07/2010 | 61.97 | 00003074703423 | MARIA DAS GRAÇAS HONÓRIO CARNEIRO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/07/2010 | 150.00 | 00006941210451 | OZANARA DE SOLZA E SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/07/2010 | 106.40 | 00007904717441 | ÂNGELA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/07/2010 | 50.98 | 00007047089497 | PATRÍCIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada apagamento de contas de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/07/2010 | 98.45 | 00095156399487 | ALUIZIO MIGUEL | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/07/2010 | 370.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referentea serviços prestados no reparo do cano da caixa de macha e de freio do veiculo ônibus de placa KID6017/PB e sreviços de freio, catraca ,soldar a direção , reposição do varão da embreagem e da junta do cabeçote do veiculo topic de placa MNO2359/PB vinculado a Sec. de educação para o ensino fundamental, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/07/2010 | 320.00 | 00009469821475 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 05 viagens para o sitio jacaré e 03(três)viagens para o sitio porções com estudantes,no veiculo SPRINTERM de placa CLK1322/PB em substituição do veiculo TOPIC de placa MNO2359/PB que estava no conserto,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/07/2010 | 50.00 | 00001561157430 | IONALDO DA SILVA SANTANA | Importância que se empenha referente a fornecimento de 10 bolos destinados ao trenamento dos professores da rende municipal de ensino,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/07/2010 | 920.00 | 00007695007498 | COSME CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a base de empreitada, na ampliação do laboratório do prédio da antiga Maternidade, onde hoje funcionam os PSFs II e VI bem como a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/07/2010 | 575.00 | 00009850450436 | JOÃO JACINTO DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços de servente de pedreiro prestados a base de empreitada, na ampliação do laboratório do prédio da antiga Maternidade, onde hoje funcionam os PSFs II e VI bem como a Secretaria de Saúde,conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/07/2010 | 920.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a base de empreitada, na ampliação do laboratório do prédio da antiga Maternidade, onde hoje funcionam os PSFs II e VI bem como a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/07/2010 | 575.00 | 00009208030407 | PETRÔNIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de servente pedreiro prestados a base de empreitada, na ampliação do laboratório do prédio da antiga Maternidade, onde hoje funcionam os PSFs II e VI bem como a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/07/2010 | 1275.00 | 00005233215462 | JOSAFÁ INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a base de empreitada, na reforma e ampliação do prédio onde funcionava o Grupo Escolar Severino Floriano Cavalcante, localizado à Rua do Sol, onde passará a funcionar o PSF IV,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo moto de placa NPX-0108, a disposição do Posto de Saúde do Sítio Jacaré, no período de 15 de Junho a 15 de Julho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2010 | 7766.10 | 02660654000177 | Prohlab Comercio e Representaçoes LTDA | Importância que se empenha referente à compra de medicamento destinado a farmácia básica para serem posteriormente distribuídos com a população carente deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2010 | 106.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Saúde no conserto com reposição de peças em um aparelho Nebulizador e um Carrinho de Pressão Coluna, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2010 | 300.00 | 00006635483497 | EDER ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento e serviço prestado de soldagem,limpeza,lubrificação,manutenção e reposição de perças de um contra baixo,um Sax Auto,um clarinete,uma Tuba Sinfônica e uma tuba Sild,da Banda Musical Cidalino Pimenta,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2010 | 500.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/07/2010 | 500.00 | 00009186525450 | LUAN DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das valas das Ruas do Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de julho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2010 | 452.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/07/2010 | 66.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/07/2010 | 145.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra Tijolos destinado a destribuição gruatuita ao senhor edilsom dos Santos Adelino,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/07/2010 | 145.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra Tijolos destinado a destribuição gruatuita ao senhora Maria das neves Otavio da Silva,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/07/2010 | 766.13 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos, tinta para paredes, material elétrico e hidráulico, destinados aos trabalhos de conservação e manutenção das Escolas Severino Flaviano Cavalcnte e Lia Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2010 | 7216.22 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de telhas, brita, fechaduras, caixa sanfonada, tubos, portas semi-ocas tintas, verniz, cerâmicas e argamassa, destinados aos trabalhos do PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/07/2010 | 308.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para atencimento médico ambulatorial para equipar as ambulância em atendimentos de primeiros socorros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/07/2010 | 3003.44 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de britas, tubos, arame farpado, porta semi-oca, grampo para cerca, enxadas, pás, foices, mangueiras, e lâminas de serras, destinadas a Secretaria da Infra Estutura, para posterior relocação para o Estádio Municipal, Usina de Beneficiamento e do almoxarifado da Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/07/2010 | 359.94 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita destinada aos trabalhos de recuperação da Boeira do Conjunto Nova Alagoinha conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/07/2010 | 95.90 | 00003758751403 | Maria da Penha Crispin da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/07/2010 | 100.00 | 00067600336472 | CÍCERA DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/07/2010 | 52.25 | 00008455227443 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/07/2010 | 100.00 | 00072673010459 | MARINA RODRIGUES DA SILVA FELISMINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/07/2010 | 97.44 | 00009516279457 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/07/2010 | 297.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios da Secretaria de Ação Social e do IBGE relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/07/2010 | 128.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o centro de Referência a Assistência Social, vinculado Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/07/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Oitava Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/07/2010 | 1230.37 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente a pagamento de juros e multa pelo atraso no pagamento da Oitava Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/07/2010 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Posto Noturno relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/07/2010 | 663.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos onde funcionam os PSFs I, II e III relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/07/2010 | 300.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Jeep de placas MMU-8516 para a realização de doze viagens do Sítio Tauá para a cidade de Alagoinha nos dias 29 e 30 de maio,02, 03, 21, 24 e 26de junho e ainda 09, 13, 15 e 20 de julho do corrente ano, transportando pessoas doentes para os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/07/2010 | 75.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Parati de placa MMY-9459 de uma viagem para a cidade de João Pessoa, transportando pessoas doentes para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/07/2010 | 1578.32 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento parcela única do seguro do veículo CELTA pertencente Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/07/2010 | 2640.32 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento parcela única do seguro do veículo DOBLÔ, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/07/2010 | 1376.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2010 | 4878.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Terceira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívidas, conforme comprovante anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/07/2010 | 6363.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de Taxa de Iluminação Pública relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2010 | 400.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de roço de mato, abertura das valas e tapa buracos das estradas vicinais das localidades Sítio Barro de Fátima e Tanques do Barro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2010 | 600.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, no corte de 150 metros de terreno, para a construção de 150 metros lineares de meio meio fios, na Rua Frei Damião, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/07/2010 | 1070.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de reposição 233m2 de calçamento e 69mts. lineares de meio fios na Rua João Alexandrino dos Santos, Rua 30 de Dezembro, Rua Tenente Moura, Rua Francisco Evaristo, Rua Gov. José Américo e Rua Francisco Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/07/2010 | 307.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de da Educação (Departamento de Cultura) relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/07/2010 | 1199.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Escolas) relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/07/2010 | 800.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da Seleção de Futebol Amador do Sítio Jacaré, em partida válida pela Décima Segunda Copa Cultura de Cutebol Amador, em partida que se realizará no dia 25 do corrente mês, na cidade de Guarabira contra a Equipe Amadora do Saquiba daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/07/2010 | 1486.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de caibro madeira mista e ripas serradas destinadas aos trabalhos de manutenção e conservação de escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/07/2010 | 425.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a cinco corros de mão, destinados a utilização pela Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/07/2010 | 619.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lâmpadas incandescentes, cadeados, enxadecos, picaretas, destinadas ao reforçodo estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/07/2010 | 9793.10 | 02660654000177 | Prohlab Comercio e Representaçoes LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/07/2010 | 1150.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pregos, forra de madeira, massa corrida e tinta esmalte sintético, destinados aos trabalhos de conservação e manutençao do prédio do PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/07/2010 | 119.00 | 07311107000108 | MULTCELL GUARABIRA TELEFONIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de um apareclo de telefonia celular marca NÓKIA, modelo 1661 referência 35272247054070, acompanhado de um chip da operadora OI, para utilização no veículo ambulância deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/07/2010 | 791.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 30/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/07/2010 | 13.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP), período de apuração 30 junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/07/2010 | 106.10 | 00009382053409 | LIDIANE FRENCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento da conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/07/2010 | 188.84 | 00002571279416 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/07/2010 | 116.00 | 00004903709426 | LUCIANA DOMINGOS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/07/2010 | 108.82 | 00009368985421 | DAMIANA TARGINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/07/2010 | 251.25 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de forras de madeiras e de portas semi-ocas destinadas aos trabalhos de conservação e manutençao do prédio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/07/2010 | 423.86 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de linhas, caibros e raipas destinadas a doação através da Secretaria Municipal de Ação Social, para a Senhora Cícera Lucinda Ursulina da Silva que é pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/07/2010 | 520.00 | 08827448000276 | MONTEIRO BISPO COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de materiais destinados a confecção de bijuterias a serem realizadas nas Oficinas do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/07/2010 | 250.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de solda elétrica no carroção do Trator da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/07/2010 | 32517.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/07/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/07/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/07/2010 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/07/2010 | 560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/07/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do muncípio relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/07/2010 | 115109.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/07/2010 | 27135.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/07/2010 | 8985.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/07/2010 | 1056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/07/2010 | 42217.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/07/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/07/2010 | 36068.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/07/2010 | 910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Edcação (MDE) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/07/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/07/2010 | 2320.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/07/2010 | 1620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/07/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do Municipio, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/07/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS) , relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/07/2010 | 6095.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJVEM), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/07/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/07/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/07/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Subsídios da Prefeita e Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/07/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/07/2010 | 29924.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/07/2010 | 8195.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/07/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/07/2010 | 34116.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médico, Enfermeiras e Técnicas de Enfermagem lotados na Secretaria Municipal de Saúde nos PSFs I, II, III, IV, V e VI relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/07/2010 | 6120.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odondólogos e Enfermeiras lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/07/2010 | 24244.15 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agenes Comunitários de Saúde Estatutários relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/07/2010 | 2040.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratadosl relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/07/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemias lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao frete do veiculo Corsa de plaa MON-0486 para transportar pacientes para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00076035816487 | Marinalva Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2010 | 656.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente aos serviços reposição de peças no veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Muncipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinadas a construção do calçamento da Rua Frei Damião nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2010 | 250.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a compra de banana destinada ao reforço da alimentação escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2010 | 6164.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação MDE competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2010 | 7199.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2010 | 5175.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência julho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2010 | 22132.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2010 | 1334.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2010 | 6868.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Finanças, Ação Social e Infrfa Estrutura competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2010 | 100.00 | 00010187717435 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005796269461 | LECIANA NILO RODRIGUES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2010 | 364.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação de refeição oferecida ao pessoal que trabalhou durante a eleição para o Conselho Tutelar do Município, no dia 11 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2010 | 600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços de filmagens com reprodução em DVD do Evento de comemoração do 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Evento Oficina para Construção da Lei Geral do Municipio SEBRAE/PREFEITURA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oxigênio medicinal destinado ao consumo nos Postos de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2010 | 756.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias estatutários, lotado na Secretaria de Saúde, competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2010 | 4425.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2010 | 5097.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2010 | 955.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de julho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2010 | 11450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Profissionais Médicos, Enfermeiros lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Posto Noturno) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo SPRINTERM Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo de uma Motocicleta de marca Honda POP 100, de placa MOS-9014/PB a disposição em tempo integral do posto de Saúde localizado na Comunidade Rural de Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete L200 4x4 gls placa MWV-4747, à disposição em tempo integral das equipes dos PSF('Programa Saúde na Família'),objetivando melhor atender a população assistida e aos profissionais envolvidos no Progama, cujo pagamento refere-se ao perído de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2010 | 11883.06 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante, gasolina comum e óleo diesel destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2010 | 1195.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado aos posto de saude dos PSF, conforme comprovante anexo conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2010 | 888.30 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinados aos trabalhos do PSF IV, destinadas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2010 | 1199.05 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados aos Posos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao aluguel do espaço do balneário localizado a rua José Bezerra de Menezes, nº 338 nesta cidade para encontros ,reuniões do projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/08/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/08/2010 | 1665.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação do pessoal da Casa de Apoio deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/08/2010 | 879.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da aliemntação oferecida para os jovens atendidos pelo programa PROJOVEM, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2010 | 509.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas as pessoas assistidas pelo Programa CRAS-PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2010 | 853.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições ofericidas as crianças assistidas pelo programa do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2010 | 973.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aquisição de material de Expediente destinado ao PROJOVEM,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2010 | 898.37 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinado aos Programas do CRAS, PETI E PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/08/2010 | 454.04 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados a Casa de Apoio deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/08/2010 | 923.10 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovina e derivados bem como carne de frangos e derivados, destinadas a alimentação oferecida na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do Sistima de Licitação Pública, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2010 | 500.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importancia que se empenha referente ao serviço de divulgação da matéria de interesse desta edilidade, correspondente as ações realizadas pelo governo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2010 | 854.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso na Secretaria de Administração deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, locada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2010 | 1688.46 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhonete L-200 de placa MNF-4581 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2010 | 105000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Artísticas e Eventos | Importância que se empenha referente ao Contrato 134/2010 para apresentação de Shows da Banda Magníficos, Banda Forró Cobiçado e Banda Bem Bolado,no dia 22 de junho do corrente ano, por ocasião dos Festejos do ALAGOINHA FEST nos Termos do Processo Licitatório de Inexegibilidade 02/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2010 | 105000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoçoes Artísticas e Eventos | Importância que se empenha referente ao Contrato 135/2010 para apresentação de Shows da Banda Rita de Cássia e Forró Poesia, Banda Forró da Maroca, Banda Styllus e Banda Delícia nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, por ocasião dos Festejos de São João nos Termos do Processo Licitatório de Inexegibilidade 03/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2010 | 899.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra lubrificante e gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Motos de placa MNO-3265, MNW-2876, MOI-3465, MNC-5373,todas locadas a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2010 | 3961.14 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolar de placa MOM-6563, Topic de placa MNN-2359, ônibus escolar de placa KID-6017 todos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/08/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de julho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2010 | 306.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra detrofeus e medalhas, destinados às premiações de equipes e atletas amadores de futebol em torneio de futebol realizado na zona rural deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/08/2010 | 1080.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche deste Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2010 | 5384.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Educação , professores e alunos do ensino fundamental deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/08/2010 | 2604.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limeza e higiene destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/08/2010 | 544.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovinas, frangos e derivados, destinados a alimentação das crianças assistidas na Creche do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/08/2010 | 2497.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovinas e frangos congelados destinados a composição da Merenda Escolar oferecida ao alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2010 | 12854.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do PNAE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Frei Damião conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhão de placa MMX-6238/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo urbano, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2010 | 5159.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículo Tratores de referência 235, 275 e 235 pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura, bem como do caminhão de placa MMX-6238 locado a mencionada Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura na limpeza e retirada de entulhos das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/08/2010 | 250.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ SILVA | Impotância que se empenha referente ao serviço prestados de Pintura de meio fio das ruas da cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2010 | 812.70 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinados aos trabalhos de reposição de calçamento das Rua Gov. José Américo, João Fernandes de Lima, Eloi Cavalcante, Alexandrino dos Santos, Lauro Montenegro, Belo Horizonte e 30 de Dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2010 | 2079.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a cimento destinado aos trabalhos de pavimentação das Ruas Benildo Gomes de Andrade e Frei Damião conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2010 | 125.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinado aos prédios de mercado e matadouro publico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 - ITR -, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/08/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 - ICMS-DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 - FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 -MDE - relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/08/2010 | 0.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/08/2010 | 177.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento médico ambulatorial nos PSFs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/08/2010 | 518.01 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial para consumo nos PSFs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2010 | 590.45 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material Hospitalar destinado aos PSFs deste municipios,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2010 | 65.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto e diminuição do portão do PSF IV localizado na rua do Sol,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/08/2010 | 636.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/08/2010 | 400.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA SOARES DE PAIVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na execução de desenhos técnicos em Auto-Cad, na elaboração de projetos e levantamentos técnicos da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2010 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2010 | 400.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de abril a 06 de maio e de 06 de junho a 06 de julho e de 06 de julho a 06 de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/08/2010 | 1400.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa JTG, para realização de viagem para João Pessoa em 24 de julho, viagem para Pilõezinhos em 32 e julho e viagem a João Pessoa no dia 01 de agosto do corrente ano, transportanndo pessoas a serviço do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2010 | 165.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importância que se empenha referente ao serviço prestados do motor de partida e da parte elétrica da TOPIC placa MNO-2359/PB,vinculada a Sec. de Educação do Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2010 | 537.70 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de 5.377 Xérox de documentos da Se. de Educação do Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/08/2010 | 350.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de pintura de parede interna e abertura de letreiros dos Grupos Escolares Municipais: Lia Beltrão, José Barbosa de Lucena e Severino Flaviano (cidade) e Escola Municipal João Alves Freire no sitio Pé de Serra, do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2010 | 42.21 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios publicos Municipais de relativas as competências junho e julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/08/2010 | 450.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de seis traves para os campos de futebol das localidades Sítio Cajá, Sítio Tabocas e Sitio Mumbuca, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2010 | 102159.20 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a Primeira Medição da Execução das Obras de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Cisternas conforme Contrato 132/2010 e TC/PAC 0033/2009 no municipio de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/08/2010 | 11.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/08/2010 | 2400.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha referente a compra de tenis destinados ao atendimento das atividades esportivas dos adolecentes do projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/08/2010 | 1750.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha referente a compra de chuteira destinados ao atendimento das atividades esportivas dos adolecentes do projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/08/2010 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extratos de Contratos Inexigibilidade de Licitação e da Portaria 170/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/08/2010 | 961.42 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento odontológico para ser utilizado nos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/08/2010 | 223.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/08/2010 | 792.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/08/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de paatrocínio para a equipe amadora de futebol Botafogo Futebol Club deste municipio, para cobrir despesas com jogo realizado contra a equipe do Decorama de Esperança, váliso pela décima nona Copa Rural de Futebol Amador, a ser realizar em Remígio em 08 do corrente mês e ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/08/2010 | 1300.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria da Infra Estrutura como engenheiro civil na execução de cálculos estruturais para uma Praça contendo pilares, vigas e muros de arrimos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/08/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na elaboração de Projetos de Engenharia para diversas obras neste município, bem como para acompanhamento dos projetos juntosaos órgãos estaduais e federais referente ao meses de abril e maio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/08/2010 | 900.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços de filmagem com reprodução em vídeo no Programa Cinema na Praça,em parceria SESI e Prefeitura, nos dias 06 e 07 de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/08/2010 | 5000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços de show pirotécnico com duração de três minutos, bem como compra de fogos para os festejos juninos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/08/2010 | 2094.88 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material Hospitalar destinado aos PSFs deste municipios,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/08/2010 | 1350.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha referente ao Servicos execultados em 2 Microscopios do PSF II - Sec.de Saúde,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2010 | 9920.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Médicos, Enfermeiras e Auxiliares referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2010 | 489.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde (Agentes de Saúde) referente a competência Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2010 | 2748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde (Posto Noturno) referente a competência Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2010 | 3421.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde (comissionados) referente a competência Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2010 | 3022.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2010 | 15457.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-PARCELAMENTO referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social - Programa PETI, referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do contratado do CRAS referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2010 | 1462.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado do PROJOVEM referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2010 | 2409.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2010 | 7795.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2010 | 388.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2010 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do contratado e comissionado da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da tarde,no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,junto a Secretaria Muncipal da Educação, transportando alunos matriculados no Ensino Fundamental de segunda a sexta feira no trajeto Sítio Cumarú - Alagoinha - Sítio Cumarú, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2010 | 100.00 | 00075263947453 | Severino Celestino da Silva | Importância que se empenha referente a apresentação da dupla de viola no Pátio de Mercado Publico, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a julho corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/08/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Serrinha Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da tarde,no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/08/2010 | 600.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira ao Sítio Ribeiro, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2010 | 35.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1/2 diaria a João Pessoa, para participar de Capacitação continuada a distancia no dia 13 de agosto de 2010que se realizara no NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/08/2010 | 400.00 | 00051889900400 | Clovis Martins Bezerra | Importância que se empenha referente ao pagamento de apresentação do teatro dos bonecos babau no Pátio do Mercado Publico com presença do CINE SESI,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/08/2010 | 125.00 | 00008540079461 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha refernte a serviços prestados da pintura do Centro Cultura desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/08/2010 | 1080.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a serviço de conserto e manutenção no veículo Topic de placa MNO-2359 e do ônibus escolar de placa KID-6017, ambos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2010 | 120.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a serviços prestados de detetização do prédio da antiga maternidade onde esta sendo reformado para funcionar o Centro de Treinamento, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/08/2010 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição para o veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/08/2010 | 250.00 | 00079719422491 | ROZILENE EZEQUIEL DE PAIVA | Importância que se empenha referente à confecção de 10(dez) chapéus destinada aos componentes da Banda de Musicar Marcial Ricardo Beltrão, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/08/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Karavan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/08/2010 | 700.00 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa KIB-5813, a disposição da Secretaria Municipal da Educação para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental de segunda a sexta feira, no trajeto Sítio Gameleira - Sede do Município - Sítio Gameleira, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2010 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a compra de bateria do trator de referência 235 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2010 | 450.00 | 00002870443439 | Ivanildo Gomes da Silva | Importância que se empenha referente ao serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais na localidade do sitio Porções e Mumbuca,Neste Municipios,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/08/2010 | 360.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a viagens de Alagoinha a Cuitegí e vice - vrsa,transportando areia para construção de calçamentos de Ruas nesta cidade,em veiculo de placa MNU 8399/PB,conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/08/2010 | 500.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referentea serviços prestados de abertura e roço de mato de estradas vicinais na localidade do Sitio Curral Picado e Sitio Salgado deste municipio.conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/08/2010 | 459.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente à compra de uma Peça de reposição da bomba do Porco artesiano da comunidade senhor do Bonfim, situado na Zona rural deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2010 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, respectivamente nos dias 11, 13 e 17 de agosto do corrente ano para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2010 | 450.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de seringas descartaveis para ser utilizado nos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/08/2010 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/08/2010 | 66.65 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/08/2010 | 121.03 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de antendimento médico ambulatorial destinado aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/08/2010 | 2200.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recapagem de pneus do veículo Trator 275 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Frei Damião conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinadas a construção do calçamento da Rua Frei Damião nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/08/2010 | 108.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de construção de quatro QUEBRA MOLAS na Rua do Sol, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2010 | 1756.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de construção de 428m2 de calçamento e 22 metros lineares de meio fio na rua Frei Damião, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/08/2010 | 1874.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de 50m2 de corte de um terreno e 94m2 de reposiçao de calçamento na Rua Luzia Felismino, 150m2 de corte de terreno com 213m2 de reposição de calçamento e 19 metros lineares de meio fio na rua Eurides Feliciano, bem como reposição de 48m2 de calçamento e 08 metros lineares de meio fio da Rua Elias Carneiro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/08/2010 | 211.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Terceira Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/08/2010 | 18.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/08/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/08/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/08/2010 | 160.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 08, 09, 26 e 31 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/08/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/08/2010 | 120.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias a João Pessoa/PB nos dias 07,14 e 23 de julho do corrente ano, Transportando pessoa doente para consulta e exames, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/08/2010 | 1230.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial para consumo nos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2010 | 2366.53 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial para consumo nos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2010 | 320.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 diárias a Recife/PE nos dias 06, 12,19 e 20 e 24 de julho e 1/2 para João Pessoa no dia 30 do corrente ano, Transportando pessoa doente para consulta e exames, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/08/2010 | 200.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias a João Pessoa/PB nos dias 13,23 e 25,27 e 28 de julho do corrente ano, Transportando pessoa doente para consulta e exames, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/08/2010 | 320.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 08 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 04, 05, 10, 16, 22, 23,27 e 28 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/08/2010 | 40.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente a 1 Diárias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, no dia 15 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/08/2010 | 60.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1 diária e meia para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, no dia 13 e 21 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/08/2010 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 e 1/2 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 02,14 e 21 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/08/2010 | 120.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 01, 17 e 26 de julho do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/08/2010 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Terceira Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/08/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/08/2010 | 28.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês julho do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/08/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/08/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência jujho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/08/2010 | 300.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de uma Placa com estampa de Honra ao Mérito, com moldura de madeira e vidro destinada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/08/2010 | 100.00 | 00008377070480 | Wilma Maria de Santana | Importância que se empenha referente a uma ajunda finaceiro a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec.de Ação Social para tratamento de Saúde,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/08/2010 | 111.12 | 00004402046408 | Andreia Maria da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec.de Ação Social para pagamento de conta de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/08/2010 | 109.87 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social para pagamento de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/08/2010 | 109.87 | 00004922245448 | Carlos André Paulino da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social para compra de uma passagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/08/2010 | 100.00 | 00004572345473 | Maria de Loudes Freire | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social para pagamento de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/08/2010 | 105.11 | 00002345754419 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste Município através da Sec. de Ação Social para pagamento de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/08/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/08/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/08/2010 | 100.00 | 00009382053409 | LIDIANE FRENCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento da compra de uma passagem ao Rio de Janeiro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2010 | 300.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | Importância que se empenha referente para ajuda finaceira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de tratamento de saúde, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/08/2010 | 330.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de frutas e verduras destinadas as refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2010 | 9691.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências setembro e outubro de 1989 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2010 | 110.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha referente aos serviços de plotagem de plantas de projetos de interesse da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00005233215462 | JOSAFÁ INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a base de empreitada, na reforma e ampliação do prédio do Centro de capacitação dos Profissionais de Saúde no predio da antiga maternidade, onde funciona os PSF II , IV e Secretaria de Saúde, localizada na Rua Irene Martins nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2010 | 550.00 | 00009850450436 | JOÃO JACINTO DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de servente a base de empreitada na reforma e ampliação de um centro de capacitação para profissionais de saúde no prédio da Antiga Maternidade, onde Funcionar o PFS II, VIU e Sec., de saúde localizada na Rua Irene Martins Nesta cidade, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2010 | 880.00 | 00007695007498 | COSME CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a base de empreitada, na reforma e ampliação de um Centro de Capacitação para os profissionais da Saúde no prédio da antiga Maternidade, onde hoje funcionam os PSFs II e VI bem como a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2010 | 550.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a base de empreitada, na reforma e ampliação de um Centro de Capacitação para os profissionais da Saúde no prédio da antiga Maternidade, onde hoje funcionam os PSFs II e VI bem como a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2010 | 500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente aos serviços de alimentação oferecida as equipes da Secretaria Municipal de Saúde que trabalharam na Campanha de Vacinação contra Poliomielite na Zona Rural deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/08/2010 | 1805.88 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras, destinadas ao reforço das refeições oferecidas para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/08/2010 | 35.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente a compra de suprimento de informática (CHIP PARA IMPRESSORA SANSUNG) para a impressora da Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/08/2010 | 133.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressoras HP-92, HP-60 e Sansung pertencentes a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/08/2010 | 879.85 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos e telhas destinados a distribuição gratuita através da Secretaria de Ação Social para José Manoel Marcolino, Josefa Maria da Conceição, Marinaldo Targino de Souza, Luzinete José do Nascimento e Maria da Luz Farias, pessoas carentes na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/08/2010 | 280.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Cras,Peti e Pro-Jovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/08/2010 | 105.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/08/2010 | 2102.87 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de matérias de construção destinado ao centro de capacidade para as equipe s de saúde, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/08/2010 | 6162.02 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que empenha referente à compra de materiais de Elétrico, hidráulico e de construção destinado ao PSF IV localizado na Rua do Sol nesta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2010 | 253.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a cabides, lixeiras plásticas com tampas e isopor de 12 litros, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2010 | 390.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria da Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/08/2010 | 1120.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a grupos escolares deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/08/2010 | 1085.79 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção destinado aos grupos escolares Severino Flaviano cavalcante,Lia Beltrão e Escola da Zona Rural,conforme comprovante em anaxos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/08/2010 | 280.86 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a material elétrico, fechaduras, portas semi-ocas e tinta de parede, destinados aos trabalhos de manutenção e conservação da Creche Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Conhecimento para Todos | Manutenção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/08/2010 | 68.44 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compfa de caixas de descarga e tubos de pvc para esgotos destinados aos trabalhos de manutenção e conservação do prédio da Biblioteca Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/08/2010 | 259.91 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Tubo de 100mm-Esgoto e brita sendo o material destinado para esgoto da Rua Antonio Messias,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/08/2010 | 2192.54 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pás, enxadas, mangueiras, tubos de pvc, bem como material elétrico, destinado ao reforço do estoque da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/08/2010 | 1120.81 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pás, enxadas, lâminas de serra, brita, tijolos, destinados a Oficina de Beneficiamento Sanitário conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/08/2010 | 129.96 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita e tubo de pvc para esgoto, destinados aos serviços de manutenção e conservação do prédio do matadouro público conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/08/2010 | 1541.22 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos, tintas e solventes, bem como material elétrico e hidráulico, destinados aos trabalhos de manutenção e conservação do Centro Cultura desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/08/2010 | 719.48 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de arame farpado e grampo para cerca, bem como esmalte galvanizado e buchas destinados aos campos de futebol do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/08/2010 | 163.91 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pas, enxadas e foices, para utilização no Cemitério Público Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de Taxas pela execução de projetos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2010 | 750.00 | 00007652894409 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50% restantes) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, com 32m2 de área construída, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Estanislau do Nascimento, 43 nesta cidade de propriedade de Adriana Aquino Silva, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/08/2010 | 168.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/08/2010 | 476.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004404333471 | Maria das Graças Ferreira da silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2010 | 568.26 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, bolhachas, bolos e ovos, destinados a Casa de Apoio deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/08/2010 | 194.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importância que se empenha referente ao Fornecimento de Almoço e Refrigerantes as equipe da Saúde que trabalharam na campanha da Pólio no dia 14/08 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/08/2010 | 220.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 11(onze) viagens do Sítio Jacaré a Alagoinha e vice-versa, Transportando pessoa doente para consulta, em veiculo Parati de Placa MNC-2887/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/08/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de locação de um veículo moto de placa NPX-0108/PB,a disposição do posto de Saúde do Sitio Jacaré no período de 15/07 a 15/08 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/08/2010 | 265.00 | 00002342504454 | Luzivaldo Pereira Onofre | Importância que se empenha referente ao serviço de Roço de mato das Estradas vicinais do Sítio Jenipapo a Mata Escura, neste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/08/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinadas a construção do calçamento da Rua Frei Damião e reposição de calçamentos em diversas ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/08/2010 | 1635.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Frei Damião e resposição de calçamentos em diversas ruas da cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/08/2010 | 512.86 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para renovação da licença de emplacamento do veículo Besta de placa MOO-9877, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/08/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Club deste município, em jogo contra a equipe amadora do Novo Horizonte da cidade de Pilões, válido pela Décima Nona Copa Rural de Futebol Amador, cujo jogo se realizará no dia 22 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2010 | 101.32 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de bolos e ovos destinados aos lanches oferecidos aos Professores da Rede Municipal de Ensino por ocasião da realização do Curso de Treinamento promovido pela Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2010 | 198.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães destinados a alimentação das crianças assistidas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/08/2010 | 5419.68 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães para cachorro quente, pães doces e refrigerantes, destinados ao reforço da alimentação escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2010 | 250.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a compra de banana destinada ao reforço da alimentação escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/08/2010 | 300.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços de filmagens com reprodução em DVD das festividades de comemoração do Dia dos Pais, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/08/2010 | 110.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de colocação das portas do PSF IV localizado na Rua do Sol nesta cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/08/2010 | 365.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da compra de peças para manutenção de frigobar,ar concicionado e lava roupa da Secretaria Municipal de Saude.conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/08/2010 | 310.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção incluindo troca de peças no frigobar, lava roupa e arcondicionado refrigerador da Secretaria Municipal de Saude.conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/08/2010 | 60.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/08/2010 | 787.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 31/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/08/2010 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extratos de Contratos Inexigibilidade de Licitação e da Portaria 170/2010 conforme comprovante anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA EM 31/08/2010 POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/08/2010 | 605.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição para os veículos Topic e Ônibus Escolar pertencentes a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/08/2010 | 6995.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos Tratores Referências 235 e 275, ambos pertencents a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/08/2010 | 90.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura na confecção de três tampas em zinco para as caixas d'água da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena e Centro Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/08/2010 | 80.00 | 00000011503408 | LUIZ GONZAGA VITORINO | Importancia que se empenha referente a serviços prestados de viagens em veiculo Moto de palca MMW 7073/PB com o Sr. Severino Inácio de Farias, fiscalizando as cisternas nas localidaes dos Sítios Cedrão,Sapo, Lagoa de Telha e Mata Escura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/08/2010 | 32680.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/08/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/08/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/08/2010 | 2156.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/08/2010 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MOVIMENTO relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/08/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/08/2010 | 500.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a titulo de patrocinio para custear despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sítio Jacaré deste município, em jogo contra a Equipe Amadora do Cruzeiro da cidade de Juarez Távora, válido pela Décima Segunda Copa Cultura de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/08/2010 | 410.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de sonorização na festividade do dia dos Pais da rede Escola Municipal de Ensino da Zona Rural, Realizada na Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante,no dia 22 de agosto de 2010,conforme comprovante emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/08/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação - MDE relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/08/2010 | 35519.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação - MDE relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/08/2010 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - MDE - relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/08/2010 | 112641.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEB 60%) lotado na Secretaria Municipal de Educação relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/08/2010 | 27135.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal de Eduação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/08/2010 | 8985.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/08/2010 | 1056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/08/2010 | 41942.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/08/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/08/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/08/2010 | 1263.87 | 00002136946706 | SEVERINO FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial na Ação de Alvará Judicial processo 052.2007.000.639-1 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/08/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/08/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Sra. Prefeita e Sr. Vice Prefeito do Município relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/08/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/08/2010 | 150.00 | 00008537751413 | Herioberto Diniz da Cruz | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para a uma pessoa carente deste Município Através da Sec. de Ação Social para compra passagem para Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/08/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - PETI relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/08/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - Programa CRAS relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/08/2010 | 4540.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - Programa PROJOVEM, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/08/2010 | 2714.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/08/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/08/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar do Município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/08/2010 | 49.96 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/08/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/08/2010 | 23754.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/08/2010 | 1734.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comnitários de Saúde Contratados lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/08/2010 | 34016.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermaieras e Auxiliares lotados na Secretaria Municipal da Saúde (PSF I, II, III, IV, V e VI) , relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/08/2010 | 3479.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados na Secretaria Municipal de Saúde (PSF I, II e III) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/08/2010 | 955.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/08/2010 | 29356.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/08/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/08/2010 | 8195.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/08/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/08/2010 | 10315.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares de Engermagem pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO) relativos ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/08/2010 | 2549.51 | 03052885000322 | MNS VILAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | Importância que se empenha referente a compra de material apropriado para cabelereiro a ser utilizado nas Oficinas de Cabelereiro desenvolvidas pelo Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00076035816487 | Marinalva Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/08/2010 | 242.09 | 03052885000322 | MNS VILAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EPP | Importância que se empenha referente a compra de produtos de higiene pessoal destinado as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/08/2010 | 4075.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/08/2010 | 500.00 | 12216732000100 | PREPOP PARNASO RECREATIVO DA POÉTICA POPULAR | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para o VI Festival Nordestino de Repentista em Guarabira, a ser realizar em 29 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/08/2010 | 3063.53 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento parcela única do seguro do veículo ônibus escolar de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/08/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/08/2010 | 750.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Irene Martins, s/n nesta cidade de propriedade de Maria de Lourdes Camilo da Silva, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/08/2010 | 830.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha referente a compra de ataúdes adultos e infantis para sepultamentos de pessoas carentes deste município, bem como despesas com translado de um corpo da cidade de Solânea para a cidade de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/08/2010 | 300.00 | 00004310246427 | TEREZINHA ANDRADE DA SILVEIRA LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/08/2010 | 100.86 | 00002240244429 | MARIA DO LIVRAMENTO ANDRADE | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/08/2010 | 116.32 | 00000128269448 | MARILENE DINIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/08/2010 | 40.12 | 00011747154210 | Maria Samara da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec. de Ação Social para pagamento de energisa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/08/2010 | 126.00 | 00005866862409 | PEDRO LEITE CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/08/2010 | 50.00 | 00004937374486 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus de ida e volta de Alagoinha para Alhandra-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/08/2010 | 100.00 | 00008116642448 | MARIA LÚCIA MARCELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec. de Ação Social para compra de alimento,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/08/2010 | 100.00 | 00002655653408 | SEVERINA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/08/2010 | 110.45 | 00007085278412 | Eliene Francisco Antonio | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec. de Ação Social para pagamento de conta de agua,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/08/2010 | 109.36 | 00008182476496 | Maria da Penha Rocha da Cruz | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec. de Ação Social para pagamento de conta de agua,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/08/2010 | 745.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamento destinado a farmácia Básica deste municipio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/08/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de viagens transportando pacientes para tratamentos de saúde na grande João Pessoa/PB efetuadas em veículo Corsa de Placa MON 0486/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/08/2010 | 1381.40 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Remedio destinado ao abastecimento dos PSFs deste Municipios conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2010 | 982.05 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚGICA RIO CLARENSE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados ao reforço do estoque da Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2010 | 1410.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2010 | 3900.00 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA & CONSULTORIA | Importância que se empenha referente ao serviço tecnico de natureza Administrativa e Pedagógica no Acompanhamento e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação, nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2010 | 889.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2010 | 306.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação (Estação de Informática, Ginásio de Esporte e Centro Cultural) relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2010 | 555.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de caibros de madeira e tinta lavável, destinados aos trabalhos de conservação e manutençao do prédio onde funciona o Centro Cultural do Municiípio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2010 | 5128.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida pelo fornecimento de energia para os prédios públicos deste município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2010 | 6282.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2010 | 1389.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2010 | 1071.95 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de carros de mão, bem como fitas veda rosca, pregos e cantoneira tudo para a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS-DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento,RAIS,DCTF E FIRF E PASEP desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2010 | 214.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês agosto do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Nona Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2010 | 1240.87 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente a pagamento de juros e multa pelo atraso no pagamento da Nona Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, locada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês AGOSTO o do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2010 | 200.00 | 00099118351700 | João José da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajunda finaceiro a uma pessoa carente deste municipio atraves da Sec.de Ação Social para tratamento de Saúde e compra de medecamentos ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2010 | 442.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2010 | 1683.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de caibros, linhas e ripas, destinados a doação através da Secretaria Municipal de Ação Social para Maria do Carmo Honório do Nascimento,Gerlane dos Santos Batista e Jaqueline Barbosa da Cunha, pessoas carentes na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2010 | 787.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Sec.de Saude, relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo SPRINTERM Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete L200 4x4 gls placa MWV-4747, à disposição em tempo integral das equipes dos PSF('Programa Saúde na Família'),objetivando melhor atender a população assistida e aos profissionais envolvidos no Progama, cujo pagamento refere-se ao perído de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo da marca Honda POP 100,Placa MOS 9014/PB locado à desposição em tempo integral do Posto de Saúde no trejeto do Sítio Jacaré a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua do Sol, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2010 | 680.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo de placa NQH-1220, pertencente a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2010 | 890.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Importância que se empenha referente ao serviço de Manutenção Feito num Carro Celta de Placa NQH-1220,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2010 | 633.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde lativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2010 | 353.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pias, lavatórios, torneiras sião, e vávulas detinadas ao PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2010 | 295.00 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para renovação da licença de emplacamento do veículo CELTA de placa NQH-1220, da Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2010 | 988.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado aos postos de saude dos PSFs, conforme comprovante anexo conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2010 | 1613.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de material de limpeza e Higiene destinados ao Posto de PFSs deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2010 | 12717.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum, óleo diesel e óleo lubrificante destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2010 | 320.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviço de lavagem dos carros lotados da SEC. de Saúde conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2010 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma prótese mamária em cilicone Modelo Darling bem como um sutiã de renda apropriado para prótese mamária, destinados a doação para a Sra. Rita Davina da Conceção, pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2010 | 900.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente ao frete do veículo ônibus de placa JTG-7723, para a realização de duas viagens as cidades de Campina Grande e Serraria respectivamente nos dias 24 de julho e 05 de agosto do corrente ano, transportando os adolescentes assistidos pelo Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2010 | 879.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinados a professores e alunos do PETI deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2010 | 1050.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a professores e alunos do PROJOVEM deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2010 | 660.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a aquisição de material de Expediente destinado ao CRAS,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2010 | 1204.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente à aquisição de material de Limpeza e higiene destinadas ao CRAS,PETI,PROJOVEM,CRECHES e Sec de Ação social, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2010 | 1677.76 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel para abastecimento do veículo caminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2010 | 90.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços de três lavagens do veículo Caminhonete de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2010 | 980.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso na Secretaria de Administração deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do Sistima de Licitação Pública, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2010 | 274.45 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente à aquisição de material de Limpeza e higiene destinadas ao Prédio da Prefeitura, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2010 | 600.00 | 00010652062407 | ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada, a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para limpeza e retirada de entulhos das valas em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2010 | 300.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura na aplicação de soldas em na lâmina de corte do veículo Trator Ref. 275, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2010 | 5054.54 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível e óleo diesem destinados ao abastecimento dos veículos Trator Masseyferguson 235-01 e Trator Masseyfergunson 235-02, Trator Masseyferguson 275 todos pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura, e o caminhão de placa MMX-6238 locado a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2010 | 250.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura no conserto de pneus do Trator Massey 235-01, 235-02 e 275, todos pertencentes a mencionada Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Club deste município, em jogo contra a equipe amadora do Jaguar da cidade de Areia válido pela Décima Nona Copa Rural de Futebol Amador, dia 29 de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus de placa MNO-2261, destinado ao transporte de estudantes da localidade Sítio Porções para Alagoinha e vice-versa, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2010 | 400.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de aplicação de soldas no cano de embreagem, nas cadeiras e nas rodas do veículo ônibus de placa KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2010 | 4765.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Educação , professores e alunos do ensino fundamental deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2010 | 2701.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2010 | 4684.32 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolar de placa MOM-6563, ônibus escolar de placa KID-6017, Topic de placa MNO-2359, todos pertencente a Secretaria Municipalde Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2010 | 492.76 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina destinada ao abastecimento dos veículos moto de placas MCN-5373, MOI-3465, MNW-2876 e MNO-3265, todas locadas a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2010 | 520.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviço de lavagem e Manutenção dos Onibus Lotados na SEC.de Educação deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2010 | 1608.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche deste Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2010 | 323.84 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para renovação de licenciamento de emplacamento do veículo ônibus de Placa KID-6017, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2010 | 12019.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 - FUNDO ESPECIAL relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS DESON) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO)relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2010 | 4000.00 | 00016187059468 | JOSÉ HELENO ROSA | Importância que se empenha relativo ao débito autorizado na conta corrente do FPM correspondente ao pagamento da Quarta Parcela do Termo de Acordo Judicial homologado na Ação de Execução 00074.2001.018.13.00.0 movida contra o Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/09/2010 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2010 | 2989.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição de refeição da casa de apoio deste Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2010 | 465.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas as pessoas assistidas pelo Programa CRAS-PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2010 | 1068.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas as pessoas assistidas pelo Programa do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2010 | 1395.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas as pessoas assistidas pelo Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2010 | 375.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de hastes flexiveis, fitas adesivas para bebês, mijões e camisetas, destinados a distribuição gratuita dentro do Programa Gravidez Assistida do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2010 | 530.07 | 09267059000115 | ALESSANDRA DE ARAÚJO CRUZ | Importância que se empenha referente a compra de peças para enxovais de bebês,destinados a distribuição gratuita dentro do Programa Gravidez Assistida do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/09/2010 | 200.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Importância que se empenha referente a uma ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para compra de material de construção, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/09/2010 | 200.00 | 00001351330411 | Maria de Fátima Gomes da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para compra de material de construção, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/09/2010 | 170.00 | 00007327286497 | Josineide Santana dos Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para compra de material de construção, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/09/2010 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de abril a 06 de maio e de 06 de junho a 06 de julho e de 06 de julho a 06 de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/09/2010 | 400.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 16 viagens de Alagoinha para Guarabira nos dias 13,14,15,16,19,20,23,24 de julho e 06,14,19,20,25,26,27, e 28 de agosto com pacientes para consulta e exames medicos em veiculo de placa MNC 0121/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2010 | 2174.00 | 11974668000156 | DJAIR DA SILVA LIRA | Importância que se empenha referente a compra de bancos, bancadas e prateleiras confecionadas em granito, destinados ao prédio da UBSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/09/2010 | 50.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente a 02(viagens) para Guarabira com a Sec. de Finanças para tratar de assuntos do Município em veiculo de placa MNT-5692/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/09/2010 | 450.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura limpando e regando as plantas das ruas desta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/09/2010 | 100.00 | 00009422432421 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura no conserto das porteiras do Matadouro Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/09/2010 | 3088.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de corte de terreno de 300 mts 234 m2 de reposição de calçamento e 6mts lineares de meio fio na rua Belarmino Costa, 137 m2 de reposição de calçamento e 11mts lineares de meio fio na rua Simão Tadeu, 137 m2 de reposição de calçamento e 11 mts lineares de meio fio na rua Luiza Felismino e 135 m2 de reposição de calçamento da rua Senador Rui Carneiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/09/2010 | 270.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/09/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Clube de Alagoinha para custear despesas com jogo contra a equipe do Atletas em Cristo de Bananeiras, válido pela 19 Copa Rural de Futebol Amador, que será realizado no dia 05 de setembro na cidade de Bananeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/09/2010 | 283.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado aos trabalhos de recuperação do prédio onde funciona o Centro Cultural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/09/2010 | 567.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento para ser utilizado na Usina Sanitária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/09/2010 | 3383.10 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente à aquisição de cimento destinado a reposição e recuperação de calçamento das ruas Frei Damião, Alice Carneiro, Sen. Rui Carneiro e Berlamino Costa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/09/2010 | 1036.44 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construçao como cimento e Cal P/ reboco destinado ao PSF IV na rua flavio Gomes de Araujo,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/09/2010 | 365.04 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cuba de inox, válvulas para pias, telhas acrílicas e telhas translúcidas destinadas ao prédio da UBSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/09/2010 | 615.34 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tinta acrílica, bacia sanitária, cal para reboco e cal para pintura, destinados aos trabalhos do prédio da UBSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/09/2010 | 567.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinados a doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/09/2010 | 75.00 | 08387804000105 | AL Comércio de Bijuterias LTDA | Importância que se empenha referente à compra de alicate de Bijuteria destinado aos Alunos e Professores do Programa PROJOVEM, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/09/2010 | 937.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente à compra de material de construção como Cal P/ reboco e cal P/ Pintura e vassouras destinado a Sec. de Infra estrutura para serem utilizados na Limpeza Publica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/09/2010 | 139.92 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente à compra de Bacia Sanitária destinadas a grupos escolares deste Município conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/09/2010 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a serviço de Instalação de aparelho de Ar cond. splet, nas Escolas Severino Flaviano e Maria José Barbosa nas sala de Computação, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/09/2010 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de Peças de reposição para manutenção do Ar condicionado destes Municípios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2010 | 12612.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se empenha referente a aquisição de 34 cadeiras fixas com encosto, 34 mesas para informática, 02 bureaux em tubo e 02 mesas para impressora destinados as salas de computação das Escolas Municipais José Barbosa de Lucena e Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2010 | 1058.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2010 | 2409.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do FUNDEB 60% referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do FUNDEB 40% referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2010 | 5175.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2010 | 21652.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2010 | 7212.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2010 | 6017.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2010 | 376.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Café da Manhã, Almoço, Jantar, Lanches e Hospedagem, fornecidos a equipe do Cine SESI (cinema na rua) nos dias 06,07 e 08 de agosto do corrente ano, referente à contra partida do apoio da Prefeiturano referido evento, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2010 | 450.80 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente aos serviços xerográficos de documentos da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2010 | 450.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de viagens em veiculo camionete de placa MOI0004-PB, trasportando merenda para Escola Municipais , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2010 | 45.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha referente pelo fornecimento de 300 (SALGADO) para as festividades do Dia dos Pais na Zona Rural deste municipio, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2010 | 170.00 | 00005438277478 | SEVERINO ANGELO SOBRINHO | Importância que se empenha referente a serviços prestado de conserto e limpeza de fogões das Escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Clube de Alagoinha para custear despesas com jogo contra a equipe do Atletas em Cristo de Bananeiras, válido pela 19 Copa Rural de Futebol Amador, que será realizado no dia 12 de setembro na cidade de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2010 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Centro Cultural relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2010 | 679.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovina e derivados, bem como frango congelado, destinados ao reforço da aliementação oferecida as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2010 | 2992.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de frangos congelados, carnes bovina e derivados destinadas ao refeorço da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2010 | 337.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto de uma motobomba destinado ao carroção da Sec. de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2010 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de 200 sacos vazios de farinha destinada a Sec. de Infra Estrutura para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/09/2010 | 113.68 | 00005440443479 | Maria Das Dores Dos Santos | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para pagamento de conta de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2010 | 30.00 | 00008182476496 | Maria da Penha Rocha da Cruz | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para 2º via de Registro, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2010 | 104.63 | 00009412260423 | Iliana Henrique da Silva | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para pagamento de conta de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2010 | 300.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na confecção de 20 roupas dos alunos do PETI para apresentação nas festividades folclóricas realizada neste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2010 | 168.60 | 00003493897480 | Maria da Conceição Santana dos Santos | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para pagamento de conta de Água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2010 | 70.00 | 00009009580490 | Maria José Noberto | Importância que se empenha referente a uma Ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para 2º via de Registro na cidade de Cruz de Esperíto Santo, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2010 | 500.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecções de 20 roupas da equipe do projovem para apresentação nas festividades folclóricas realizada neste municipio conforme nota fiscal de seviço anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2010 | 782.85 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carnes bovina e derivados, bem como frangos e peixes para consumo nas refeições da Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2010 | 2449.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2010 | 11366.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS PARCELAMENTO referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Ação Social (PETI) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Ação Social (CRAS) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2010 | 1089.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Ação Social (PROJOVEM) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2010 | 388.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2010 | 8716.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos comissionados referente a competência aagosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/09/2010 | 9667.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Finanças, Infra Estrutura e Ação Social competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2010 | 1380.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial na Ação de cobrança Judicial processo 052.2008.001.019-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a 03 diárias destinadas a custeios de despesas em viagens ás cidade de João Pessoa, Campina grande e Guarabira, nos dias 10, 15,16 de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2010 | 8999.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos da Secretaria de Saúde (PSFs e SAUDE BUCAL) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2010 | 416.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos Agentes de Saúde referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2010 | 2115.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do do Posto Noturno lotado na Secretaria de Saúde referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2010 | 3421.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Saúde referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2010 | 4994.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2010 | 4369.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2010 | 756.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2010 | 250.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importância que se empenha referente ao serviço de Conserto e Reforma em 02 Balanças antropométricas dos PSF, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2010 | 200.00 | 00022597328449 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de (02) duas viagens a João Pessoa-PB, Transportando Pessoa doente para consulta e exame nos dias 26 de agosto e 03 de Setembro do corrente ano em veiculo de placa MNZ-2910, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2010 | 332.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção do veículo FIAT DOBLO NQI 1400/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2010 | 743.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Doblô, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/09/2010 | 9.37 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde PSF IV, relativas as competências de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/09/2010 | 3355.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância empenhada referente a aquisição de material de atendimento ambulatorial destinados aos posto de saude deste municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/09/2010 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde PSF IV relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/09/2010 | 350.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | Importância que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial exarada nos autos da Açao de Cobrança Judicial processo 052.2008.001.019-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/09/2010 | 9670.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências Outubro de 1989 e janeiro de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/09/2010 | 240.35 | 00009522672416 | JONATHA FERREIRA DA CRUZ | Importância empenhada referente a ajuda finaceira a pessoa carente deste municipio para pagemento de de contas de água em atraso, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/09/2010 | 7314.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos de confeção de fichas, receituários e boletins de produção ambulatorial destinados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/09/2010 | 1904.53 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado a Secretaria da Saúde do Município, para posterior relocação com as UBSF conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/09/2010 | 260.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento odontológico destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBSF conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/09/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/09/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Lagoa do sapo,via Mata Escura-taques-cajá,Alagoinha- Barro a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/09/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde e Sítio Ribeiro Novo/alagoinha/Ribeiro Novo turno da noite cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/09/2010 | 180.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira ao Sítio Ribeiro, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/09/2010 | 600.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MNO-2086 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Gameleira - Sítio Ribeiro - Sítio Gameleira, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/09/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a agosto corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/09/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Agrovila Ribeiro Novo a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/09/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Caravan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/09/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da tarde,no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/09/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/09/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,junto a Secretaria Muncipal da Educação, transportando alunos matriculados no Ensino Fundamental de segunda a sexta feira no trajeto Sítio Cumarú - Alagoinha - Sítio Cumarú,turno da noite cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/09/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços com o ÔNIBUS MERCEDES BENZ/CIFERAL AGILIS O, de placa LHC 5574/PB, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamentalde segunda a sexta-feira, no trajeto: Sítio Cumaru Jacaré Bonfim Curral Picado para a sede do município no turno da manhã, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/09/2010 | 10.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/09/2010 | 519.35 | 00002954345462 | EDMAR GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa KIB-5813, a disposição da Secretaria Municipal da Educação para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental de segunda a sexta feira, no trajeto Sítio Gameleira - Sede do Município - Sítio Gameleira, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 23 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/09/2010 | 160.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de Sonorização nas festividades da semana do folclore das Escolas Municipais deste Municipio PETI e PROJOVEM,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/09/2010 | 350.00 | 00072692235487 | JOSEFA CABRAL DO NASCIMENTP | Importância que se empenha referente aos serviços de prestados a esta edilidade, em desenhos e pinturas de painés, estandarte e produções de vinhetas alusivas as festividades folclóricas realizadas nesta cidade nas Escolas Municipais, PETI,PROJOVEM, comconforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/09/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Clube de Alagoinha para custear despesas com jogo contra a equipe do Decorama de Esperança válido pela 19 Copa Rural de Futebol Amador, que será realizado no dia 19 de setembro na cidade de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/09/2010 | 1200.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETTE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para o Evento III Mototrilha para Casais realizada neste município, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/09/2010 | 60.00 | 00071334319472 | JOTEMBERG VERLÂNDIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma e meia diária para custear despesas com deslocamentos a cidade de Joao Pessoa, no dia 24 e 27 de agosto na função de motorista, transportando pessoas doentes deste município para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/09/2010 | 160.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias 04, 05, 06 e 08 de agosto do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/09/2010 | 80.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, nos dias , 16 e 20 de agosto do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/09/2010 | 160.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias a João Pessoa/PB nos dias 15,17 e 26,27 e 29 de agosto do corrente ano, Transportando pessoa doente para consulta e exames, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2010 | 240.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente a 8 diárias a Capital do estado transportando pessoa doentes para consulta e exame,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/09/2010 | 100.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a 2 diárias a Capital do estado transportando pessoa doentes para consulta e exame,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/09/2010 | 340.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias a Recife/PE nos dias 06, 09,25 e 30 de Agosto e 2 e meia para João Pessoa no dia 15,21 e 28 de agosto do corrente ano, Transportando pessoa doente para consulta e exames, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/09/2010 | 800.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente a 2(duas) viagem a capital do estado transportando alunos do progama projovem em veiculo Onibus de placa JTG 7723/PB,confome comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/09/2010 | 696.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS objeto do contrato de parcelamento do débito contraído pela Câmara Municipal de Alagoinha com o INSS, relativa a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/09/2010 | 4.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CEX referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/09/2010 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Leião 01/2010 e Pregão 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/09/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/09/2010 | 60.00 | 00009676829404 | EDJANE LEITE CRUZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compra de alimentos conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/09/2010 | 100.00 | 00010829505482 | NIANE KEILA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/09/2010 | 90.98 | 00005326531496 | SIMONE BRAZ DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de água conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/09/2010 | 100.00 | 00005132745458 | Fabiana terezinha Gomes | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/09/2010 | 75.44 | 00001351332465 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de energia elétrica em atraso conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/09/2010 | 100.00 | 00005318685404 | Sandra Joaquim da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/09/2010 | 200.00 | 00008263165733 | MARIA DAS DORES BATISTA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de água em atraso conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/09/2010 | 120.00 | 00063356449753 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de contas de água em atraso conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/09/2010 | 100.00 | 00001441726403 | MARIA VALDETE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compera de gêneros alimentícios conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/09/2010 | 100.00 | 00010595814425 | Rosicleide francisco dos Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/09/2010 | 60.00 | 00007646467456 | LUZILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a pagamento de despesas em cartório para segunda via de Registro de Nascimento de filho menor conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/09/2010 | 66.31 | 00060328584487 | Marlene da Conceição Barros | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/09/2010 | 100.00 | 00092769187449 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | Importância empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisição de uma passagem do Rio/Alagoinha para trazer seu filho de volta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/09/2010 | 34.84 | 00006592366486 | MARIA PATRÍCIA SOARES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia eletrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/09/2010 | 100.00 | 00071335331468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/09/2010 | 100.00 | 00071340920468 | JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO | Importância empenhada referente a ajuda finaceira a pessoa carente deste municipio para tratamento de saúde de seu filho menor J.S.C, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/09/2010 | 100.00 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de alimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/09/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/09/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Ação Social (CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/09/2010 | 325.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviço de 03 viagem para Joao Pessoa e 01 para Guarabira nos dias 06,11,16 e 25 em veiculo de placa MOO-0325/PB tranportando paciente para consulta e exames,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/09/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de Locação de um veiculo moto a disposição do posto de saúde do sitio Jacare no periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/09/2010 | 200.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Parati de placa MMY-9459 de 2(duas) viagens para a cidade de João Pessoa, transportando pessoas doentes para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/09/2010 | 8572.70 | 02660654000177 | Prohlab Comercio e Representaçoes LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de material Farmacológico destinado a farmacia basica deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/09/2010 | 210.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Jeep de placas MMU-8516 para a realização de sete viagens do Sítio Tauá para a cidade de Alagoinha, transportando pessoas doentes para os Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/09/2010 | 260.00 | 00009469821475 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 01 (uma0 viagem a João Pessoa e 02 ( duas) à Guarabira, transportando pessoas doentes paea consultas e exames, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/09/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/09/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM UMA CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/09/2010 | 1116.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na reposição de 177m2 de reposição de calçamento e 29 mts lineares de meio fio na Rua Belarmino Costa, 78m2 de reposição de calçamento da Rua 30 de Dezembro e 10m2 de reposição de calçameto da Rua Jaime Eloy Cavalcante, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/09/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/09/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de setembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/09/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria de Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2010 | 126.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de água mineral destinada a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2010 | 150.00 | 00003153732450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância emepenhada referente a serviços prestados de limpeza dos arredores de Escola Muciicpal Geraldo Beltrão, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/09/2010 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente a 4(quatro) diárias a João Pessoa transportando pessoas doentes para consulta e exames,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2010 | 700.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente à aquisição de Água Mineral destinado aos PSF deste Município conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2010 | 750.00 | 00005233215462 | JOSAFÁ INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, nos trabalhos de reforma e ampliação do Centro de Capacitação para os profissionais da saúde, no prédio da antiga maternidade localizado a Rua Irene Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2010 | 375.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços servente de pedreiro prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, nos trabalhos de reforma e ampliação do Centro de Capacitação para os profissionais da saúde, no prédio da antiga maternidade localizado a Rua Irene Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2010 | 320.00 | 00007695007498 | COSME CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiro prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, nos trabalhos de reforma e ampliação do Centro de Capacitação para os profissionais da saúde, no prédio da antiga maternidade localizado a Rua Irene Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2010 | 200.00 | 00009850450436 | JOÃO JACINTO DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços de servente de pedreiro prestados a esta edilidade através da Secretaria da Saúde, nos trabalhos de reforma e ampliação do Centro de Capacitação para os profissionais da saúde, no prédio da antiga maternidade localizado a Rua Irene Martins, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2010 | 100.00 | 00005051600484 | LIVIA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha referente a 2(duas) diárias pela participação do Curso Intensivo TCC na Infância nos dias 12 a 14 de agosto do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/09/2010 | 200.00 | 00005281834436 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social destinada a compra de material de construção conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2010 | 64.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha referente pelo fornecimento de lanches para na entrega de enxovasi para mães carentes deste municipio, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2010 | 3408.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente à confecção de blusas e Shorts destinada ao Fardamento dos alunos do Programa Peti, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2010 | 445.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2010 | 280.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente a compra de água mineral destinada ao cosumo interno da Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2010 | 11481.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2010 | 1118.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Terceira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2010 | 94.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento de atualização monetária pelo atraso no pagamento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/09/2010 | 1.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/09/2010 | 4728.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de Mateiral Hospitalar destinados aos PSFs desta cidade conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/09/2010 | 235.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Importância que se empenha referente a compra de tinta e solventes destinados aos trabalhos de pintura das carteiras e armários das Escolas da Rede Municipal de Ensino, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2010 | 1302.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2010 | 232.82 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinados a alimetação as crianças assistidas pela a creche deste município,conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2010 | 61.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/09/2010 | 486.90 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra e verduras, legumes e frutas destinadas a consumo na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/09/2010 | 3583.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de seis cadeiras matrizam, um balcão argos e uma mesa de jantar atenas, destinados a Casa Oficial do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/09/2010 | 981.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de seis rédios de bolso, quatro rádios portáteis, quatro ventiladores e três aparelhos de DVD, destinados ao sorteio de brindes durante a festa de comemoração do dia dos pais nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/09/2010 | 3798.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente à compra de 2(dois) Ar. Condicionado destinado a grupos escolares deste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/09/2010 | 1247.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 3(três) bebedouro sendo um de bancada destinado ao grupos Escolares deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/09/2010 | 4737.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 186(cento e oitenta e seis) Cadeira de Plástico e 21(vinte uma) baqueta ituna destinados aos grupos escolares deste município,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/09/2010 | 1660.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto da embreagem,do hidraulico,colocação do pino do feixe de mola e magaueira de ar do freio e terminal de direção do onibus de placa KID 6017/PB viculado a Sec. de educação do municipio para Transporte de estudante do ensino fundamental,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/09/2010 | 174.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a campra de refigerante de 2lt destinados a festa de comemoração do dia dos pai conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/09/2010 | 159.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Gêneros de Alimentação como Pão Francês, Pão de cachorro quente e Pão doce, destinado as creches destes municípios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/09/2010 | 2552.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente e Pães doce destinados ao reforço da Merenda Escolar distribuida com os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/09/2010 | 63.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS | Importância que se empenha referente a aquisição de toalhas de rosto destinadas aos Grupos Escolares Municipais do Ensino Fundamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/09/2010 | 479.56 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias de construção destinados aos grupos escolares : Severino Flaviano (Mumbuca) Lia beltrão e João Evaristo Gondine, confrome comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/09/2010 | 945.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a aos grupos escolares do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/09/2010 | 1179.90 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos e brita destinados a Usina de Beneficiamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/09/2010 | 2581.37 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de fitas isolantes, lâmpadas, lâmina de serra, enxadas, carro de mão, pneu e e câmara de ar de carro de mão, pá quadrada, foice roçadeira, bem como tijolos cerâmicos e brita, tudo destinado aos trabalhos de manutençao e conservação do prédio do matadouro público conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/09/2010 | 231.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Pão francês destinado os garis que faz a limpeza deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/09/2010 | 1160.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos destinados aos trabalhos de construção do muro de arrimo da rua Irene Martins, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/09/2010 | 640.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço do terminal de direção do trator 275 e serviços do eixo do carroção do diferencial, solda da tração do engate e colocação da tela do trator 235 veicunlado na Sec da Infra 0 Estrutura,conforme comprovante emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/09/2010 | 280.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | Importância que se empenha referente a serviço prestado num roço de mato e abertura de estradas vicinais da localidade que liga Sitio Jacaré ao Grupo escola Antonio Jacó,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/09/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de câmaras de ar e protetores de rodas, destinadas ao carroção pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/09/2010 | 320.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importancia que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa a fim de tratar de assuntos do interesse do município de Alagoinha, na qualidade de Secretária de Finanças do mesmo, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/09/2010 | 10.74 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona o PROJOVEM relativas as competências agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/09/2010 | 101.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o CRAS relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/09/2010 | 245.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a a creche,cras,peti e projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/09/2010 | 70.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a a casa de apoio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/09/2010 | 315.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a a doação para pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/09/2010 | 240.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães para cachorro quente e refrigerantes, destinados ao projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/09/2010 | 375.52 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Gêneros de Alimentação, destinado a casa de apoio destes municípios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/09/2010 | 812.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos destinados a doações através da Secretaria Municipal de Ação Social para Reginaldo de Figueiredo Firmino,Edilson Xavier Fernandes, Josefa Brito e Veroneide Marcolino, pessoas carentes na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/09/2010 | 151.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão para cachorro quente e pão doce, destinados ao lanches oferecidos as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/09/2010 | 182.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Importância que se empenha referente a compra de aviamentos como;fios linhas, navalhas, alfinetes pinças, pinceis e tinta para tecido, destinado as oficinas do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/09/2010 | 2400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente à compra de 100(cem) cadeira de Plástico destinado aos Cras, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/09/2010 | 200.00 | 00028843908472 | Elias Valentim Domingos | Importância que se empenha referente a 8 viagens de Alagoinha a guarabira em veiculo de placas MOP-8461/PB transportando pessoa doente para consulta e exames,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/09/2010 | 225.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao serviço de 09(nove) viagens do Sitio Jacaré a Alagoinha e vice-versa,transportando pessoa doente para consulta e exame em veiculo de placa MNC-2887/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/09/2010 | 1138.73 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material, destinados aos serviços de manutenção e conservação do prédio do PSF IV, deste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/09/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de viagens transportando pacientes para tratamentos de saúde na grande João Pessoa/PB efetuadas em veículo Corsa de Placa MON 0486/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Saude na limpeza e retirada de folhas secas onde funciona os PSFs II e IV, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Saude na limpeza e retirada de folhas secas onde funciona os PSFs II e IV, conforme comprovante anexo NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/09/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/09/2010 | 1695.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2010 | 24221.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/09/2010 | 1530.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2010 | 35441.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos médicos e enfermeiras dos PSF I, II, III, IV, V e VI, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2010 | 2820.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2010 | 29621.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/09/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/09/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/09/2010 | 8225.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/09/2010 | 9780.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos médicos e enfermeiras lotados na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/09/2010 | 390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚGICA RIO CLARENSE LTDA | Importância que se empenha referentea compra de medicamentos destinados a Sercretaria de Saúde para posterior distribuição com os PSFs, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/09/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mes de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/09/2010 | 50.00 | 00004922292446 | Luzia do Nascimento Souza | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeiro destinado a pessoa carente deste município através da Sec. de ação Social pra retirar a 2º via de registro na cidade de Rio Tinto, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/09/2010 | 46.47 | 00006365597428 | Suzana Leite Cruz | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeiro destinado a pessoa carente deste município através da Sec. de ação Social pra paga conta atrasada de água, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/09/2010 | 142.14 | 00004896743482 | Josefa Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeiro destinado a pessoa carente deste município através da Sec. de ação Social pra pagamento de conta de água em atraso, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/09/2010 | 220.00 | 00004423018470 | Maria Marta de Oliveira Souza | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeiro destinado a pessoa carente deste município através da Sec. de ação Social pra pagamento de conta de água em atraso, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/09/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/09/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/09/2010 | 5050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2010 | 2385.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/09/2010 | 200.00 | 00028843908472 | Elias Valentim Domingos | Importância que se empenha referente a 2 viagens de Alagoinha a João Pessoa em veiculo de placas MOP-8461/PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/09/2010 | 192.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês agosto do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/09/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/09/2010 | 1251.95 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente a pagamento de juros e multa pelo atraso no pagamento da Décima Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/09/2010 | 796.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 31/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/09/2010 | 10.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 31/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00076035816487 | Marinalva Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/09/2010 | 320.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para a Sra. Prefeita deste municipio, a fim de custear despesas com deslocamentos a cidade de Joao Pessoa, nos dias 25 de agosto, 03, 14 e 27 de setembro do corrente ano, com o intuito de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Sra Prefeira e Sr. Vice Prefeito relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2010 | 33252.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2010 | 2195.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2010 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/09/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/09/2010 | 180.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto dos freios das quatrorodas e troca a cruzada da trasmissão do veiculo ônibus de placa KID 6017, para o transporte de estudantes do ensino Fundamental, vinculado a Secretaria de Educação. do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/09/2010 | 200.00 | 00001878341480 | ELMA DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 28 de setembro a 01 de outubro do corrente ano, para participar de encontro promovido pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/09/2010 | 200.00 | 00028163664487 | MARIA DE JESUS CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 28 de setembro a 01 de outubro do corrente ano, para participar de encontro promovido pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/09/2010 | 35002.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/09/2010 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/09/2010 | 114443.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos professores estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/09/2010 | 26344.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/09/2010 | 8985.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/09/2010 | 1056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/09/2010 | 42176.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/09/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/09/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2010 | 169.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de antendimento médico ambulatorial destinado a Secretaria da Saúde para posterior relocação com as UBSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/09/2010 | 863.13 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material Hospitalar destinados ao posto de PSFs deste municipio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2010 | 877.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referentea compra de serigas ,agulhas e esparadrapos para atendimento medico ambulatorial, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2010 | 100.00 | 00045070679449 | MARINALVA CARNEIRO MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear deslocamento da servidora para participar do II Encontro de Coordenadores dos Programas de Correção de Fluxo dos Municípios parceiros do MEC conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2010 | 1500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MNQ-9472 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto Agrovila Ribeiro Novo/Via Assentamento Santa Terezinha para a sede do municipio, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2010 | 26423.75 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA & CONSULTORIA | Importância que se empenha referente a execução dos serviços no curso de capacitação para 151 alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, realizado no período de 13 a 17 de setembro do corrente ano, de conformidade com processo licitatório Convite 20/2010 e Termo de Contrato 150/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2010 | 1200.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 4produção de Spots institucionais para divulgação de propaganda volante, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2010 | 159.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS DESON, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | Importância que se empenha referente ao pagamento de arcodo Extrajudicial correspondente a locação de veiculo de exercicio Anterior(2008),conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de arcodo Extrajudicial correspondente a locação de veiculo de exercicio Anterior(2008),conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2010 | 1343.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2010 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS-DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2010 | 576.90 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância empenhada referente a compra de cimento e cal para reboco destinados a construção do PSF IV , conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2010 | 12289.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante bem como óleo diesel e gasolina comum destinados aos abastecimentos dos veículos MOTOS de placas MOS-9014, MOL-0727, lcoadas a Secretaria Municipal de Saúde, bem como para os veículos DOBLÔ de placa MOW-2215, CORSA SEDAN de placa NPR-8443, CELTA de placa NQA-1220, AMBULÂNCIA de placa NQI-1400 e VEICULO de placa mod-5622 todos vinculados a Secretaria de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2010 | 1420.96 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete L-200 de placas MNU-4747, locada a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância empenhada referente a locação do sistema de licitação pública referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2010 | 1686.92 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa MNT-4581, locada ao Gabinete da Prefeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2010 | 113.94 | 00005048837479 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Importância empenhada referente a ajuda a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2010 | 4915.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos Tratores de Referência 275, 235-I e 235-II pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura bem como do caminhão de placa 6238 locado a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2010 | 1417.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância empenhada referente a compra de cimento destinados a reposição de calçamentos conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2010 | 425.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância empenhada referente á serviços prestados na limpeza em geral e manutenção do açougue publico desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2010 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO NAULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2010 | 3988.96 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolares de placas KID-6017 e MON-6563, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2010 | 1039.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos MOTOS de placas MNO-3265, MOI-3465,MNC-5373 e MMW-2876, todas locadas a Secretaria Municipal de Educacação, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2010 | 4075.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/10/2010 | 1550.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Trator de Referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias pela emissão de microfilmes de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/10/2010 | 9.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CEX (AUX. FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/10/2010 | 0.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente DO ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/10/2010 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/10/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, locada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês setembro o do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/10/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete L200 4x4 gls placa MWV-4747, à disposição em tempo integral das equipes dos PSF('Programa Saúde na Família'),objetivando melhor atender a população assistida e aos profissionais envolvidos no Progama, cujo pagamento refere-se ao perído de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/10/2010 | 763.01 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/10/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo SPRINTERM Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/10/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/10/2010 | 363.75 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinado aos prédios do Matarouro e Mercado Público conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/10/2010 | 750.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Irene Martins, s/n nesta cidade de propriedade de Severina Pereira de Araujo, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/10/2010 | 750.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Irene Martins, s/n nesta cidade de propriedade de Maria de Lourdes Camilo da Silva, conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/10/2010 | 4898.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância empenhada referente compra de materias de expediente e escolares destinados a Secretaria de Educação e Grupos escolares do ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/10/2010 | 2512.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância empenhada referente a compra de materias de limpeza destinados aos Grupos Escolares Municipais do Ensino Fundamental deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/10/2010 | 14628.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar distribuida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do PNAE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/10/2010 | 690.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda distribuida para as crianças matriculadas na Creche Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/10/2010 | 500.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na apresentação de um Espetáculo (Matinês) do America Circo em comemoração ao dia das Crianças realizado neste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/10/2010 | 1244.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância empenhada referente a compra de material de expediente destinados aos PSFs I,II,III,IV,V e VI ,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/10/2010 | 1587.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/10/2010 | 978.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para consumo nas Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/10/2010 | 312.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinado ao prédio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/10/2010 | 824.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/10/2010 | 858.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinados ao PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/10/2010 | 1094.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de mateiral de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Ação Social para o CRAS, PROJOVEM E PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/10/2010 | 385.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição dos lanches oferecidos aos idosos e mães gestantes através do programa CRAS/PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/10/2010 | 965.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas as pessoas assistidas pelo Programa do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/10/2010 | 1580.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a preparação de refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/10/2010 | 894.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a alimentação das crianças assistidas pelo PETI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/10/2010 | 200.00 | 00023717505491 | ALUÍSIO SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente aos serviços de pedreiros prestados a base de empreitada, de alvenaria em geral da casa da Sra. Severina da Silva Souza, por se tratar de pessoa carente na forma da lei conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/10/2010 | 480.00 | 00010138060428 | WELINGTON CAVALCANTE HENRIQUE | Importância que se empenha referente ao serviços prestados de oficineiro (mosaico) no período de 25 de agosto á 04 de outubro do corrente ano, aos alunos matriculados no Programa Projovem, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/10/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/10/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/10/2010 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a Casa de Apoio vinculada a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantesanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/10/2010 | 517.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/10/2010 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente a primeira parcela dos serviços de levantamento patrimonial de todos os bens pertencentes a esta edilidade incluindo a realização do tombamento dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/10/2010 | 642.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS relativo ao Parcelamento de Débito contraído pela Câmara Municipal, cujo pagamento referer-se a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/10/2010 | 34.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multas pelo atraso no recolhimento da GPS relativa ao Parcelamento de Dívida de Responsabilidade da Câmara Municipal, competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/10/2010 | 648.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS relativo ao Parcelamento de Débito contraído pela Câmara Municipal, cujo pagamento referer-se a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/10/2010 | 2621.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/10/2010 | 15233.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS PARCELAMENTO referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/10/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do PETI referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/10/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do CRAS referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/10/2010 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do PROJOVEM referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/10/2010 | 8961.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da da Infra, Ação Social e Coselho Tutelar referente a competênciasetembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/10/2010 | 702.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/10/2010 | 54.96 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/10/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/10/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo da marca Honda POP 100,Placa MOS 9014/PB locado à desposição em tempo integral do Posto de Saúde no trejeto do Sítio Jacaré a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/10/2010 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha relativo ao pagamento do contrato de locação do imóvel onde Funciona o posto Noturno,referente aos meses de Julho,Agosto e Setembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/10/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/10/2010 | 571.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/10/2010 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/10/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/10/2010 | 21.28 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativas as competências setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/10/2010 | 3428.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos comissionados da Secretaria da Saúde referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/10/2010 | 2527.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do pessoal contratado da Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/10/2010 | 9182.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos PSFs I, II, II e IV referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/10/2010 | 367.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/10/2010 | 110.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | Importância que se empenha referente ao serviço de vulcanização do Ônibus pertencente a Sec. de Educação deste município conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/10/2010 | 634.58 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Importacia que se empenha referente a compra de Gêneros Alimenticios destinados a Sec de Educação e Cultura para comemoração do dia das crianaças deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/10/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/10/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/10/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/10/2010 | 112.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha referente a fornecimento de 700 (setecentos ) Salgados para encerramento da capacitação dos Professores do brasil Alfabetizado,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/10/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/10/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Club deste município, em jogo contra a equipe amadora do Novo Pilões da cidade de Pilões válido pelaDécima Nona Copa Rural de Futebol Amador, dia 10 de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/10/2010 | 110.00 | 00020661908453 | EXPEDITA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha referente a confecção de Estandarte da Banda Marcial Ricardo Beltrão,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,junto a Secretaria Muncipal da Educação, transportando alunos matriculados no Ensino Fundamental de segunda a sexta feira no trajeto Sítio Cumarú - Alagoinha - Sítio Cumarú,turno da noite cujo pagamento refere-se ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/10/2010 | 880.65 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço prestado com o veiculo de placa KOE 6429/PB, No Transporte de alunos matriculado e assistidos pelo Ensino Fundamental, de segunda a Sexta-feira do sitio Gameleira-SEDE do Município - Sitio Gameleira, no turno da manha, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/10/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/10/2010 | 95.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado no concerto de 1 (um) portão com troca de ferrolho e cantoneira da ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/10/2010 | 1015.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/10/2010 | 9.10 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona o Centro Cultural vinculado a Secretaria Municipal de Educação relativas as faturas de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/10/2010 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado do MDE referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/10/2010 | 2409.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do FUNDEB 60% referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/10/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do do FUNDEB 40% referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/10/2010 | 100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente reemissão da Nota de Empenho 2643 de 17/09/2010 que foi contabilizada em uma classificação inadequada, o que ora se regulariza, correspondente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/10/2010 | 1890.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 54 carradas de areia, destinados ao almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/10/2010 | 125.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço Prestado na limpeza e retirado de entulhos das ruas da cidade para o pleito das eleições/2010, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/10/2010 | 4956.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente a Décima Quinta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/10/2010 | 6230.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/10/2010 | 525.00 | 00010652062407 | ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada, a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para limpeza e retirada de entulhos das valas em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/10/2010 | 1354.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/10/2010 | 350.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado na capinagem das ruas desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/10/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0(MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias pelos serviços de microfilmagens de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/10/2010 | 425.00 | 00017627818400 | João Macena | Importância que se empenha referente à prestação de serviço de transporte, montagem, desmontagem de palco em veiculo Ford F4000 de Placa MMX 6372/PB, Para apresentação do grupo de teatro vivo e de bonecos, Realizado nos dias 09 e 10 de outubro do corrente ano em comemoração a dia das crianças, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00002447397739 | MARIA DAS GRAÇAS RIOS GARZA | Importância que se empenha referente ao serviço de apresentação de teatro vivo em comemoração ao dia das crianças,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/10/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2010 | 333.00 | 08588008000122 | FARMÁCIA BARRETO LTDA | Importância empenhada referente a compra de medicamentos para ser destribuidos nos postos de saúde municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00002447397739 | MARIA DAS GRAÇAS RIOS GARZA | Importância empenhada referente a prestação de serviço de teatro vivo e de bonecos através do PROGRAMA PROJOVEM deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/10/2010 | 747.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a frango congelado, peixe, carne bovina e derivados, destinados a alimentação da Casa de Apio do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/10/2010 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de setembro a 06 de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/10/2010 | 151.27 | 00061638145415 | MANUEL CELESTINO | Importância que se empenha referente a ajuda finaceira a pessoa carente deste municipio para pagamento de contas de água.comforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/10/2010 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Pregão 003/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2010 | 78.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente CIDE referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/10/2010 | 150.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços de autenticações e reconhecimentos de firmas em documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/10/2010 | 1773.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de frango congelado e carne bocina, destinados ao reforço da Merenda Escolar distribuida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/10/2010 | 483.76 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de frango congelado, carne bovina e derivados destinados ao reforço da alimentação oferecida para as crianças matriculadas na Creche do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turno da tarde e Sitio Ribeiro Novo/Alagoinha/Sitio Ribeiro Novo turno noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2010 | 200.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado nas Autenticações e Reconhecimento de firma dos conselhos de escolas e Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovate em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Agrovila Ribeiro Novo a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/10/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a setembro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/10/2010 | 819.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição do veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Muncipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/10/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de Ônibus Mercedez Benz/Ciferal de Placa LCH 5574/PB,No transporte de Alunos Matriculados e Assistidos pelo Ensino Fundamental no Trajeto: Sitio Serrinha/Cumaru/Jacaré/bonfim/Curral Picadono turno da Manhã, para sede do Municipio relativo ao Mês de Setembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo MICRO ÔNIBUS HYUNDAI H100 GLS de placas MNN-0261 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Porções a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/10/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Caravan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/10/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de Ônibus Mercedez Benz/Ciferal de Placa LCH 5574/PB,No transporte de Alunos Matriculados e Assistidos pelo Ensino Fundamental no Trajeto: Sitio Cumaru/Jacaré/Bonfim/Curral Picado turno tarde, para sede do Municipio relativo ao Mês de Setembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/10/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/10/2010 | 700.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo L-200 GLS de placas MOI-0004 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/10/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Lagoa do sapo,via Mata Escura-taques-cajá,Alagoinha- Barro a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/10/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2010 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente à compra de material a ser usado nos desalinizadores das comunidades de Jacaré e Travessão deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/10/2010 | 645.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha referente a compra de peças para manutenção do carroção do trator vinculado a Secretaria de Infraestrutura municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/10/2010 | 247.00 | 08818536000120 | J.G. Nóbrega & Cia | Importância que se empenha referente a compra de verniz eucatex destinados aos trabalhos de consertos e conservação das carteiras escolares conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/10/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Homologação e Adjudicação do Leião 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/10/2010 | 196.00 | 08970089000120 | C.DAS TELAS-M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTD | Importância que se empenha referente a compra de tela destinada a confecção de portões para o prédio do PSF IV conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/10/2010 | 200.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada referente a aquisição de oxigenio 1m³ e oxigenio 7m³ destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/10/2010 | 400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente a informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade durante o mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/10/2010 | 240.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento Secretária de Finanças nos dias 01, 05 e 13 para tratar de assuntos do interesse deste município na cidade de João Pessoa conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/10/2010 | 500.00 | 00006576709447 | NATALICE DA SILVA MARCELINO | Importância que se empenha referente ao serviço de limpeza e organização no Cras e Projovem,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/10/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Club deste município, em jogo contra a equipe amadora do Jaguar da cidade de Areia válido pela Décima Nona Copa Rural de Futebol Amador, dia 17 de outubro do corrente ano na cidade de Areia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/10/2010 | 240.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear as despesas com deslocamento da Senhora Secretária Municipal da Educação e Cultura para a cidade de João Pessoa, nos dias 06, 08 e 14 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/10/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na elaboração de Projetos de Engenharia para diversas obras neste município, bem como para acompanhamento dos projetos juntosaos órgãos estaduais e federais referente ao meses de junho, julho e agosto conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/10/2010 | 4200.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de horas/máquina Trator de Esteira D-50 para terraplanagem na recuperação de estradas vicinais do trecho compreendido entre a sede do município e a Capela Nossa Senhora da Vitória, conhecida como Cruzeiro conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/10/2010 | 4500.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de horas/máquina Trator de Esteira D-50 para terraplanagem na recuperação de estradas vicinais do trecho localizado no Sítio Ribeiro Grande para desobstrução de boeiras, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/10/2010 | 500.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto, recuperação e manutenção do motor da bomba da localidade sitio gameleira, neste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/10/2010 | 630.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente a aquisição de calças em tecido cedrobrim, destinadas aos componentes da Banda de Música Cidalino Pimenta, deste município conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/10/2010 | 365.70 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de 3657 xerox para a Sec de Educação,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/10/2010 | 250.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha referente ao serviço de sonorização, em comemoração ao dia dos Professores da rede Municipal de ensino, realizado no Grupo Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão, neste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/10/2010 | 300.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 03 (tres) viagens a Campina Grande nos Dia 26,27 e 28 de setembro do corrente ano,com professores para produção de texto em veiculo Gol de placa MNC 0121/PB,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/10/2010 | 1150.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente a aquisição de 100 blusas em tecido PV, personalizadas, destinadas aos alunos assistidos pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/10/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a pagamento de díaria referente a custeios de viagens a serviços desta edilidade nos dias:19,21 e 22 de outubro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/10/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/10/2010 | 9697.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências janeiro e fevereiro de 1993 e janeiro de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/10/2010 | 843.96 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente compra de Medicamentos destinados a farmácia municipal através do programa farmácia básica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/10/2010 | 800.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente a 02(duas) viagens a capital do estado,com pessoa doentes para consulta e exames em veiculo Pas/Onibus/Car de Placa KNZ 1917/PB,confome comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/10/2010 | 395.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições destinadas as equipes que trabalharam na campanha de vacinação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2010 | 555.00 | 08588008000122 | FARMÁCIA BARRETO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de medicamentos destinada à farmácia do município através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2010 | 382.90 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado ao posto ao PFS do municipio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2010 | 9021.92 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Remedio destinado ao abastecimento dos PSFs deste Municipios conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2010 | 340.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importância que se empenha referente ao serviço de Conserto e Reforma de Balanças, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2010 | 550.00 | 03054266000105 | Mano A Mano Ind e Comercio LTDA | Importância que se empenha referente à compra de boné e Chapéu destinados aos Agentes comunitários de Saúde e Agente de endemias e equipe da Sec. de Saúde deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de cinco diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 07, 09, 16, 20 e 30 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2010 | 140.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias e meia para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 14, 26, 25 e 30 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2010 | 80.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 01 e 10 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2010 | 160.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 02, 08, 15, 22 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2010 | 320.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 15 e 22 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade do Recife, para consultas e exames, bem como quatro diárias e meia para a cidade de João Pessoa, nos dias 08, 11, 13, 17 e 24 de setembro com a mesma finalidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/10/2010 | 60.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 18 e 21 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/10/2010 | 240.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de seis diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 03, 06, 16, 10, 20, 27 e 28 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/10/2010 | 60.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 01 e 29 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/10/2010 | 120.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde nos dias 12, 21 e 23 de setembro, transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/10/2010 | 538.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2010 | 792.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 31/10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2010 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Centro Comunitário relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2010 | 3204.32 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de madeiras como: linhas, caibros, ripas, bem como pregos, destinados a doação para Elisângela da Silva Lima, Edilson Xavier Fernandes,Letícia Tibúrcio da Silva, Ana Raquel Juvino de Lima e Arlete Mangueira Domingos, todas pessoas carentes na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/10/2010 | 820.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | Importância que se empenha referente a compra de quatro ataúdes simples a destinados a doação através da Secetaria Municipal de Ação Social, bem como a realização de três translado de corpos da cidade de Guarabira para Alagoinha para sepultamentos de pessoas carentes deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/10/2010 | 908.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importância que se empenha referente a compra de compensados que serão utilizados nos trabalhos de recuperação das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2010 | 1920.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de forras, caibros, linhas, ripas pregos e portas semi-ocas, destinados as Escolas Municipais Carlos Martins, Antonio Jacó, José Barbosa de Lucena e Lia Beltrão conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/10/2010 | 240.00 | 00005625031452 | MARCONE GERONIMO GOMES | Importância que se empenha referente a ajuda finaceira de patrocinio para o Cruzeiro de Cumarú que fez 3(três) jogos contra o Estrela de Belem,São Paulo de Pipirituba e Cruzeiro de Juarez jogos valido pela 2° copão 790 da Radio Cultura,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2010 | 100.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a confecção de Roupas de Palhaço para apresentação nas Escolas Municipal nas festividades do dia das Crianças,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/10/2010 | 110.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA BRAZ DE ARAUJO | Importância que se empenha pelo serviços prestados na ornamentação do palco para apresentação do teatro de bonecos durante as festividades do dia das Crianças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/10/2010 | 450.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de Sonorização nas festividades do Dia das Crianças realizados nos dias 09 e 10 de outubro ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2010 | 527.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lâmpadas mistas e lâmpadas a vapor sódio, bem como cadeados, destinados ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2010 | 266.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tábuas destinadas ao carroção do veículo Trator pertencente a Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2010 | 425.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cinco carros de mão para a Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/10/2010 | 505.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de solda do carroção,do suporte do feixe de mola do tanque e verificar a lâmina do alternador do trator 235,veiculado a Sec. de Infra estrutura,solda a roda do carroção da limpeza e troca da pipa d'água,conforme comprovante em enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/10/2010 | 320.00 | 00097747599404 | PAULO SALUSTIANO DA ROCHA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de limpeza e manutenção do poço artesiano da localidade do Sitio Cumaru, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2010 | 576.92 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Serviço com o Caminhão Mercedez Benz de Placa LHS 6763/PB, no transporte de Água potável para consumo humano em diversas comunidades rurais do município no período de 24 a 30 de setembro, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/10/2010 | 555.90 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de tijolos, tubo e Joelhos material destinado a recuperação de bueiras na Rua José Bezerra de Menezes (Conj.Terezinha Gondini), E na Rua Francisco Barbosa de Lucena (Conj.Doracir Montenegro), Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/10/2010 | 3643.13 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a reatores, lâmpadas luz mista, pneus e câmaras para carro de mão, tubo para esgotos, tijolos cerâmicos pá quadrada e foice roçadeira, brita e mangueira preta, destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/10/2010 | 1112.34 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de portas semi-ocas, fechaduras, caixa de descarga, tinta lavável, brita, massa de rejunte e lâmpadas fluorescentes, destinados as Escolas Municipais Lia Beltão, Carlos Martins e José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/10/2010 | 188.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tinta latex destinada a pintura do prédio do Telecentro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/10/2010 | 290.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos destinados a doação a Adiana Honório da Silva, através da Secretaria Municipal de Ação Social, por ser uma pessoa carente na forma da Lei conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/10/2010 | 290.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos cerâmicos destinados a doação para Lindomar Trajano Dias, através da Secretaria Municipal de Ação Social por ser uma pessoa carente na forma da lei, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2010 | 6.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/10/2010 | 143.61 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma Porta semi oca,ferrolho e Massa P/ rejutamento destinado aos PSF da Maternidade,conforme comprovante em anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/10/2010 | 300.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Parati de placa MMY-9459 de 2(duas) viagens para a cidade de João Pessoa, transportando pessoas doentes para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/10/2010 | 180.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de 06 viagens do Sitio Tauá à Alagoinha,transportando pessoas para consulta e exames,nos dias 07 de agosto 15,16,21,29 e 30 de setembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/10/2010 | 225.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao serviço de 09(nove) viagens do Sitio Jacaré a Guarabira e vice-versa,transportando pessoa doente para consulta e exame em veiculo de placa MNC-2887/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/10/2010 | 325.00 | 00028843908472 | Elias Valentim Domingos | Importância que se empenha referente a locação de veículo para a realização de cinco viangens a cidade de Guarabira nos dias 02, 03, 17, 19 e 20 de outubro e duas viagens para João Pessoa nos dias 04 e 06 de outubro, transportando pessoas doentes para realização de exames e consultas conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/10/2010 | 150.00 | 05025391000112 | CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de granito claro destinado ao PSF IV deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/10/2010 | 525.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículo Gol Plus MNC-0121 para a realização de treze viangens a cidade de Guarabira nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 21 de setembro 07, 08, 11, 15 e 18 de outubro, transportando pessoas doentes para realização de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/10/2010 | 125.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente a locação de veículo para a realização de cinco viangens a cidade de Guarabira nos dias 20, 22, 26 e 27 de setembro e 05 de outubro e duas viagens para João Pessoa nos dias 04 e 06 de outubro, transportando pessoas doentes para realização de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/10/2010 | 5163.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/10/2010 | 4460.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (AG. COMUNITÁRIOS) competência Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/10/2010 | 756.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (AG. DE ENDEMIAS) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/10/2010 | 1567.15 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚGICA RIO CLARENSE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa FARMÁCIA BÁSICA conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/10/2010 | 63.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/10/2010 | 6431.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretaria de Finanças, Ação Social e Infra Estrutura competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/10/2010 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Quinta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/10/2010 | 1204.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Quinta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/10/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/10/2010 | 96.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Quarta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/10/2010 | 1706.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Diferença da Décima Segunda e Décima Terceira Parcelas do Termo de Acordo para Parcelamento, Reparcelamento e Confissão de Débitos com o Instituto de Previdência Prórpio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/10/2010 | 1351.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Diferença Décima e Décima Primeira Parcelas do Termo de Acordo para Parcelamento, Reparcelamento e Confissão de Débitos contraídos com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/10/2010 | 131.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Diferença da Décima Primeira e Décima Segunda Parcelas do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/10/2010 | 100.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Diferença da Nona e Décima Parcelas do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/10/2010 | 100.00 | 00071332944434 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DINIZ | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para aquisição de material de construção, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/10/2010 | 50.00 | 00004380553493 | MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a uma pessoa carente deste município através da Sec. de Ação Social para compra de alimentos, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/10/2010 | 220.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de soldas aplicadas no veículo ônibus escolar de placas KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/10/2010 | 235.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de soldas aplicados em 47 (quarenta e sete) carteiras escolares da Escola Municipal José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/10/2010 | 180.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 05 viagens do Sitio jacaré ao Sitio Cumarú,Transportando professores da rede municipal de Ensino Fundamental,nos dias 28/09 e 07,13,14 e 18 de outubro/2010,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/10/2010 | 5021.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (Regentes de Ensino), lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/10/2010 | 21983.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (Professores), lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/10/2010 | 7258.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/10/2010 | 6016.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de eDUCAÇÃO (MDE) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/10/2010 | 750.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos para reposição de calçamentos em diversas ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2010 | 2100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a servoço de solda e torneamento no carroção, eixo da bomba do trator 275, eixo trazeiro trator 235 e dp semi eixo do trator 235,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/10/2010 | 115.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão francês destinados ao café dos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/10/2010 | 32921.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/10/2010 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/10/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infa Estrutura relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/10/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/10/2010 | 2192.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/10/2010 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/10/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/10/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Educação (MDE) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2010 | 420.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de faixas em tecidos, alusivas a comemoração do Dia das Crianças bem como placas de sinalização para o Centro Cultural conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/10/2010 | 1090.70 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra e verduras, legumes e frutas destinadas a reforço da merenda escolar das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/10/2010 | 1090.70 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra e verduras, legumes e frutas destinadas a reforço da merenda escolar das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/10/2010 | 1762.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente, pão doce, refrigerantes, destinados a festa de comemoração do Dia das Crianças, bem como para reforço da Merenda Escolar oferecida para as crianças matariculadas na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/10/2010 | 122.76 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão de cachorro quente, pão francês e pão doce, destinados ao reforço da alimentação das crianças matriculadas na Creche do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/10/2010 | 115754.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/10/2010 | 26344.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/10/2010 | 8985.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/10/2010 | 546.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/10/2010 | 41349.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/10/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/10/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/10/2010 | 34970.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/10/2010 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/10/2010 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contrtado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/10/2010 | 10.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/10/2010 | 317.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Gêneros de Alimentação, destinado a casa de apoio destes municípios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/10/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/10/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Ação Social (CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2010 | 475.66 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra e verduras, legumes e frutas destinadas a consumo na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/10/2010 | 1200.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha referente a compra urnas funerárias adultas e infantis, bem como translados de corpos de João Pessoa a Alagoinha, destinadas a sepultamento de pessoas carentes, atrvés da Secretaria Municipal de Ação Social conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/10/2010 | 196.77 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Pão de Cachorro Quente Pão doce e refrigerante destinado ao aluno matriculado no programa PETI, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/10/2010 | 282.18 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de legumes e verduras destinadas a preparação de refeições para os jovens assistidos pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/10/2010 | 599.44 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, bolachas, bolos destinados ao consumo na Casa de Apoio do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/10/2010 | 2320.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/10/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/10/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Município relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/10/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - PETI - relativos ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/10/2010 | 2525.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - CRAS - relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/10/2010 | 5050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social - PROJOVEM - relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2010 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/10/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/10/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00076035816487 | Marinalva Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/10/2010 | 320.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente a 3(três) Diárias a capital do estado nos dias 13,20 e 25 de outubro,Afim de tratar de assuntos de interesses do Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/10/2010 | 320.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro diárias para a Sra. Prefeita deste municipio, a fim de custear despesas com deslocamentos a cidade de Joao Pessoa, nos dias 13,20 e 25 do corrente ano, com o intuito de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/10/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Sra Prefeita e Sr. Vice Prefeito deste Município relativa ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/10/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/10/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/10/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de locação de um veiculo moto e placa NPX-0108/PB a desposição do posto de saúde do Jacaré no periodo de 15/09 a 15/10 do corrente ano,conoforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/10/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente a Viagens Transportando paciente para tratamento de Saúde em João Pessoa em veiculo Corsa de Placa 0486/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/10/2010 | 1820.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de 12 bolsas cangurú para os Agentes de Saúde, bem como placas de sinalização para das UBSF e placa de inox para inauguração da UBSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/10/2010 | 1568.74 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro do veículo CELTA, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/10/2010 | 28700.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/10/2010 | 5460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/10/2010 | 8195.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/10/2010 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde - VIGILÂNCIA SANITÁRIA relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/10/2010 | 22524.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/10/2010 | 1530.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/10/2010 | 31816.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos e Enfermeiras e Técnicas de Enfermagem lotados na Secretaria Municipal de Saúde (UBSF I, II, III, IV, V e VI) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/10/2010 | 2820.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Técnica de Higiene Bucal lotados na Secretaria de Saúde (UBSF I e II) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/10/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemias Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/10/2010 | 7655.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem lotados na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/10/2010 | 1203.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/10/2010 | 572.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios dos PSF deste município relativa a fatura do mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/10/2010 | 549.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/10/2010 | 1074.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/10/2010 | 6363.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa Taxa de Iluminação Pública a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/10/2010 | 4990.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Décima Sexta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/10/2010 | 1481.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/10/2010 | 47.00 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de manipulação de produtos farmacêuticos para utilização nos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2010 | 8123.76 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material de antendimento médico ambulatorial e odontologico destinado aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2010 | 5855.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente à compra de material medica Ambulatorial destinado aos postos de Saúde deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/10/2010 | 2145.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua Helena Martins de Araujo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/10/2010 | 2895.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Helena Martins, nesta cidade comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2010 | 700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço da bomba do budoso e do Eixo do Trator 275,do semi-eixo e de embreagem do trator vinculados a Sec. de Infra Estrutura,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/10/2010 | 2456.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de construção de 524m2 de calçamento e 225 mts lineares de meio fio na Rua Helena Martins de Araujo, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na elaboração do Projeto Estrutural para construção de uma Estação de Tratamento de Água do Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2010 | 1388.60 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados na recuperação,conserto e pintura de 347 carteiras escolares dos grupos escolares municipais neste município , conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2010 | 84.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra água mineral destinada a Secretaria da Educação para relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2010 | 815.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra de produtos plásticos descartáveis e refrigerantes, para utilização no evento das festividades dos Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2010 | 976.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente serviço prestado de conserto, solda e pintura de 112(cento e vinte duas) carteiras escolares da rede municipal de ensino,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2010 | 500.00 | 00009359835897 | José Inácio de Farias | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 03(três) horas de Filmagem com telão durante a apresentação do teatro de bonecos, Em comemoração as festividades do dia das Crianças no pátio do mercado Público, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2010 | 210.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra de água mineral para a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/10/2010 | 5855.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente à compra de materiais odontológico e Hospitalar destinados aos postos aos PSFs deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/10/2010 | 400.00 | 00005561875477 | Manuel Messias Fernandes Souza | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 2(duas) viagens a capital do Estado com pacientes para consulta e exames,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/10/2010 | 612.50 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na confecção de 02(dois) armários em maderito e fórmica, destinado a copa e ao consultório odontológico do PSF IV localizado na rua do sol, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/10/2010 | 216.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que empenha referente ao Fornecimento de Lanches, Refrigerantes e Água Mineral Fornecidos aos policias que prestaram segurança nas eleiçoes realizado neste município nos dias 01,02 e 03 de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2010 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ITR referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS-DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2010 | 1402.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2010 | 820.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importância que se empenha referente ao Fornecimento de 45 Almoços, 45 jatares, 45 café da manha e 20 Refrigerantes aos Policiais militares que atuaram nas Eleiçoes neste município nos dias 01,02 e 03 de outubro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2010 | 80.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a 1 (uma) diaria a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio,na qualidade de Sec. de Ação Social deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2010 | 210.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra de água mineral para consumo no prédio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade no Programa Institucional da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2010 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento da terceira parcela do Termo de Arcodo Extrajudicial correspondente a locação de veiculo de exercicio Anterior(2008),conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/11/2010 | 1902.46 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo disel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta L-200 de placa MNT-4558 locada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/11/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, locada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/11/2010 | 3500.00 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | Importância que se empenha referente a segunda e última parcela do pagamento de arcodo Extrajudicial correspondente a locação de veiculo de exercicio Anterior(2008),conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2010 | 300.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação sobre as Eleições 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/11/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância empenhada referente a locação do sistema de licitação pública referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2010 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento da segnda parcela do Termo de Arcodo Extrajudicial correspondente a locação de veiculo de exercicio Anterior(2008),conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/11/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/11/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/11/2010 | 385.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente à compra de material destinado os alunos matriculados no programa Projovem, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/11/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete L200 4x4 gls placa MWV-4747, à disposição em tempo integral das equipes dos PSF('Programa Saúde na Família'),objetivando melhor atender a população assistida e aos profissionais envolvidos no Progama, cujo pagamento refere-se ao perído de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/11/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/11/2010 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Rui Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF-IV, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/11/2010 | 1341.78 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Oleo Diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete L200 de placa MNU-4747 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/11/2010 | 1867.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado aos PSFs deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/11/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo Microônibus Mercedes Benz, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2010 | 12432.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina,oleo disel e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos celta de placa NQH 1220,dublo de placa MOW0215,ambulancia de placa MQI1400, moto honda de placa MNO3265, moto honda de placa MOS9014, moto honda de placa MOL0727 e sprint locada de placa MOD5622 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/11/2010 | 248.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2010 | 894.82 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina e lubrificantes destinado ao abastecimento da moto honda locada de placa MMW2876 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/11/2010 | 3941.88 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo disel destinado ao abastecimento do veículo onibus de placa MOM6563 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2010 | 4075.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/11/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2010 | 1786.63 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2010 | 3331.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material como Arame,Bomba Manual,Corrente Soldada,Luvas,Mangueira, destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/11/2010 | 3194.88 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de, oleo disel e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos Tratores de referências 235 I, 235 II e 275 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/11/2010 | 4791.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina,oleo disel e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade e que estavam a disposição da Justiça Eleitoral nos termos da solicitação da Juiza desta Comarca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/11/2010 | 2010.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua Nô Coelho conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/11/2010 | 2010.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a construção do calçamento da Rua Nô Coelho nesta cidade comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2010 | 2250.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e meio fio destinadas a reforma da Garagem Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/11/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/11/2010 | 900.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA | Importância que se empenha referente à compra de peças de reposição destinado ao Ônibus de Placa KID-6017 vinculado a Sec.Municipal de educação, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, conde funciona a Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cujo pagamento refere-se aos mês outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/11/2010 | 150.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | Importância que se empenha referente a compra de rebite de aluminio destinado a manuntenção de carteiras das escolas da rede municipal de ensino , conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/11/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma Motocicleta,marca HONDA POP de placa MOS-9014/PB locado em tempo integral do posto de Saúde na comunidade Rural de Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/11/2010 | 490.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | Importância que se empenha referente a 04(quatro) viagens para João Pessoa e 01(uma) para Campina Grande em veiculo Zafira de Placa MOO-0325/PB,Transportando pessoa para consultas e exames médicos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/11/2010 | 60.42 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências Agosto e Setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/11/2010 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédio do PSF IV vinculado a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/11/2010 | 130.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na reposição de peças de um tenciometro de mercurio vértical e aferição e reposição de peças de um aparelho pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/11/2010 | 6500.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de 02 (duas) Tendas tipo Piramidal tamanho 5x5 em ferro galvanizado e lona unisol destinadas ao Programa Projovem conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/11/2010 | 425.00 | 09131978000167 | Flademir Franklin Gomes de Oliveira | Importância que se empenha referente à despesa com refeição aos alunos Matriculados no Programa Projovem deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2010 | 289.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato do Pregão 002/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/11/2010 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato do Pregão 003/2010 e Contrato do Pregão 03/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/11/2010 | 370.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês novembro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/11/2010 | 100.00 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/11/2010 | 48.81 | 00021841730459 | MARINETE VASCONCELOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/11/2010 | 366.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda dos Idosos e gestantes que participam do programa CRAIS/PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/11/2010 | 75.96 | 00004666367411 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/11/2010 | 65.00 | 00006575924476 | JOELMA LUIZ DE AZEVEDO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/11/2010 | 200.00 | 00004310246427 | TEREZINHA ANDRADE DA SILVEIRA LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/11/2010 | 798.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente à compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2010 | 898.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente à compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/11/2010 | 126.39 | 00008944524440 | ROSALIA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2010 | 30.00 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de Energia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2010 | 70.05 | 00071334270449 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada pagamento de conta de água conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2010 | 95.23 | 00010114359423 | LEIZYANNE APOLINARIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de Energia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/11/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/11/2010 | 60.46 | 00072691905420 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/11/2010 | 1385.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios destinados as refeições da Casa de Apoio do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/11/2010 | 618.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/11/2010 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUT-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | Importância que se empenha referente à compra de peças de reposição para veículo celta lotado na secretaria de saúde,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/11/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/11/2010 | 14628.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do PNAE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/11/2010 | 1957.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel, gasolina comum e lubrificantes destinados aos veículos ônibus de placa KID-6017, Doblô de placa MMU-0215, Sprint de placa MOD-5622 e Camionete de placa MMU-4747 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/11/2010 | 934.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a compra de gêneros aliementícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida as crianças matriculadas nas Creches deste Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/11/2010 | 550.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de Capinagem,Limpeza e Retirada de Entulhos da Ruas da Cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/11/2010 | 550.00 | 00008537541443 | JOSÉ NATALÍCIO DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha referente ao Serviço Prestado de Capinagem, Limpeza e Retirada de Entulho das Ruas da Cidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/11/2010 | 200.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de abertura de letreiros no Cemitério São João Batista nesta cidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/11/2010 | 550.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de capinagem,limpeza e Retirasa de Entulhos das Ruas da Cidade, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/11/2010 | 1020.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de tubos premoldados destinados a bueira da Rua José Bernardino do Conjunto Nova Alagoinha conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/11/2010 | 3548.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesdel destinado ao abastecimento dos veículos caminhão pipa de placa LSH-6763 e caminhão de placa MMX-6238, ambos locados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/11/2010 | 270.00 | 00009216515465 | JOALISON ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviços prestados de Capinagem,Limpeza e Retirada de entulho das ruas da Cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2010 | 2920.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas aos veículos tratores de referências 275, 235-I e 235-II pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2010 | 420.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na limpeza e manjutençao nos prédios do Matadouro e Mercado Publico conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/11/2010 | 1695.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria da Educação e Cultura do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/11/2010 | 7900.80 | 09236673000110 | ANGLO CENTRAL DE CURSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material didático destinado ao alunos do Curso Pre Vestibular conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/11/2010 | 290.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se emepenha referente ao pagamento de serviços prestados com solda de portões de grupos Escolares na Zona Rural,Conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/11/2010 | 285.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Equipe Amadora de Futebol do Cruzeiro da localidade Cumarú deste município, para custear despesas com a inscrição do mesmo para participação no Copão 790, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2010 | 700.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço prestado com o veiculo de placa KOE 6429/PB, No Transporte de alunos matriculado e assistidos pelo Ensino Fundamental, de segunda a Sexta-feira do sitio Gameleira-SEDE do Município - Sitio Gameleira, no turno da manha, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/11/2010 | 225.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço de 02 viagem para João Pessoa e 1(uma) para Guarabira,tranportando paciente para consulta e exames em veiculo de placa MOS 1909/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/11/2010 | 280.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado transportando Agente de Saúde e Servidores na campanha de vacinação Anti-Rabica Canina na Zona Rural em veiculo Motocicleta,Honda CG 125 titan 125 ES de placa MNT-9798/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2010 | 800.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de instalação e aparelhos de ar condicionado nos prédios dos PSFs IV e V conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/11/2010 | 280.00 | 00002607001420 | Manoel Francisco de Aguiar | Importância que se empenha referente ao serviço prestado transportando Agente de Saúde e Servidores na campanha de vacinação Anti-Rabica Canina na Zona Rural em veiculo Motocicleta,Honda CG 125 titan 125 ES de placa MNT-5451/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2010 | 500.00 | 00007696024442 | TÚLLIO CÉSAR NUNES CARVALHO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Saúde na digitação de processamento do PAB conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/11/2010 | 400.00 | 00009469821475 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 02 viagens para a Capital do Estado com pacientes para consultas e exames médicos, no veicula SPRINTERM de placa CLK1322/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/11/2010 | 200.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de sonorização e divulgação na festa dos Idosos através do Programa CRAS/PAIF em veiculo Veraneio de placa MNH-4922/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/11/2010 | 271.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos relativas as fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/11/2010 | 3825.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de formulários e fichas destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/11/2010 | 5700.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de apostilhas (Testes Cognativos, Leitura Escrita e Matemática) através do Programa Brasil Alfabetizado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/11/2010 | 600.00 | 00075232197487 | SEVERINO DO RAMO PATRÍCIO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na Limpeza e retirada de entulho de vias,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Serviço com o Caminhão Mercedez Benz de Placa LHS 6763/PB, no transporte de Água potável para consumo humano em diversas comunidades rurais do município no mês de outubro do corrente ano conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de maio do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2010 | 22296.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2010 | 5015.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - competência outubro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2010 | 7124.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2010 | 5990.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (M.D.E.) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Lagoa do sapo,via Mata Escura-taques-cajá,Alagoinha- Barro a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2010 | 700.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo L-200 GLS de placas MOI-0004 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a outubro corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Agrovila Ribeiro Novo a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo MICRO ÔNIBUS HYUNDAI H100 GLS de placas MNN-0261 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Porções a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Caravan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turnos da tarde e ,amhã , cujo pagamento refere-seao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao serviço Prestados com Ônibus Mercedes Bens de Placa LHC-5574/PB,no Transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no Trajeto Sítio Serrinha-cumaru-Jacaré-Bonfim-Curral Picado-Alagoinha,TurnoManha,relativo ao Mês de Outubro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao serviço Prestados com Ônibus Mercedes Bens de Placa LHC-5574/PB,no Transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no Trajeto Sítio Serrinha-cumaru-Jacaré-Bonfim-Curral Picado-Alagoinha,Turnotarde,relativo ao Mês de Outubro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,junto a Secretaria Muncipal da Educação, transportando alunos matriculados no Ensino Fundamental de segunda a sexta feira no trajeto Sítio Cumarú - Alagoinha - Sítio Cumarú,turno da noite cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2010 | 8323.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância empenhada referente compra de materias escolares destinados aos alunos dos Grupos escolares do ensino Fundamental deste municipio atraves do convênio Brasil Alfebetizado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2010 | 2929.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados aos Grupos Escolares deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2010 | 8323.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância empenhada referente compra de materias escolares destinados aos professores do Brasil Alfabetizado deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2010 | 3694.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material didático e de apoio pedagógico destinado a Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2010 | 3200.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de 160 (cento e sessenta) Bolsas destinadas a distribuição gatuita com os Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2010 | 2287.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do FUNDEB 60% referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2010 | 511.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do FUNDEB 40% referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2010 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2010 | 756.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemias estatutários, lotados na Secretaria de Saúde competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2010 | 4840.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2010 | 4130.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria de Saúde competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2010 | 400.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de apresentação e sonorização nas festividades de inauguração do UBS IV Antonio Ciraulo Barroso,Localizado na Rua do Sol,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2010 | 1108.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de Material de Expediente destinados aos Postos de Saúde deste Municipio conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/11/2010 | 1731.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de material de limpeza e higiene destinadas ao Posto de Saúde deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2010 | 1837.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde (PORTO NOTURNO referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2010 | 3421.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/11/2010 | 8312.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal lotado nos PSF I, II, III E IV referente a competência outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2010 | 6338.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Ação Social, Infra Estrutura e Finanças competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2010 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Sexta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2010 | 1296.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Décima Sexta Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Quinta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2010 | 114.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo atraso no recolhimento da Décima Quinta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2010 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LTDA | Importância que se empenha referente a segunda parcela dos serviços de levantamento patrimonial de todos os bens pertencentes a esta edilidade incluindo a realização do tombamento dos mesmos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2010 | 9721.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competência fevereiro de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2010 | 1190.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado as Secretarias de Administração e Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/11/2010 | 1782.25 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene para consumo na Prefeitura, Secretarias de Ação Social e Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2010 | 12716.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância empenhada referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção do INSS, correspondente ao Parcelamento de Dívidas, competência novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/11/2010 | 3451.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/11/2010 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação Social - PROJOVEM - referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Ação Socialo - PETI referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2010 | 367.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos Agentes de Saúde Contratados referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2010 | 606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social (CRAS) referente a competência outubro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2010 | 856.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2010 | 8104.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Infra referente a competência outubro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2010 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de outubro a 06 de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/11/2010 | 230.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposiçao destinada ao veículo Celta de placa NQH-1220, pertencente a Secretaria da Saúde do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/11/2010 | 180.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção e conserto do veículo Celta de placa NQH-1220, pertencente a Secretaria de Saúde do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/11/2010 | 6.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/11/2010 | 250.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de sacos vazios de farinha destinada a Sec. de Infra Estrutura para coleta de lixo da cidade, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/11/2010 | 837.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de vassourões com cabo, destinados aos serviços de limpeza urbana, através da Secretaria de Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/11/2010 | 3780.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a construção do muro de arrimo da Rua Irene Martins bem como calçamentos da Rua Nô Coelho, através da Secretaria da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/11/2010 | 540.00 | 00002751552420 | Valdeci Fernandes da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de Roço de Mato e Abertura de Estrada na localidade do Sítio Mumbuca,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/11/2010 | 10.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424 (MDE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/11/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Club deste município, em jogo contra a equipe amadora do MEC da cidade de Mogeiro válido pela Décima Nona Copa Rural de Futebol Amador, dia 13 de novembro do corrente ano no Estádio Moura Filho nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/11/2010 | 191.04 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cal hidrocor destinado a pintura do prédio do Telecentro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/11/2010 | 100.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente a 2 diárias e meia a Capital do estado transportando pessoa doentes para consulta e exame,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/11/2010 | 100.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente a 2 e meia Diárias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/11/2010 | 340.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 08 diárias e meias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas eexames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/11/2010 | 60.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1,5 diárias e meias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/11/2010 | 320.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 diárias e meias para custear despesas com deslocamento a cidade de Recife-PE, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/11/2010 | 260.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 06 diárias e meias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas eexames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/11/2010 | 300.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 7,5 diárias e meias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/11/2010 | 150.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 3 meia diárias s para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/11/2010 | 200.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 5 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, cujo mês se refere a Outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/11/2010 | 305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto dos gabinetes odontológicos do PSF I, II, conserto do refletor do PSF V bem como instalalão do consultório odontológico do PSF V, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/11/2010 | 1.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R. referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/11/2010 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos de tintas e de cartuchos de toner das impressoras da Secretaria de Ação Social e do Telecentro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/11/2010 | 45.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha referente a compra de cilindro oxigenio destinado os Posto de saúde deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/11/2010 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um gravador de DVD destinado a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/11/2010 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos de toner de impressora, bem como formatação da CPU do micro computador da Secretaria da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/11/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de Locação de um veiculo moto de placa NPX-0108/PB a disposição do posto de saúde do sitio Jacare no periodo de 15/10 a 15/11 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas do Sr. Secretario Municipal de Administração em deslocamentos a cidade de João Pessoa, a fim de resolver assuntos do interesse da edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/11/2010 | 240.00 | 00005625031452 | MARCONE GERONIMO GOMES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocício para as despesas da Equipe Amadora de Futebol do Cruzeiro de Cumarú deste município, em jogos contra as Equipes de Futebol Amadora do Estrela Azul da cidade de Belém, São Paulo de Pirpiritura e Cruzeiro da cidade de Juarez Távora, válidos pelo Segundo Copão 790 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/11/2010 | 154838.53 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a Primeira Medição da Execução das Obras de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Cisternas conforme Contrato 132/2010 e TC/PAC 0033/2009 no municipio de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/11/2010 | 750.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se à Rua Irene Martins, s/n nesta cidade de propriedade de Severina Pereira de Araujo conforme comprovante anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/11/2010 | 600.00 | 00009567115451 | José Arlindo Soares de Souza | Importância empenhada referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estrada da localidade dos Sitios Gameleira, Ribeiro Grande , Pé de Serra e Sítio Bela vista, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/11/2010 | 120.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto do lastro do Carroção do lixo vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/11/2010 | 550.00 | 00010652062407 | ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a base de empreitada, a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para limpeza e retirada de entulhos das valas em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/11/2010 | 840.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços escavação de 50mts de terreno, sendo 35mts na localidade Jacaré e 15mts na Rua Rui Barbosa, bem como reposição de 175m2 de calçamento e 20 mts lineares de meio fio, sento 18mts de reposição de calçamento na Rua Rui Barbosa, 3mts na rua Francisco Beltrão e 175m2 de calçamento e 20mts lineares de meio fio no Sítio Jacaré, conforme comprovante anexo. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/11/2010 | 2250.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a reforma da Garagem Municipal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/11/2010 | 610.00 | 09256314000124 | Matias-Auto Elétrica e Perça Ltda | Importância que se empenha referente ao Serviço no Motor de Partida e no alternador no trator 235 e 275 vinculando na Sec. de Infra estrutura deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/11/2010 | 112.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha referente a preparaçao e fornecimento de 700 salgadinhos destinados as festividades do Dia dos Professores através do Programa Brasil Alfabetizado conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/11/2010 | 240.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com o deslocamento da Secretaria Municipal de Saúde até a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse da edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/11/2010 | 500.00 | 00002327790409 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear despesas da equipe amadora de futebol do Botafogo Futebol Club deste município, no segundo jogo contra a equipe amadora do MEC da cidade de Mogeiro válido pela Décima Nona Copa Rural de Futebol Amador, dia 20 de novembro do corrente ano na cidade de Mogeiro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/11/2010 | 1015.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a aos grupos escolares do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2010 | 504.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/11/2010 | 255.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação e fornecimento de lanches e água mineral para os policiais que trabalharam no segundo turno das eleições, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/11/2010 | 240.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente a 03(três) diárias com despesas efetuadas com viagens a João Pessoa/PB na condição de Sec.de Finanças a fim de tratar assuntos deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/11/2010 | 50.00 | 00004789267407 | MARINALVA MARCOLINO BALBINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/11/2010 | 200.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | Importância empenhada referente a ajuda financeira a pessoas carantes deste municipio para tratamento de saúde , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/11/2010 | 80.52 | 00079803318420 | SEBASTIÃO GUILHERMINO DUARTE | Importância empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para pagamento de água, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/11/2010 | 150.00 | 00029917241884 | Maria José de Souza Gomes | Importância empenhada referente a ajuda finaceira a pessoa carente deste municipio para compra de uma passagem paraa cidade de São Paulo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/11/2010 | 140.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a Creche, PETI, PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/11/2010 | 354.30 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/11/2010 | 210.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de GLP em botijões de 13kg, destinados a posto de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/11/2010 | 300.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | Importância que se empenha referente ao serviço de 12(doze) viagens do Sitio Jacaré a Alagoinha e vice-versa,transportando pessoa doente para consulta e exame em veiculo wv/parati de placa MNC-2887/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/11/2010 | 205.93 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para renovação de licenciamento de emplacamento do veículo ambulância de Placa NQI-1400, pertencente a Secretaria da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/11/2010 | 1051.77 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção destinado a reforma do PSF IV,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/11/2010 | 3246.94 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBS conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/11/2010 | 600.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente a 1(uma) viagem a João Pessoa com Pessoal do Projovem a Bica,Aeroporto e Estação Ciências no dia 04/11 do corrente ano,em Veiculo Ônibus de Placa JTG-7723/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/11/2010 | 93.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao compra de gêneros alimentícios como: pães doçes destinados a composição da alimentação oferecida as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/11/2010 | 325.52 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães para cachorro quente,bolos e refrigerantes, destinados ao projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/11/2010 | 113.12 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente à compra de Gêneros de Alimentação como Bolo de Ovos, Pão de cachorro quente e refrigerantes, destinado ao CRAS destes municípios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/11/2010 | 1010.48 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos e telhas cerâmicas, destinados a doação através de distribuição gratuita da Secretaria Municipal da Ação Social para pessoas carentes na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/11/2010 | 824.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de Gêneros Alimenticios destinado a Casa de Apoío,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/11/2010 | 290.88 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, bolachas e bolos destinados ao consumo da Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/11/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância empenhada referente a locação do sistema de licitação pública referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2010 | 1401.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS do INSS retido na Ação de Reclamação Trabalhista 00340.1995.018.13.00-8 movida por Maria do Carmo Andrade da Silva, conforme consta do mandado de citação 199-2010, conprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2010 | 3809.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento de GPS do INSS retido na Ação de Reclamação Trabalhista 00340.1995.018.13.00-8 movida por Maria do Carmo Andrade da Silva, conforme consta do mandado de citação 199-2010, conprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/11/2010 | 50.00 | 00028163664487 | MARIA DE JESUS CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 1(uma) diária a Campina Grande/PB, Para participar dos cursos do PAR, oferecido pelo CEEL a este Município (Leitura e Produção de Texto na Alfabetização: Questões para reflexão e diversidade textual: os gêneros na sala de aula), Para mais uma semana de formação, cumprindo a ETAPA FINAL, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/11/2010 | 2600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de solda e torneamento e embuchamento completo do eixo dianteiro e serviço de solda e torneamento completo da capa do Ônibus KID 6017 vinculado e Se. de educação,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/11/2010 | 50.00 | 00001878341480 | ELMA DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 18 de novembro para participar de encontro promovido pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/11/2010 | 680.42 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material como Tubo de esgoto,Interrupetor,latão de tinta e porta semi-oca destinado aos Grupos escolares Municipais João Alves Freire(Sítio Pé de Serra) José Lucena da costa(Sítio Cumaru) e Carlos Martins Beltrão,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/11/2010 | 2320.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos destinado a Constução do muro da escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/11/2010 | 2196.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina, carne moida e frango congelado, destinado ao reforço da merenda escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/11/2010 | 452.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importancia empenhada referente a compra de frago congelado,costelas bovinas e carne moida destinadas a creche do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/11/2010 | 1719.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão para cachorro quente e pão doce, destinados ao reforço da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/11/2010 | 46.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente a compra Pães destinados a reforço na alimentação das crianças da creche do municpio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/11/2010 | 387.24 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de rocanbole, pão de cachorro quente e refrigerantes, destinados ao lanche oferecido nas reuniões de Diretores e Cursos de Formação e Capacitação PDE Conselhos de Escolas e Curso de Produção de Texto, promovidos pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/11/2010 | 140.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de roço de mato para abertura de estradas vicinais na localidade Sitio Catolé, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente ao serviço de conserto, recuperação e manutenção da bomba de água localidade sitio gameleira, neste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/11/2010 | 3000.00 | 00000011485400 | ANTONIA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 30 carradas de aterro para as estradas vicinais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/11/2010 | 215.00 | 00009350526409 | WELLINTON ADAUTO DOS SANTOS COSTA | Importância empenhada referente serviços prestados a base de empreitada de limpeza e retirada de entulhos de valas deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/11/2010 | 4055.51 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos, brita, material elétrico, arame farpado, tubos para esgotos, enxadas, pas, pneus de carros de mão, destinados para a Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação para a Usina de Beneficiamento, Cemitério Público, Muro de Arrimo do Conjunto Nova Alagoina conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/11/2010 | 192.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão francês destinado ao café da manhã oferecido aos garis, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2010 | 1340.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Trator referência 275 da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2010 | 180.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto e manutenção no veículo Trator de referência 275 da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/11/2010 | 5444.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico, pregos, fita veda rosca, cantoneiras, tubos de esgotos, carro de mão, e varas de ferro, destinados ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/11/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/11/2010 | 899.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma Impressora Multifuncional HP LASER M-1132, para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/11/2010 | 399.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de varas de ferro e galões de tinta esmaltes destinados aos trabalhos de recuperação das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/11/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Outubro do corrente ano na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/11/2010 | 445.00 | 11878038000188 | VIA.COM SERVICE LTDA | Importancia empenhada referente a serviços prestados de recarga de cartuchos, tonner com troca de chip e concerto de fonte da impressora epson pertencentes a Secretaria de Educação,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/11/2010 | 1188.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma Impressora Multifuncional HP M-1120BR e um Estabilizador 700KVA Protector BMI, para a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/11/2010 | 518.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de toner para impressoras, cabo USB, carregador de bateria para pilhas, destinados a Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/11/2010 | 57.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/11/2010 | 400.00 | 11878038000188 | VIA.COM SERVICE LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de toner com troca de chip, da impressora da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/11/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Outubro do corrente ano na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/11/2010 | 1162.50 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas(02) diárias destinadas a custear despesas com deslocamento a cidade de Brasília, no período de 24 a 26 do corrente mês e ano, para na qualidade de Prefeita deste Município, tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/11/2010 | 1352.84 | 04581966000110 | MSM VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma passagem ida e volta João Pessoa/Brasilia/João Pessoa destinada a viagem da Sra. Prefeita Municipal para a Capital Federal afim de tratar de assuntos do interesse do Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/11/2010 | 1643.49 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a madeira (linhas, caibros e ripas) destinadas a doação através da Secretaria Municipal de Ação Social para Maria Fabrício da Silva, Antonia Maria de Souza,José Luiz da Silva Neto e Eliane Lima dos Santos, que são pessoas carentes na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/11/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/11/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano no Cras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/11/2010 | 100.00 | 11878038000188 | VIA.COM SERVICE LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de toner com troca de chip, da impressora da Secretaria de Saúde do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/11/2010 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Outubro do corrente ano na Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/11/2010 | 230.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importancia empenhada referente a serviço prestado de pintura com reposição de peças na balança filizola pertencente a Secretaria de Saúde do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/11/2010 | 429.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F. NETO P. CARTUCHO | Importância que se empenha referente aos serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/11/2010 | 660.30 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/11/2010 | 29.70 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços mecânicos para substituição de peças no veículo ônibus de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/11/2010 | 299.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/11/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de viagens transportando pacientes para tratamentos de saúde na grande João Pessoa/PB efetuadas em veículo Corsa de Placa MON 0486/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/11/2010 | 565.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/11/2010 | 574.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/11/2010 | 1400.00 | 08588008000122 | FARMÁCIA BARRETO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2010 | 33043.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2010 | 4570.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/11/2010 | 3520.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/11/2010 | 4875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/11/2010 | 37556.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/11/2010 | 4064.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SAÚDE BUCAL) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/11/2010 | 25019.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/11/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde (AGENTES DE ENDEMIAS) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/11/2010 | 5001.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (AGENDES DE ENDEMIAS) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/11/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.639-2 (PEVA) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/11/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.639-2 (PEVA) relativo a cobrança de tarifas por cheque devolvido bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/11/2010 | 730.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha referente a contribuição mensal relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/11/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Primeira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/11/2010 | 1294.39 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente a pagamento de juros e multa pelo atraso no pagamento da Décima Primeira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento de Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/11/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/11/2010 | 1200.00 | 00076035816487 | Marinalva Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/11/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios da Prefeira e do Vice Prefeito deste Município relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/11/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2010 | 1150.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de banheiras Cajovil de 20 lts. saboneteiras e água de colônia, destinados a distribuição gratuita dentro do Programa Gravidez Assistida do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/11/2010 | 526.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/11/2010 | 2320.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/11/2010 | 2145.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/11/2010 | 2550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/11/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2010 | 5050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/11/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2010 | 70.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço de confecção de chaves pára Escolas Municipais deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/11/2010 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação (Departamento de Cultura) relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/11/2010 | 1109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas Pública Municipais relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/11/2010 | 786.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/11/2010 | 115754.37 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutátio lotado na Secretaria Municipal de Educação (PROFESSORES - FUNDEB 60%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/11/2010 | 26344.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (REGENTES DE ENSINO - FUNDEB 60%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/11/2010 | 9495.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comssionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/11/2010 | 546.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (PROFESSOR CONTRATADO - FUNDEB 60%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/11/2010 | 42567.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/11/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal COMISSIONADO lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/11/2010 | 33662.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/11/2010 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2010 | 2210.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoalestatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/11/2010 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇAO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/11/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Municipio relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/11/2010 | 1875.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente a compra de pedras de paralelepípedos e meio fio destinadas a reforma da Garagem Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/11/2010 | 43.91 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios vinculados Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativas as competências outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/11/2010 | 6444.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica (Taxa de Iluminação Pública) relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/11/2010 | 4811.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Sétima Parcela do Termo de Parcelamento de Débito conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/11/2010 | 1164.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/11/2010 | 34023.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/11/2010 | 7120.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2010 | 1059.34 | 66831223000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Impotância que se empenha referente ao pagamento de taxas de licenciamento para construção de Unidades Habitacionais, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/11/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de novembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/11/2010 | 1100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância empenhada referente acompra de material de apoio destinado a Banda Marcial Ricardo Beltrão deste municpio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/11/2010 | 50.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento da Servidora a cidade de Campina Grande, a fim de participar de cursos do PAR oferecidos pelo CEEL a este município (Leitura e Produção de Texto na Alfabetização) nos dias 18 e 19 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/11/2010 | 999.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importancia empenhada referente a compra de toalhas de banho para destinadas ao alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/11/2010 | 1300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importancia empenhada referente a compra de material destinado ao Projovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/11/2010 | 469.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha referente a compra de atoalhados para mesa egípicio, atoalhados lurex e encerados térmicos, para uso na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2010 | 1497.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha referente à compra de tecidos destinados ao Cras deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/11/2010 | 1305.65 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha referente à compra de tecidos destinados a confecção de lençóis ao posto deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2010 | 595.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a compra de uma bateria, duas lâmpadas e um suporte Myr destinados ao veículo Odontomóvel pertencente a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2010 | 13033.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina,oleo disel e lubrificantes destinados aos abastecimentos dos veículos Ambulância de placa MQI1400,Unidade Movel de Saúde de placa MOE0464, Caminhonete locada L200 de placa 4747,Sprtnter locada deplaca MOD5622,Siena locado de placa MNU4856, doblô locado de placa MOD0215 Celta de placa MQH1220, moto de placa MOS9014, MOTO de placa MOL0727 e corsa sedam de placa NPR443 pertencente a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2010 | 980.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS-DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2010 | 1514.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2010 | 1967.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Oleo Diesel e Lubrificante Sae 40 destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete locada de placa MNT 4581 pertencente ao Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2010 | 2299.86 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita, tijolos cerâmicos, dobradiças, ferrolhos, telhas, tubos de esgotos, regulador de gas, lâmpadas fluorescentes e torneiras de jardins, destinados aos trabalhos de manutenção dos prédios das Escolas daRede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2010 | 341.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente à recuperação do alternador e motor de partida dor do Ônibus de Placa KID 6017 vinculado a Sec. de Esducação deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2010 | 469.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina para abastecimento das moto de placa MNO3265,moto deplaca MNC5373, moto de placa MOI3465 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2010 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços para veiculação na TV Tambaú, de Documentário das Ações Administrativas, Entrevista no Programa Tambaú Cidades, Cobertura de Evento do Município, para Divulgação no Tambaú Notícias, Exibição de comerciais nos intervalos programados pela Emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2010 | 4185.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo Diesel e lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos de placa: ,KID-6017, e MOM-6563, pertencenteS a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2010 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente à recuperação da parte elétrica e lubrificação do motor de partida e do alternador do trator 235, vinculado a Sec. de Infra estrutura deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2010 | 6670.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Oleo Diesel e Lubrificante Usar LA 3 destinado ao abastecimento do veículo Caminhão locado de placa MMX-6238,Trator 235 e 275 e Caminhao locado de Placa LHS-6763 pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2010 | 2940.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha referente a aquisição de uma Bomba Centrífuga para Água 1.5CV trifásica e um Motor Bomba submerso 1.5 CV trifásico 60HZ 380V, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2010 | 4.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.824-5 (CEX), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2010 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de outubro a 06 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2010 | 80.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas da Secretária Municipal Ação Social em deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar de reunião para esclarecimento da nova Portaria 754 de 20/10/2010 relativa ao Índice de Gestão Descentralizada Municipal IGD-M realizado no auditório da ASPLAN em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2010 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete L200 4x4 gls placa MWV-4747, à disposição em tempo integral das equipes dos PSF('Programa Saúde na Família'),objetivando melhor atender a população assistida e aos profissionais envolvidos no Progama, cujo pagamento refere-se ao perído de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/12/2010 | 612.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado as UBS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2010 | 740.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento odontológico destinados as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo SPRINTERM Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/12/2010 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa a Parcela 22/60 do Parcelamento de Débito da Dívida Ativa do DCG nº 36.372.819-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2010 | 788.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 30/10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/12/2010 | 36.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 31/10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, locada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês Novembro o do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2010 | 4125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/12/2010 | 2344.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de recuperação de 293 carteiras escolares da rede municipal de ensino fundamental, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2010 | 19.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS relativa a Parcela 22/60 do Parcelamento de Débito da Dívida Ativa do DCG nº 36.372.819-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2010 | 1294.39 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da Décima Segunda Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2010 | 3560.32 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado as Unidades Básicas de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2010 | 45.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento odontológico destinado a Unidade Básica de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2010 | 3913.69 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material hospitalares destinados as UBS deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/12/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honta Pop de placa MOS-9014 a disposição em tempo integral do Posto de Saúde localizado na comunidade Sítio Jacaré,neste município,, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00009469821475 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao serviço de 5 (cinco) viagens a Capital do Estado com pacientes para consultas e exames em veiculo de placa CLK 1322/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/12/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade no Programa Institucional da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/12/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/12/2010 | 266.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado nas Autenticações e Reconhecimento de firmas de documentos de interesses desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/12/2010 | 320.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente a 4(quantro) Diárias a capital do estado,Afim de tratar de assuntos de interesses do Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/12/2010 | 320.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de quatro(04) diárias destinadas a custear despesas com deslocamento a capital do estado, no período de 09,12,16 e 19 do corrente mês e ano, para na qualidade de Prefeita deste Município, tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/12/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/12/2010 | 475.00 | 00008903249488 | ERI RAMON LEITE DE MENEZES | Importância que se empenha referente a serviço prestado de limpeza em geral do predio do conselho tutelar deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/12/2010 | 1179.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente a aquisição de 22 camisas em tecido oxiford personalizada e 13 calças e 9 bermudas em tecido oxiford personalizadas, destinadas aos Garis deste Municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/12/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhão de placa MMX-6238/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo urbano,entulho e metralhas produzidos pela população rural e urbana do municipio cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/12/2010 | 2500.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao Serviço com o Caminhão Mercedez Benz de Placa LHS 6763/PB, no transporte de Água potável para consumo humano em diversas comunidades rurais do município no mês de Novembro do corrente ano conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/12/2010 | 1875.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo caminhão de placa KGV-4898 para o transporte de pedras de paralelepípedos e de meio fios, destinados a reforma da Garagem Municipal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/12/2010 | 280.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura no conserto com aplicação de solda nas portas do prédio do Açougue Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/12/2010 | 2100.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços escavação de 100mts de terreno, e construção de 250 metros lineares de meio fio com 300mts quadrados de de calçamento da Rua Nõ Coelho, bem como 50mts quadrados de reposição de calçamento da Rua Governador José Américo de Almeida, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/12/2010 | 5300.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviço para Apresentação de Shows Artísticos da Banda Forró da Burguesinha no dia 05 de dezembro, na Praça Pública por ocasião do 57º Aniversário de Emancipação Politica, de conformidade com Processo de Licitação Inexigibilidade 04/2010 e Termo de Contrato 167/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, objetivando ao atendimento dos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano,Residente na comunidade local e adjacentes, cujo pagamento refere-se aos mês NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/12/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/12/2010 | 320.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento de serviço de sonorização com as Bandas Marciais nas festividades de Emancipação Politica deste Municipio e 11 horas de divulgação do sebrae, em veículo veraneio de placa MNS-4812-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/12/2010 | 450.00 | 08588506000175 | EDSON DUARTE DIAS | Importância que se empenha relativo aos serviços de 15 (quinze) seguranças contrados para as Festividades de Emancipação Política do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/12/2010 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação no Portal Midia.net de matérias alusivas a Festa de Emancipação Pilítica do Município conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/12/2010 | 684.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado nas Autenticações e Reconhecimento de firmas de documentos de interesses da Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/12/2010 | 523.10 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de 5.231 xerox de documentos e formulários de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/12/2010 | 50.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação confecção de uma tampa para a caixas d'água da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Martins conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/12/2010 | 7700.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente a instalação de palco, iluminação, sonorização, gerador de energia, banheiros químicos no dia 03/12/2010 em praça pública da cidade por ocasião dos festejos do 57º Aniversário de Emancipação Política do Município, deconformidade com o processo de licitação Convite 21/2010 e termo de contrato 166/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2010 | 75.00 | 00009519799494 | GEANDERSON BERG DIAS REBEIRO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Maestro na apresentação e acompanhamento da banda marcial Severino Bezerra da Escola Municipal Edvaldo Toscano nas festividades de Emancipação Política da cidade de alagoinha, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/12/2010 | 75.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Maestro na apresentação e acompanhamento da banda marcial Paraibanda nas festividades de Emancipação Política da cidade de alagoinha, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/12/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/12/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/12/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/12/2010 | 270.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 09 vestidos das balizas da BANDA DE MUSICA MARCIAL RICARDO BELTRÃO deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/12/2010 | 450.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de sonorização na apresentação do curso de produção de texto e inauguração da Escola Flaviano no Cavalcante, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/12/2010 | 200.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço de roço de mato na rodovia PB 075 que liga Alagoinha a Curral Picado e Estação Experimental, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/12/2010 | 230.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura na pintura dos meio fios das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/12/2010 | 621.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições e refrigerantes fornecidos aos policiais que prestaram serviços ao município durante o 2º Turno das Eleições 2010, nos termos de solicitação expressa da Justiça Eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/12/2010 | 590.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importância que se empenha referente ao conserto e reforma com reposição de peças em uma Balança Antropométrica e em uma Balança para Lactente, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2010 | 1701.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado aos Posto de Saúde -UBS I,II,III,IV,V e VI conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/12/2010 | 1375.00 | 07528495000175 | OSVALDO DE SOUZA SANTANA | Importância que se empenha referente a compra de 05 (cinco) unidades de Filtro Solar Sundoun FPS 50, bem como 40 (quarenta) unidades de Filtro Solar Sundoun FPS 30 destinados aos Agentes de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/12/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Processo de Licitação Inexigibilidade 04/2010 e extrato de contrato conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/12/2010 | 527.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de Limpeza destinado a Sec. de Administração deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/12/2010 | 2613.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/12/2010 | 806.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Material de limpeza destinado ao PETI,CRAS,PROJOVEM,CRECHE MUNICIPAL e SEC. de AÇÂO SOCIAL,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/12/2010 | 904.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados no programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/12/2010 | 855.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/12/2010 | 1039.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de piscas para enfeites natalinos dos predios pertencentes ao municipio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2010 | 1047.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de meterial de expediente destinado para as Secretarias Municipais de Administração e Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/12/2010 | 1505.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para as crianças matriculadas na Creche Maria José Barbosa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/12/2010 | 6168.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente e didático, destinados a Secretaria Municipal da Educaçao e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/12/2010 | 2794.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/12/2010 | 6895.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no ensino fundametal na Rede Municipal de Ensino, co, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2010 | 266.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do estatutário da Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2010 | 390.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se empenha referente a compra de um arquivo de açõ para pastas suspensas,com quatro gavetas e porta etiqueta, destinado a Secretaria das Finanças do Município, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2010 | 2994.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2010 | 13688.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS PARCELAMENTO relativo a competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do Conselho Tutelar referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2010 | 8104.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2010 | 514.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Ação Social referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2010 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contrtado do PROJOVEM referente a competência outubro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2010 | 362.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação (MDE) referente a competência outubro docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2010 | 336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado do CRAS referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2010 | 244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do PETI referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2010 | 1941.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência outubro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2010 | 122.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes de Saúde referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2010 | 7036.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se empenha referente a compra de 06 (seis) Estante em Aço com seis prateleiras, 04 (quatro) Armários em Aço, 03 (três) Arquivos em Aço com quatro gavetas para Pastas Suspensas, 06 (seis) Bureaux em Aço sem gavetas, 24 (vinte e quatro) cadeiras fixas estrutura em tuboobilongo, destinados a Farmácia Municipal e Unidades Básicas de Saúde IV e V, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/12/2010 | 1057.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento odontológico destinado a Secretaria da Saúde para posterior relocação com as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/12/2010 | 1450.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/12/2010 | 3350.55 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de materíais odontológicos destinados as UBS deste Municipio,conforme comprovante e anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/12/2010 | 40.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZDE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 1 Diárias a João Pessoa-PB Transportando Pessoas doentes para consultas e exames, no dia 10 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/12/2010 | 500.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços de filmagens com reprodução em DVD das Festividades de inauguração da Unidade Básica de Saúde IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/12/2010 | 200.00 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos, cujo mês se refere a Novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/12/2010 | 320.00 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha referente a 8 Diárias a João Pessoa-PB exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde,Transportando Pessoas doentes para consultas e exames,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/12/2010 | 100.00 | 00066750539734 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 e meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/12/2010 | 160.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/12/2010 | 160.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames médicos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/12/2010 | 60.00 | 00064510727453 | GELSON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia para custear despesas com deslocamento como motorista da Secretaria da Saúde,Transportando pessoas doentes deste município para a cidade de João Pessoa, para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/12/2010 | 280.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 05 diárias sendo: 01 à Recife-PE,e 04 diária à João Pessoa-PB,transportando pessoas doentes P/ consulta e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/12/2010 | 60.00 | 00064508595472 | José Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma e meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, exercendo a função de motorista da Secretaria da Saúde, transportando pessoas doentes para a realização de consultas eexames médicos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/12/2010 | 350.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra de 100 (cem) garrafões de 20 lts de água mineral destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/12/2010 | 240.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento as cidades de João Pessoa, Para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/12/2010 | 9747.05 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências fevereiro e março de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/12/2010 | 455.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês dezembro do corrente ano, conforme comprovant anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/12/2010 | 262.50 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra de 75 (setenta e cinco) garrafões de água mineral para consumo na sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/12/2010 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédio do Centro Cultural Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/12/2010 | 252.00 | 00024715062836 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda Financeira a uma pessoa carente deste município para compra material de construção através da Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/12/2010 | 267.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de solda das rodas do trator 235 e serviço de bomba injetora e do alternador do trator 275, vinculado a Sec. de Agricultura deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/12/2010 | 379.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de reifeições e refrigerates para as equipes que participaram da reunião do Par e com o Olhar Brasil, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/12/2010 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento de serviço de sonorização e divulgação das festividades de emancipação politica da cidade, em veículo veraneio de placa MNS-4812-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/12/2010 | 450.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de 03(três) viagens de Guarabira a Alagoinha e vice-versa,Transportando 03 bandas Maciais da cidade de Guarabira para Abrilhantar as festifidades de emancipação política da cidade,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/12/2010 | 500.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de conserto de transmissão, da roda trazeira e dianteira de embreagem e da caixa de marcha do veiculo ônibus de placa KID 6017, vinculado a Sec. de educação deste Município, conforme comprovante emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turnos da tarde e ,amhã , cujo pagamento refere-seao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/12/2010 | 800.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/12/2010 | 600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/12/2010 | 1900.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/12/2010 | 700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Caravan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Agrovila Ribeiro Novo a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/12/2010 | 1084.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra de refrigerantes, água mineral e guardanapos destinados as festividades de Emancipação Política do Município, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/12/2010 | 1100.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviços de filmagens com reprodução em DVD das Festividades de inauguração da Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Flaviano Caalcante bem como gravação de um DVD da Banda Musical Municipal Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/12/2010 | 500.00 | 00009359835897 | José Inácio de Farias | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Departamento de Cultura) na apresentação em Telão, do vídeo das festividades de inauguração da Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante bem como das festividades de emancipação política do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/12/2010 | 130.00 | 00020661908453 | EXPEDITA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a Secretaria da Educação e Cultura, na confecção de um Estandarte para a Banda Marcial Ricardo Beltrão deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/12/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao serviço Prestados com Ônibus Mercedes Bens de Placa LHC-5574/PB,no Transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no Trajeto Sítio Serrinha-cumaru-Jacaré-Bonfim-Curral Picado-Alagoinha,Turnotarde,relativo ao Mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/12/2010 | 2100.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Lagoa do sapo,via Mata Escura-taques-cajá,Alagoinha- Barro a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se a Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/12/2010 | 700.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço prestado com o veiculo de placa KOE 6429/PB, No Transporte de alunos matriculado e assistidos pelo Ensino Fundamental, de segunda a Sexta-feira do sitio Gameleira-SEDE do Município - Sitio Gameleira, no turno da manha, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/12/2010 | 700.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo L-200 GLS de placas MOI-0004 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2010 | 2100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2010 | 2200.00 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao serviço Prestados com Ônibus Mercedes Bens de Placa LHC-5574/PB,no Transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no Trajeto Sítio Serrinha-cumaru-Jacaré-Bonfim-Curral Picado-Alagoinha,Turnomanhã,relativo ao Mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo MICRO ÔNIBUS HYUNDAI H100 GLS de placas MNN-0261 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Porções a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2010 | 70.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente a compra 20 garrafões de água mineral destinados a Seretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2010 | 50.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar do vídeo conferência do Programa Formação pela Escola MEC/FNDE, com aula inaugural proferida pelo Ministro do TCU para apresentação do novo Módulo do Programa Controle Social para Conselheiros bem como os novos passoa para execução do mesmo em 2011 com a participação do Ministério da Educação e do presidente do FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2010 | 240.00 | 00005625031452 | MARCONE GERONIMO GOMES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocício para as despesas da Equipe Amadora de Futebol do Cruzeiro de Cumarú deste município, em jogos realizados nos dias 05 e 12 do corrente mês contra a Equipe de Futebol Amadora do Internacional do Sítio Jacaré válido pelo Segundo Copão 790 em conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2010 | 425.81 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placas MOF-8464 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Grande a esta cidade, no turno tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/12/2010 | 853.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços de conserto com reposição de peças em uma bomba injetora do poço artesiano do Estadio de Futebol e manutenção de uma bomba schinaider do poço de abastecimento de água da Comunidade Travessao, deste unicípio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2010 | 9008.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado aos trabalhos de extensão das redes elétricas das localidades Sítio Gameleira e Sítio Mumbuca, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/12/2010 | 140.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado a reforma do estofado da Casa de Apoio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/12/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância empenhada referente a locação do sistema de licitação pública referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2010 | 580.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importância que se empenha referente ao conserto e reforma com reposição de peças em duas Balanças para Lactente, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/12/2010 | 6030.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão Ficha de Gera, Receituario de Controle Especial, Cartão de Vacina, Ficha de Encaminhamentos, Prontuário do Paciente, Boletim de Produção, Fichas de Requesição de Exames, destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBSs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/12/2010 | 549.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra e medicamentos destinados a Farmácia Municipal para atender as UBS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar os PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/12/2010 | 2349.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 03 (três) cadeiras de ferro; 03 (três) armários de ferro vitrine com portas de vidro; 03 (três) escadinhas com dois degraus; 01 (um) biombo de duas faces; 03 (três) bancos giratórios estofados com rodízios, destinados as Unidades Básicas de Saúde IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/12/2010 | 9524.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de antendimento odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde (UBS) IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2010 | 181.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente aos serviços de preparação e fornecimento de refeições destinadas as equipes que trabalharam na campanha de vacinação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/12/2010 | 408.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importância que se empenha referente a compra de compensados destinados a confecção de móveis para as UBSs IV e V conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/12/2010 | 614.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/12/2010 | 265.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secrtaria Municipal de Saúde, na lavagens dos veículos Celta, Doblô,Ambulância e Corsa Sedan, bem como conserto de pneus de veículos da mencionada Secretaria, conforme comprovante anexol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/12/2010 | 4615.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (Agentes Comunitários de Saúde) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2010 | 8087.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (UBS I, II, III, IV, V e VI), competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/12/2010 | 7396.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (Ag. Comunitário de Saúde e Posto Noturno) competência novembrodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2010 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédio onde funciona o IBGE vinculado a Secretaria Municipal de Administração relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/12/2010 | 40.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento do Secretário Municipal de Administração, à cidade de João Pessoa, para participar do III Seminario Regional do Simpples Nacional, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/12/2010 | 660.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa a Parcela 23/60 do Parcelamento de Débito da Dívida Ativa do DCG nº 36.372.819-8, (Câmara Municipal) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/12/2010 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Sétima Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/12/2010 | 1388.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Sétima Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2010 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao recolhimento da Décima Sexta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2010 | 111.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Décima Sexta Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2010 | 6602.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário,lotado nas Secretarias de Finanças, Ação Social e Infra Estrutura competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2010 | 670.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | Importância que se empenha referente pagemento de 02(duas) diarias para custeio de viagem a capital do estado para participa de Capacitação Gestão do Cadastro Único, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004943833489 | JOELMA MAARTINS CAVALCANTE | Importância que se empenha referente pagemento de 02(duas) diarias para custeio de viagem a capital do estado para participa de Capacitação Gestão do Cadastro Único, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/12/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Importância que se empenha referente à aquisição de livros destinados aos Alunos Matriculado no programa Projovem deste município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/12/2010 | 5206.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Oitava Parcela do Termo de Parcelamento de Débito firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/12/2010 | 2160.69 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado aos trabalhos de extensão das redes elétricas das localidades Sitio Gameleira e Sítio Mumbuca deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2010 | 6501.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica correspondente a Taxa de Iluminação Pública relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2010 | 1778.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/12/2010 | 60.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na lavagem dos tratores 235 e 275 vinculados a Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/12/2010 | 719.50 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de talonários de licenças para funcionários e de imposto territorial urbano para a Secretaria Municipal de Finananças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/12/2010 | 3520.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção e impressão de formulários para histórico escolar, ficha individual do aluno e diário de classe, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/12/2010 | 2409.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação (FUNEB 60%) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/12/2010 | 580.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente aos serviços de quatro lavagens do ônibus bem como conserto de pneus e câmara de ar de veículos da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/12/2010 | 1291.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios de Escolas da Rede Municipal de Ensino relativas as faturas do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/12/2010 | 5783.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (MDE) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2010 | 5021.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - Regentes de Ensino) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/12/2010 | 22296.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - Professores) competência Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2010 | 7459.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2010 | 22507.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - Professores) competência 13º Salário/2010 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/12/2010 | 2119.80 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHÕES | Importância que se empenha referente a compra de compensados e colas destinados aos trabalhos de recuperação e conserto das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/12/2010 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/12/2010 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/12/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/12/2010 | 4050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente a compra de fogos para as festividades de inauguraçao das USBs e da Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante, bem como show pirotécnico com duração de três minutos por ocasião da passagem de ano 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/12/2010 | 110.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na gravação de chamada Natalina para divulgação nos meios de comunicação, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/12/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/12/2010 | 1367.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/12/2010 | 1080.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/12/2010 | 430.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição do lanche servido as gestantes e idoso atraves do programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/12/2010 | 550.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha referente ao serviço de Locação de um veiculo moto de placa NPX-0108/PB a disposição do posto de saúde do sitio Jacare no periodo de 15/11 a 15/12 do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/12/2010 | 24072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal esstatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/12/2010 | 1909.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (PROPORCIONAL) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (LOTADOS NAS UBS (I, II, III, IV, V e VI) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/12/2010 | 1982.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (PROPORCIONAL) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (UBS I, II, III, IV, V e VI) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/12/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Agentes de Endemias) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/12/2010 | 4145.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGDRAL) para o pessoal comissionados lotado na Secretaria Municipal de Saúde conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/12/2010 | 850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (PROPORCIONAL) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/12/2010 | 18574.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutáraio lotado na Secretaria Municipal de Saúde conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/12/2010 | 31500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM E LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a locação de Palco, Iluminação, Sonorização, Gerador, Banheiros Químicos nos dias 24 e 25 de dezembro do corrente ano, por ocasião da Festa de Natal para Todos realizada pela Prefeitura Municipal de conformidade com aLicitação Modalidade Convite 022/2010 e Termo de Contrato 169/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/12/2010 | 95000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha referente ao Contrato de Prestação de Serviço para Apresentação de Shows Artísticos da Banda Louro Santos e Victor Santos no dia 24 de dezembro e Banda Encantu's no dia 25 de dezembro, na programação Natal Para Todos de Alagoinha, de conformidade com Processo de Licitação Inexigibilidade 05/2010 e Termo de Contrato 170/2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/12/2010 | 897.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a festa de colação de grua da turma da concluinte do 5º ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/12/2010 | 1467.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar através do PNAE, oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/12/2010 | 10.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/12/2010 | 64561.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - Magistério) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2010 | 14693.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutáraio lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - Regentes de Ensino) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/12/2010 | 8985.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/12/2010 | 24782.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/12/2010 | 910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionmado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/12/2010 | 18889.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (M.D.E.) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/12/2010 | 1354.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (M.D.E.) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/12/2010 | 5980.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha referente a compra de fogos para as festividades de Emancipaçao Política do Município, bem como show pirotécnico com duração de cinco minutos por ocasião da passagem de ano 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/12/2010 | 3880.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/12/2010 | 2689.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados no ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino, co, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/12/2010 | 1264.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/12/2010 | 2768.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/12/2010 | 1440.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços escavação de 150mts de terreno, e construção de 17 metros lineares de meio fio com 211mts quadrados de de calçamento da Rua Nô Coelho, bem como 50mts quadrados de reposição de calçamento e 6mts. lineares de meio fio da Rua Governador José Américo de Almeida, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/12/2010 | 360.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de escavação de 60mts quadrados de terreno e construção de 60mts quadrado de calçamento no pátio da Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante, nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/12/2010 | 18532.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (SEGUNDA PARCELA) para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/12/2010 | 5953.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/12/2010 | 300.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente a serviços prestado no conserto e manutençaõ da bomba d'agua da localidade do Sitio Gameleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/12/2010 | 320.00 | 00006880530419 | Valeria amaro do Nascimento | Importância que se empenha referente aos serviços Eventuais prestados nas decorações dos festejos Natalino,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário Inegral do ano de 2010 para o Assessor Jurídico deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/12/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º Salário de 2010 (INTEGRAL) para o pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2010 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica do Município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2010 | 418.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha referente a compra de bota destinado aos Garis deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2010 | 34197.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2010 | 7120.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2010 | 1267.14 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Maquinas e Caminhão para a execução dos trabalhos de recuperação das estradas vicinais neste municipio, através da Secretaria Municipal daInfra Estrutura, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2010 | 500.00 | 00005822751482 | CÍNTIA MARIA DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente ao serviços prestados na elaboração do Projeto de Trabalho Tecnico Social pra o Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precário FNHIS - PAC II conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2010 | 265.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de solda do feixe de mola do carroção da limpeza, tirar as foga das rodas dianteira e traseira do trator 235 e 275 vinculado a Sec. de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2010 | 205.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de solda da cadeira e lamina da concha do trator 275,colocar dois rolamentos e tirar o macaco e cofecçionar outro macaco do trator 235,viculados a Sec. de Infra estrutura deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2010 | 2930.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha referente a compra de uma bomba centrífuga submersa bem como uma chave de força monofásica destinadas ao poço de abastecimento de água da Comunidade Bonfim, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2010 | 2029.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Dinanças relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2010 | 2360.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2010 | 4300.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e confecção , Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2011 e da Lei Orámentária Anual LOA para 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2010 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importancia que se empenha referente ao serviço de 12(doze) Viagens,Alagoinha-Guarabira-Alagoinha,a serviço da Secretaria Municipal de Finanças efetuadas em veiculo de placa MON-0486,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente ao serviço de 04(quatro) viagens a Guarabira com a Sec. de Finanças em veiculo de placa MNT 5692/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2010 | 540.00 | 00003752525410 | CLAUDEMIR DA SILVA CASTRO | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados de digitação na Secretaria de Educação do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2010 | 5247.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - Regentes de Ensino) competência 13º Salário docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2010 | 8127.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência 13º Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2010 | 6789.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (MDE) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2010 | 218.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa, apurado na Folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativo a competência DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2010 | 325.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa, apurado na Folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria de Educação e Cultura (MDE) relativo a competência DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2010 | 2156.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa, apurado na Folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativo a competência DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2010 | 4200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a gratificação para os componentes da Banda Maestro Cidalino Pimenta - Lei Municipal Nº 245/09 referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2010 | 116014.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2010 | 27161.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - REGENTES DEENSINO) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2010 | 9495.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60¨%) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2010 | 546.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60% - PROFESSOR CONTRATADO) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2010 | 43577.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2010 | 1110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2010 | 34912.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Eduação (MDE) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2010 | 1510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação (MDE) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2010 | 200.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de solda das cadeiras do Ônibus KID-6017 para o transporte de estudante do Ensino Fundamental,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2010 | 272.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | Importância que se empenha referente a compra de rebites de alumínios destinados aos trabalhos de recuperação e conserto de carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2010 | 951.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (ACE) competência 13º Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2010 | 994.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa, apurado na Folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria de Saúde relativo a competência DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2010 | 4896.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (AG. DE ENDEMIAS) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2010 | 39952.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2010 | 4770.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de dezembvro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2010 | 6375.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Posto Noturno) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2010 | 5020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2010 | 5809.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência 13º Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2010 | 5483.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (ACS e UBS I, II, III, IV, V e VI) competência 13º Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2010 | 1710.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2010 | 33219.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de de Saúde (UBS I, II, III, IV e V) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2010 | 14329.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (PROBRAMA SAÚDE BUCAL) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2010 | 30170.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2010 | 510.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2010 | 450.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Parati de placa MXT-9350 de 04 (quatro) viagens para a cidade de João Pessoa e 02 (duas) para Guarabira,transportando pessoas doentes para realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2010 | 225.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículo Gol de placa MOU-1879 para a realização de cinco viangens para cidade de Guarabira e uma viagem para João Pessoa transportando pessoas doentes para realização de consultas e exames, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2010 | 90.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de 03 viagens do Sitio Tauá à Alagoinha, transportando pessoas doentes no veículo Jeep de placa MMU-856 para consulta e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2010 | 417.40 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha referente à compra de troféu para premiação ao atendimento das atividades esportivas dos adolescentes do projovem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2010 | 2801.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2010 | 2145.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2010 | 2397.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar lotados na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2010 | 4540.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/12/2010 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de deaembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2010 | 200.00 | 00005636819420 | Severina Ferreira da Silva | Importância que se empenha referente a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para pagamentos de contas de àgua,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2010 | 160.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação de veículo Gol de placa MOU-1879 para a realização de quatro viangens para cidade de Guarabira, uma viagem para o Sítio Bonfim nete município e uma viagem para a cidade de Pilões, transportando Membros do Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2010 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Subsídios da Prefeita e Vice Prefeito do Município relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2010 | 3630.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00076035816487 | Marinalva Ferreira dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria prestados a esta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2010 | 6984.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Finanças Ação Social e Infra Estrutura competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2010 | 4022.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa, apurado na Folha de Pagamento dos comissionados das Secretarias de Infra Estrutura e Finanças relativo a competência DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2010 | 259.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa, apurado na Folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria de Ação Social relativo a competência DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2010 | 1910.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionadoi lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2010 | 61.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2010 | 2146.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e emissão das folhas de pagamento desta Prefeitura e do IPEMA, cujo serviços referem-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2010 | 932.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do DARF (PASEP) relativo ao PASEP do período de apuração 30/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2010 | 399.98 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de dois rolos de arame farpados destinados paras as cercas dos Prédios das UBS I e IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/12/2010 | 514.10 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material Odontológico destinados aos UBS I,II,III,IV,V e VI deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2010 | 1115.78 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao material de Construção destinados aos grupos Escolares Municipal,Ribeiro Grande,Serverino Flaviano Cavalcante,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/12/2010 | 3000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO D SILVA JÚNIOR | Importância empenhada referente a produção e edição de 01(um) documentário de cinco minutos e 01 (um) VT fime de 30(trinta) segundos para divulgação de açoes Administrativas do municipio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/12/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, na elaboração de Projetos de Engenharia para diversas obras neste município, bem como para acompanhamento dos projetos juntosaos órgãos estaduais e federais,referente ao mes de setembro e outubro,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao recolhimento de taxas para fiscalização das obras de reforma e ampliação sistema de abastecimento de água bruta na sede do município, conforme contrato 133/2010 Tomada de Preços 0011/2010 convênio FUNASA 211406, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/12/2010 | 1169.78 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tubos para esgotos, britas e tijolos cerâmicos, destinados aos trabalhos de esgoto da Rua João Fernandes de Lima e recuperação de bueiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/12/2010 | 2198.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de duas caixas d'água de 500lts. destinadas a poços artesianos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/12/2010 | 2122.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a iluninação pública, bem como compra de carro de mão, enxadas com cabo, pás quadradas destinadas a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/12/2010 | 179.97 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de britas destinadas a Usina de Beneficiamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/12/2010 | 750.00 | 00022588060463 | GABRIEL JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Projetada F, s/n nesta cidade de propriedade de Juliana Morais Diniz conforme comprovante anexo. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/12/2010 | 750.00 | 00045930490406 | JOSÉ CLEMENTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Quadra 06, Lote 12, Conjunto Morada Nova nesta cidade de propriedade de Marly Venâncio de Medeiros conforme comprovante anexo. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/12/2010 | 750.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Alexandrino Correiados Santos. s/n cidade de propriedade de Terezinha Lima de Araujo conforme comprovante anexo. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/12/2010 | 750.00 | 00005233215462 | JOSAFÁ INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Belo Horozonte, 389 nesta cidade de propriedade de Rosineide da Silva Monteiro conforme comprovante anexo. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/12/2010 | 750.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Rua Elógio Martins, s/n nesta cidade de propriedade de Josefa Tavares de Brito Araújo conforme comprovante anexo. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/12/2010 | 750.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINÁRIO DANTAS | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Quadra 06, Lote 09 no Conjunto Morada Nova nesta cidade de propriedade de Rosilene Morais do Nascimento conforme comprovante anexo. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/12/2010 | 231.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão francês destina ao café da manhã oferecido aos garis da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/12/2010 | 700.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na abertura das valas, limpeza e retiradas de entulhos da Rua Moura Filho e Padre Afonso, nesta cidade conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Melhoria de Habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/12/2010 | 750.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente a PARTE Contrato de Prestação de Serviços (50%) de mão de obra de pedreiro na construção de uma Unidade Habitacional Padrão Popular, objeto do Programa PSH-Alagoinha da Caixa Econômica Federal (40 Unidades Habitacionais - Licitação de Materiais TP 06/2010)cuja unidade habitacional localiza-se na Quadra 06, Lote 08, Conjunto Morada Nova, nesta cidade de propriedade de Severina Pereira de Araujo conforme comprovante anexo. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/12/2010 | 1688.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias como Luva,Tubo em pvc,Tubo Galvanizado,destinado a Sec. de Infra estrutura,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/12/2010 | 220.00 | 00067447414468 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria da Infra Estrutura, na limpeza do Mercado Publico e Matadouro Publico desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/12/2010 | 600.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de digitação na Sec. de Finanças,no setor de contabilidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/12/2010 | 700.00 | 00004136618492 | ANTONIO FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Professora Lecionando, Língua Portuguesa e literatura brasileira, em cursinho Pré-Vestibular, a alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na coordenação Administrativa do cursinho pré-vestibular, a alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2010 | 510.00 | 00085514519449 | AVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de secretaria durante a aplição do curso Pré- vestibular oferecido aos alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/12/2010 | 200.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao frete do veículo ônibus de placa KSR-4037/PB, para a realização de duas viagens para a piscina de Jacaré com os alunos do Grupo Escolar Municipal Professor Neu do Sítio Barro de Fátima, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/12/2010 | 320.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente a 4 (quatro) viagens a Guarabira ida e volta com estudantes para Prestarem exames de prova do vestibular em veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/12/2010 | 400.00 | 00002142009492 | Maria Clarice dos Santos | Importância que se empenha referente aos serviços de limpeza em geral da Escola Municipal do Assentamento Senhor do Bonfim neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/12/2010 | 650.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação eventual de serviços na função de Professor, lecionando Produção Textual, no cursinho pré vestibular, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura aos alunos residentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/12/2010 | 550.00 | 00060300442491 | MARIA JOSÉ DO VALE | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Professora Lecionando, Língua Portuguesa e literatura brasileira, em cursinho Pré-Vestibular, a alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/12/2010 | 750.00 | 00095018182415 | FABRÍCIO DE PAULA FARIAS BARBOSA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação eventual de serviços na função de Professor, lecionando Matemática, no cursinho pré vestibular, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura aos alunos residentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/12/2010 | 450.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Professor Lecionando,Biologia, em cursinho Pré-Vestibular, a alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/12/2010 | 800.00 | 00011245506404 | MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação eventual de serviços na função de Professor, lecionando Física e Química, no cursinho pré vestibular, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura aos alunos residentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/12/2010 | 800.00 | 00003971130488 | MÉRCIA DE MENEZES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como Professora Lecionando, Língua Portuguesa e literatura brasileira, em cursinho Pré-Vestibular, a alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/12/2010 | 650.00 | 00036861570478 | LUIZ ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação eventual de serviços na função de Professor, lecionando Geografia no cursinho pré vestibular, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura aos alunos residentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/12/2010 | 650.00 | 00005916042485 | JOEL MARTINS CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação eventual de serviços na função de Professor, lecionando História, no cursinho pré vestibular, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura aos alunos residentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | Importância que se empenha referente ao serviço prestado na Coordenação Pedagógica do cursinho Pré-Vestibular, Oferecidos a alunos residentes neste município de alagoinha, conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/12/2010 | 270.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato a pagamento de 02(duas) viagens transportando pessoas da comunidade cajá ida e volta para alagoinha para as festividades da padroeira Nossa Senhora de Conceição em veiculo de placas KSR-4037,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/12/2010 | 120.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA BRAZ DE ARAUJO | Importância que se empenha pelo serviços prestados na ornamentação da festa da colação de grau da 5º do ensino fundamental, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/12/2010 | 4036.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, bolos, tortas, biscoitos, e refrigerantes destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/12/2010 | 614.48 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, bolos, bolachas, biscoitos e refrigerantes destinados para café da manhã e lanches dos componentes das Bandas por ocasião das festividades de Emancipação Política do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/12/2010 | 155.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães destinados a merenda das crianças assistidas pela Creche Maria José Barbosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/12/2010 | 600.00 | 00079719422491 | ROZILENE EZEQUIEL DE PAIVA | Importância que se empenha referente a serviço prestado na confecção de 40 (quarenta) chapéus para festa de concluintes da 5º serie do ensino fundamental deste municipio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/12/2010 | 360.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecções de 40(quarenta) becas para a festa de colação de Grau da turma Concluinte da 5º serie do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de seviço anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/12/2010 | 2609.75 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino,Creche Municipal e Jantar dos Professores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/12/2010 | 625.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a viagens com Professores do Ensino Fundamental que lecionaram no Grupo Escolar Municipal Antonio Jacó e José Lucena da Costa em veiculo PARATI CL de Placa MND 3046/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/12/2010 | 4901.80 | 10591819000124 | G.E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Medicamento destinado a farmacia Basica deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/12/2010 | 225.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se epenha referente ao frete do veículo de placas LCM-8228, para a realização de nove viagens da localidade Sítio Jacaré para Alagoinha transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/12/2010 | 250.00 | 00005561875477 | Manuel Messias Fernandes Souza | Importância que se epenha referente ao frete do veículo de placas LOV-1382 para a realização de viagens a cidade de João Pessoa, transportando pacientes para a realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/12/2010 | 430.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço de 04 viagens para a cidade de João Pessoa e 01 viagem para Guarabira,tranportando pacientes para consultas e exames em veiculo de placa MOS-1909/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/12/2010 | 1201.40 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de confecção de Armários para UBS IV, Localizado na Rua do Sol,Nesta Cidade,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/12/2010 | 600.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente a locação do veículo de placa KGR-9174, para a realização de cinco viagens de ida e volta transportando pessoas da Zona Rural para as Festividades de Emancipação Política do Município, no dia 03 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/12/2010 | 350.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços de locação do veiculo Onibus de placa LHA 1122/PB,para transporte de eleitores do 2º turno no dia 31/10 do corrente ano,conforme solicitação da Justiça Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/12/2010 | 600.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importancia que se empenha referente ao serviço de divulgação da matéria de interesse desta edilidade, correspondente as ações realizadas pelo governo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/12/2010 | 132.75 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de verduras e legumes destinados a alimetação as crianças assistidas pelo progama Projovem deste município,conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/12/2010 | 734.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães para cachorro quente,pães franês,pães doce e refrigerantes, destinados ao projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2010 | 632.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao compra de gêneros alimentícios como: pães de cachorro quente,pães Francês,pães doce e Refrigerante destinados a composição da alimentação oferecida as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/12/2010 | 326.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pães, refrigerantes e bolos para ser orfetado as gestantes e idosos do CRAS deste muncípio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/12/2010 | 475.00 | 00008903249488 | ERI RAMON LEITE DE MENEZES | Importância que se empenha referente ao Serviço Prestado de digitação no Conselho tutelar,conforme comprovante em anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/12/2010 | 780.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de conserto em um autoclav, em um fotopolimerizador e em uma caneta de alta rotação, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde (Setor Odontológico) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/12/2010 | 8816.38 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material odontológico destinados aos UBS I,II,III,IV,V e VI,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/12/2010 | 13524.75 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de material Hospitalares e medicamentos destinados a Farmácia Municipal adquirido através da farmácia Básica,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/12/2010 | 11.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/12/2010 | 1585.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se epenha referente a compra de varas de ferro, pregos e galões de tintas esmaltes destinados a construção de um muro na Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/12/2010 | 442.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se epenha referente a galões de esmaltes para os trabalhos de recuperação e conserto das carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/12/2010 | 4214.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a varas de ferro, destinadas para o muro do cemitério público municipal bem como para a usina de beneficiamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/12/2010 | 1946.59 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de madeiramento como: linha, caibro e ripa destinadas a doação através da Secretaria Municipal de Ação Social para Jaqueline Barbosa da Cunha, Gerlane dos Santos Batista e Maria Juvência da Silva que são pessoas pobres na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/12/2010 | 200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao custeio da permanência da menor R.C.S.N. deste município, junto a Associação Abrigo Comunidade Talita no município de Guarabira, no período de 06 de dezembro de 2010 a 06 de janeiro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/12/2010 | 399.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/12/2010 | 22.59 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativas a competência novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2010 | 300.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 02 (dois) ataúde(s) simples destinado(s) a doação através da Secetaria Municipal de Ação Social para sepultamento(s) de pessoas carentes deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/12/2010 | 543.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da Décima Terceira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/12/2010 | 1321.44 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente ao pagamento juros e multa pelo atraso no recolhimento da Décima Terceira Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2010 | 300.00 | 00097747599404 | PAULO SALUSTIANO DA ROCHA | Importância que se empenha referente a serviço prestados na manutenção e limpeza dos poços artesianos nas localidades Sitio Bonfim e Cumarú, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/12/2010 | 1232.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade através da Secrtaria Municipal da Educação, na recuperação, conserto e pintura de cento e cinquenta e quatro (154) carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/12/2010 | 300.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação na internet no Portal Independente das festividades de Natal deste município nos dias 24 e 25 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/12/2010 | 550.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação no Portal Midia.net de matérias alusivas a Festa de Natal bem como a cobertura da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2010 | 463.74 | 00004313192433 | RIELMA KALINE DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2010 | 136.92 | 00050104985453 | ROSA APOLINÁRIO DE MEIRELES SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2010 | 318.75 | 00003417763436 | MARIA DALVA DE ANDRADE FREITAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2010 | 323.96 | 00051502755491 | MARIA DA SOLIDADE LIMA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2010 | 3120.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a iluminação natalina e para a Comunidade Senhor do Bonfim, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2010 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Importância que se empenha referente a aquisição de Pneu 650-16 CT 52 centauro e câmara !6"4a 415 para a manunteção do trator vinculado a Secretaria de Infre Estrutura,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2010 | 800.00 | 00002389331483 | MICHELINE DA SILVA P. CESAR | Importância empenhada referente compra de argila destinada a Secretaria de Infra Estrutura para posterio relocação nas obras deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2010 | 770.00 | 05025391000112 | CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de Marmore Branco destinado a praça Lia Beltão,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2010 | 600.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importância que se empenha referente a divulgação durante o período de 15 a 25 de dezembro do corrente ano, de matérias relativas a realização da Festa de Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/12/2010 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade no Programa Institucional da Prefeitura Municipal e outras chamadas informativas do interessedo município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/12/2010 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a divulgação e cobertura jornalística da Festa de Natal realizada nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2010 | 4000.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 placa MNT-4581/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/12/2010 | 1800.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mes de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2010 | 510.30 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a doação para pessoas carentes na forma da Lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2010 | 615.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços de confecções de 33 (trainta e três) camisetas modelo Polo em Malha PV destinadas aos agentes de Saúde do município, bem como 08 (oito) camisetas modelo Polo em Malha PV destinadas aos agentes de endemias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/12/2010 | 1700.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Siena, placa MNV-4856, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/12/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT COM. VAREJISTA LTDA - ME LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo modelo Doblô, placa MOV-0215, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/12/2010 | 5400.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Impotância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo SPRINTERM Mercedes Benz, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/12/2010 | 550.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-125 de placa MOL-0727, a disposição em tempo integral da Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/12/2010 | 550.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honta Pop de placa MOS-9014 a disposição em tempo integral do Posto de Saúde localizado na comunidade Sítio Jacaré,neste município,, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/12/2010 | 2800.00 | 00003881217428 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUEERQUE | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo caminhoenete L200 4x4 gls placa MWV-4747, à disposição em tempo integral das equipes dos PSF('Programa Saúde na Família'),objetivando melhor atender a população assistida e aos profissionais envolvidos no Progama, cujo pagamento refere-se ao perído de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção do Programa de Saúde na Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/12/2010 | 207.67 | 00097036056487 | JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diferença do 13º Salário do ano que foi pago ao servidor a menor, o que ora se regulariza conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/12/2010 | 487.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de pilha panasonic grande destinados aos agentes de saúde deste municipio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/12/2010 | 12707.80 | 02660654000177 | Prohlab Comercio e Representaçoes LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Medicamento destinado a farmacia Municipio atraves do progama Farmácia Básica,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2010 | 907.74 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha referente compra de Medicamentos destinados a farmácia municipal através do programa farmácia básica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/12/2010 | 4271.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de cimento destinado a Usina Beneficiente e Construção de calçamento da rua Nô Coelho e Reposição das Ruas,30 de Dezembro,Francisco Beltrão,Jaime Eloy Cavalcante e Belarmino costa,conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/12/2010 | 1700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo caminhão Mercedes Benz, de placa MMX-6238/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixo, entulhos e metralhas, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2010 | 990.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, na confecção de 14 blusas e 14 calças em tecido Oxford personalizadas para os Guardas Municipais, bem como confecção de 04 blusas sendo uma de manga comprida e 04 calças em tecido Oxford, para compor o Fardamento dos Eletricistas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados com o caminhão Mercedes Bens de placa LHS 6763/PB no transporte de àgua potavel para consumo humano em diversas comunidades rurais do Municipio durante o mês de Dezembro de 2010,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2010 | 9311.70 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção como: cimento, cal para reboco e cal para pintura, destinados para o cemitário, garagem municipal, usina de beneficiamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/12/2010 | 1701.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 90 sacos de cimento destinados ao almoxarifado da da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2010 | 11555.79 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra dearame farpado, tijolos cerâmicos, telhas cerâmicas, britas, tubos de esgotos, cujo material destina-se a Usina de Beneficiamento, ampliação do cemitério público, e esgoto da Rua José Fernandes de Lima conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2010 | 2406.53 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico, material hidráulicos, arame farpado destinados ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura e para a iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2010 | 533.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenhaa referente a compra de material de expediente lapis,cola branca e pastas destinadas a Secretaria de Finanças deste municpio,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00011244801453 | JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel n° 01 da Rua Monteiro Lobato, nesta cidade, objetivando ao atendimento dos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano,Residente na comunidade local e adjacentes, cujo pagamento refere-se aos mês Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/12/2010 | 567.74 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/12/2010 | 1490.32 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro de Fátima a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/12/2010 | 1561.29 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao serviço Prestados com Ônibus Mercedes Bens de Placa LHC-5574/PB,no Transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no Trajeto Sítio Serrinha-cumaru-Jacaré-Bonfim-Curral Picado-Alagoinha,Turnotarde,relativo ao Mês de Dezembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/12/2010 | 1419.35 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTM-1685/PB,junto a Secretaria Muncipal da Educação, transportando alunos matriculados no Ensino Fundamental de segunda a sexta feira no trajeto Sítio Cumarú - Alagoinha - Sítio Cumarú,turno da noite cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/12/2010 | 496.77 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Caravan Comodoro de placas BKW-1395-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques a esta cidade, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/12/2010 | 1064.52 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Besta de placa CPR-6348/PB, para o transporte de estudantes do Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sedrão/Alagoinha/Sitio Sedrão, no turnos da tarde e ,amhã , cujo pagamento refere-seao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/12/2010 | 709.68 | 00014633884468 | ANTONIO DA COTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo MICRO ÔNIBUS HYUNDAI H100 GLS de placas MNN-0261 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Porções a esta cidade, no turno tarde cujo pagamento refere-se ao período de 01 a 22 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/12/2010 | 1490.32 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KGR-9174 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Barro a esta cidade, no turno noturno, cujopagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/12/2010 | 709.68 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/12/2010 | 709.68 | 00001401127401 | GUTEMBERGE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Cumarú a esta cidade, no turno da manhã, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/12/2010 | 496.77 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente ao serviço com veiculo MICROÔNIBUS, de placa KOE 6429/PB, Junto a Sec.de Municipal de Educação e cultura, Relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, No transporte de alunos Matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, de Segunda e Sexta feira, no turno manhã, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/12/2010 | 1561.29 | 00075230232404 | JOÃO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha referente ao serviço com veiculo ÔNIBUS, de placa LCH 5574/PB, Junto a Sec.de Municipal de Educação e cultura, Relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, No transporte de alunos Matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, de Segunda e Sexta feira, no turno manhã, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/12/2010 | 496.77 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço com veiculo tipo caminhonete L200 GLS de placa MOI 0004/PB, vinculado junto a Sec. municipal de educação e cultura, Relativo ao mês de Dezembro de 2010, no transporte de alunos matriculado e assistidos peloensino Fundamental, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/12/2010 | 2092.48 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente ao material de Construção destinados aos grupos Escolares Severino Flaviano Cavalcanti e José Cabral de Albuquerque,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/12/2010 | 1064.52 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Importancia que se empenha referente ao contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz de placa MMS-3043 utilizado para o transporte de estudantes da Agrovila Ribeiro Novo e Assentamento Santa Terezinha para a sede deste município, no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/12/2010 | 4032.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/12/2010 | 1805.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao material de construção destinada a construção do muro da Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/12/2010 | 726.20 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao material de construção destinado aos Grupos escolares de ensino fudamental deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/12/2010 | 1134.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a 60 sacos de cimento destinados a recupereção de Escolas do Ensino fudamental neste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/12/2010 | 754.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina e derivados, bem como frango congelado, destinado ao jantar P/ festa de colação de Grau das turmas Concluintes de 5º serie, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2010 | 1853.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente à compra de frango congelado, Carne Moída e Salsicha, destinado a composição da merenda escola neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2010 | 800.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente a viagens transportando pessoas da zona rural ida e volta em veiculo Ônibus Mercedes Bens de placa MYL 0683/RN, para participar das festividades de emancipação política do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/12/2010 | 1284.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de gêneros alimentícios destinados aa festividades das escolas municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/12/2010 | 550.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MMW-2876/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2010 | 550.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-5373/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/12/2010 | 550.00 | 00008886987471 | LINALDO DE FIGUEIREDO FIRMINO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Moto Honda CG-150-TITAN de placa MNO-3265 a disposição da Escola Municipal Jacson Martins, na localidade Genipapo deste municipio, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/12/2010 | 550.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | Importância que se epenha referente ao Contrato de Locação do Veículo Moto de placas MNC-3465/PB, para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2010 | 429.26 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veículos Motos de placa MNC-5373, MOI-2876, MNO-3265 todas locadas a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2010 | 120.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao frete do veículo Kombi de placas MOF-8464 para a realização de duas viagens para o Sítio Tauá e uma viagem para o Sítio Ribeiro Novo, a serviço da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2010 | 450.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de locução no palco das festividades de emacipação política deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Equipar Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2010 | 1500.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se empenha referente a compra de 08 (oito) bancos em estrutura de aço tubular, com assento em madeira revestida em fórmica, bem como 02 (duas mesas em estrutura de aço tubular metalon com tampo em madeira revestidos em fórmica, destinadospara a Creche Maria José Barbosa de Lucena nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Equipar Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2010 | 3165.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de o2 (dois) aparelhos de DVD PLAYER portáteis, 02 (dois) aparelhos de TV SEMP TOSHIBA de 29" e 01 (uma) Máquina de Lavar roupas marca GE 15kg, destinados para a Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2010 | 5180.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - Regentes de Ensino) competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2010 | 22288.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 60% - Professores) competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2010 | 7655.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2010 | 6026.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação (MDE) competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2010 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2010 | 636.50 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha referente ao pagamento de lanches e água mineral, fornecidos aos policiais e seguranças durante as festividades de emancipação politica realizado no dias 03/12/2010 e naltal nos dias 24 e 25 de dezembro do corrente amo, nesta cidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de segurança nas festividades de natal com 25(vinte e cinco) homens,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2010 | 2982.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de 64 (sessenta e quatro) poltronas panajá com braços, 02 (dois) fogões speed de 02 bocas e 02 (dois) bebedouros, destinados a Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2010 | 3774.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se epenha referente a aquisição de 36 (trinta e seis) cadeiras fixas em estrutura de tubo com assento e encosto, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental Severino Flaviano Cavalcante e José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2010 | 3743.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos ônibus escolar de placa KID-6017, ônibus de placa MOM-6563 pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2010 | 180.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referente aos serviços pretados a esta edilidade através da Secretaria da Educação e Cultura na troca de peças e montagem do diferencial do veículo ônibus de placa KID-6017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2010 | 530.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Educaçao, na confecção de um portão de ferro com desenhos, medindo 5,30 metros quadrados destinado ao prédio da Escola Severino Flaviano Cavalcante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | Importância que se empenha referente ao serviço de 03 viagens a capital do estado em veiculo de placa 4198/PB com a Sec.de Finanças,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2010 | 5300.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços consultoria e assessoria contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2010 | 260.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços de escavação de 30mts quadrados de terreno e reposição de 20mts quadrado de calçamento na Rua João Fernandes de Lima, bem como resposição de 30mts quadrado de calçamento da Rua 04 de Dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2010 | 13250.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materias de construção destinados a ampliação do cenmitério e cobertura da garagem do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2010 | 7217.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinados ao abastecimento dos veículos Tratores de referência 235-1 e 235-II, Trator referência 275 pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura, e do caminhão de placa LHS-6763, caminhçao de placa MMX-6238 ambos locados a mencionada Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2010 | 1764.00 | 08588008000122 | FARMÁCIA BARRETO LTDA | Importância que se empenha referente à compra de medicamentos destinada à farmácia do município através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | Importância que se empenha relativo ao pagamento do contrato de locação do imóvel onde Funciona o posto Noturno,referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2010 | 15.70 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativas as competências novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2010 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2010 | 1100.32 | 09441460000120 | Padrão Distrib. de Prod. e Equip. Hospitalares PE Callou LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento médico ambulatorial destinados as Unidades Básicas de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar os PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2010 | 2067.85 | 09441460000120 | Padrão Distrib. de Prod. e Equip. Hospitalares PE Callou LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 01 (um) INALADOR E NEBULIZADOR, 01 (uma) MESA PARA EXAME CLÍNICO ESTOFADA, 01 (um) SUPORTE PARA SORO FIXO SEM RODÍZIO, 01 (uma) CÂMRA ESCURA DE ACRÍLICO e 01 (uma) ESTUFA DE 30LTS, destinados as UBS IV, Ve VI conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2010 | 7061.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2010 | 5766.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (Ag. Comunitários de Saúde - ACS) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2010 | 1238.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2010 | 951.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (Ag. Comunitários de Endemias) competência dezembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2010 | 165.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2010 | 9230.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Saúde (UBS I, II, III, IV, V e VI) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2010 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de atendimento médico ambulatorial, destinado as UBS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar os PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2010 | 3244.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) Refrigeradores Consul 280 lts; 02 (dois) Bebedouros Masterfrio; dois (dois) Fogões Grécia com quatro bocas, destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS) IV e V, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2010 | 1492.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta L-200 de placa MMU-4747 locada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2010 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2010 | 275.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço de viagens sendo 3 para guarabira e 2 para João Pessoa com pacientes para consultas e exames em veiculo de placa MNZ-6764/PB, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2010 | 500.00 | 00009469821475 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao serviço de 2 (duas) viagens a Capital do Estado com pacientes para consultas e exames nos dias 22 e 29 de dezembro do corrente ano em veiculo de placa CLK 1322/PB,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2010 | 504.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2010 | 180.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de divulgação em carro de som no veículo Varaneio de placa MNC-4812 das Campanhas de Vacinações de Combate a Dengue em 14/12 e da Paralizia Infantil no dia 20/12 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipar o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2010 | 1393.00 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | Importância que se empenha referente a aquisição de 02 (dois) Armários de Aço de duas portas, 01 (uma) Estante em Aço com seis prateleiras, 02 (duas) Mesas de Trabalho com duas gaveas, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2010 | 11928.53 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Gasolina comum e lubrificantes destinado ao abastecimento dos veículo pertencente e locados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Coordenação e Manutenção da Sec. Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2010 | 150.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de aluguel do espaço do Balneário localizado a Rua Jose Bezerra de Menezes, 338, nesta cidade, para encontros, reuniões do Projovem, Cras, Peti e outros eventos, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2010 | 250.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2010 | 266365.00 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2010 | 57779.67 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de alagoinha.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2010 | 29459.02 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2010 | 89122.50 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2010 | 15183.32 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Reequipagem do Prédio Sede da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2010 | 4997.55 | 08924581000160 | SAAE - SERVI AUTON. AGUA E ESGOTO ALAGOI | Valor correspondente a incorporação da despesa da Câmara Municipal de alagoinha. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2010 | 1874.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa MNT-4581 locada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2010 | 360.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestados na confecção das portas do Armários da casa Oficial,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos com informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2010 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS-DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2010 | 1753.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM) referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2010 | 6647.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Ação Social, Finanças e Infra Estrutura competência Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2010 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00003696338494 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de Sentença Judicial exarada nos autos da Açao de Cobrança Judicial processo 052.2009.000.716-3, referente a qurta parcela de contrato de locação de veículo do exercício de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2010 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha referente a compra de cilindro de oxigênio destinado ao veículo ambulância de placa NQI-1400 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/12/2010 | 180.00 | 00051816156434 | TEÓFILO MARIZ DIAS DE ARAUJO | Importância que se empenha relativo aos serviços de preparação de 600 salgados, destinados aos coqueteis em comemoração aos festejos natalinos realizados de 25 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2010 | 600.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na sonorização nas festividades de formatura dos alunos do 5º ano dos Grupos Escolares Municipais José Barbosa de Lucena, Carlos Martins Beltrão, Lia Beltrão e João Evaristo Gondim, conforme comporovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024